Bruttoanlægsniveau i budget 2016

Bruttoanlægsniveauet i 2016 tilrettes, så det stemmer med niveauet besluttet på Borgerrepræsentationens møde 8. oktober 2015.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at reperiodisere 1,9 mio. kr. i anlægsmidler fra 2017 til 2016, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Med sagen ”Yderligere bidrag til samlet overholdelse af kommunernes anlægs- og serviceramme” på Borgerrepræsentationens møde den 8. oktober 2015, blev det besluttet at sænke bruttoanlægsniveauet i budget 2016 til 3.287 mio. kr. ved at flytte anlægsmidler fra 2016 til 2017. Dette skete for at bidrage til, at kommunerne samlet overholder anlægsniveauet i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

Under den endelige konsolidering af vedtaget budget 2016 har det vist sig, at Københavns Kommunes faktiske bruttoanlægsniveau er 1,9 mio. kr. lavere end det besluttede niveau på 3.287 mio. kr. Dermed er der på mødet den 8. oktober 2015 reperiodiseret 1,9 mio. kr. for meget ud af 2016 i forhold til at nå det besluttede niveau på 3.287 mio. kr.

Løsning

For at ramme det besluttede anlægsniveau på 3.287 mio. kr. skal 1,9 mio. kr. reperiodiseres fra 2017 til 2016.

Alle forvaltninger har i indstillingen af den 8. oktober 2015 bidraget til at nedbringe kommunens bruttoanlægsniveau. For at overholde Social- og Indenrigsministeriets frister i forbindelse med indgåelsen af budget 2016, har Økonomiforvaltningen foretaget en reperiodisering af de 1,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Fælles anlægspuljer. Dette er indarbejdet i vedtaget budget 2016.

I næste sag om anlægsperiodisering vil de 1,9 mio. kr. blive fordelt til de respektive udvalg, der vil få mulighed for at flytte anlægsmidler ind i 2016.

Økonomi

1,9 mio. kr. flyttes fra 2017 til 2016 jf. nedenstående.

Udvalg (1.000 kr. 2016 p/l)	Bevilling	2016	2017
Økonomiudvalget	Fælles anlægspuljer	1.868	-1.868

Kommunens samlede bruttoanlægsniveau i 2016 stemmer dermed med niveauet besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 8. oktober 2015.

Ovenstående ændring er indarbejdet i vedtaget budget 2016, som er indberettet til Social- og Indenrigsministeriet.

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingen, forelægges den for Borgerrepræsentationen den 26. november 2015.

Mikkel Hemmingsen
/ Bjarne Winge

Beslutning

Dagsordenspunkt 5: Bruttoanlægsniveau i budget 2016 (2015-0001971)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. november 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.