Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 17. december 2002

 

 

J.nr. ØU 333/2002

 

12. Anskaffelse af 5 nye minibusser og 2 nye store busser (rumlepotter) til et antal daginstitutioner (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at det godkendes, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ved fremtidige udskiftninger af busser til daginstitutionsbrug indkøber fabriksnye busser med partikelfiltre fremfor brugte busser.

 

at det godkendes, at der anvendes ekstra 2 mill. kr. udover de allerede bevilligede 4 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens indkøb af 5 minibusser og 2 store busser (rumlepotter) til opretholdelse af eksisterende børnehavepladser.

 

at det godkendes, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen finansierer merudgiften på 2 mill. kr. ud af de 40 mill. kr., som forvaltningen ifølge budgetaftalen for 2003 forventes budgetoverført fra 2002 til 2003 på daginstitutionsområdet

 

at det tages til efterretning, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i forbindelse med det endelige regnskab 2002 vil indstille til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, at der fra 2002 til 2003 overføres 2,4 mill. kr. ud af de tidligere bevilligede 4 mill. kr. til indkøb af busser, fordi anskaffelsen af de 2 store busser (rumlepotter) skal i EU udbud, hvilket først vil kunne ske i 2003

 

at det tages til efterretning, at såfremt Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke får de 2,4 mill. kr. budgetoverført fra 2002 til 2003, vil forvaltningen ikke have midler til indkøbet af de 2 nye rumlepotter.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 27. november 2002

Kontorchef Susanne Binné deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev tiltrådt.

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende protokolleret: "SF er principielt imod rumlepotter."

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget afholder udgiften forbundet med sagen indenfor budgetrammen i hhv. 2002 og 2003. Overførslerne fra budget 2002 til budget 2003 ved regnskabsafslutningen i maj 2003 foregår efter kommunens almindelige principper herfor. 

 

Derudover forudsættes det, at evt. driftsudgifter forbundet med sagen afholdes indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme."

 

 

Økonomiudvalgets beslutning: Anbefalet.

F ønskede videreført bemærkningen fra behandlingen i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Ø tilsluttede sig denne bemærkning.

 

 

Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Der er på indeværende års budget afsat 4 mill. kr. til køb af 5 minibusser og 2 store busser (rumlepotter). Ved fastsættelsen af budgettet størrelse blev der taget udgangspunkt i indkøb af 2 brugte rumlepotter.

 

For at efterkomme Borgerrepræsentationens beslutning om, at dieselkøretøjer købt efter 1. januar 2000 har partikelfiltre, vil forvaltningen fremover søge at indkøbe fabriksnye busser til daginstitutionsbrug. Såfremt de 2 rumlepotter bliver indkøbt som fabriksnye, vil den samlede udgift til busudskiftningen øges med ca. 2 mill. kr. til 6 mill. kr.

 

Anskaffelsen af de 5 minibusser, pris ca. 1,6 mill. kr., er sat i værk. Anskaffelsen af de 2 store busser (råbusser), pris ca. 3 mill. kr., skal i EU udbud og vil derfor først kunne ske i 2003. Den efterfølgende indretning af råbusserne til daginstitutionsbrug, pris ca. 1,4 mill. kr., skal ikke i EU udbud, men arbejdet kan først udføres i 2003, når råbusserne er leveret.

 

Konsekvensen heraf bliver, at de færdige rumlepotter forventes at kunne leveres ultimo 2003, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal søge ca. 2,4 mill. kr. overført fra budget 2002 til budget 2003, og at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal finansiere merudgiften til indkøbet af busserne på 2 mill. kr. af de 40 mill. kr. i mindreforbrug på daginstitutionsområdet, som forvaltningen ifølge budgetaftalen fra 2003 forventes at kunne overføre fra budget 2002 til budget 2003.