Kloakering af kolonihaver

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen udarbejder et budgetnotat til Budget 2022 om tildeling af en anlægsbevilling til kloakering af kolonihaver indeholdende en beskrivelse af scenarie 1, 2 og 3 (fase 1),
2. at det godkendes, at kloakering af kolonihaverne i Herlev Kommune indgår i budgetnotatet til Budget 2022.

Problemstilling

I 2019 vedtog Borgerrepræsentationen (BR) Spildevandsplan 2018 (SP18), hvorefter Københavns Kommune (KK) skal kloakere 38 haveforeninger på KK’s jord senest i 2028. I Budget 2019 vedtog BR, at: ”Anlægsudgiften til kloakering mellemfinansieres over kassen. Der afsættes finansiering og anlægsmåltal, når et projekt igangsættes, og midlerne tilbageføres til kassen over en 30-årig periode.”

Løsning

Økonomiforvaltningen (ØKF) har med baggrund i en planlægningsbevilling i Overførselssagen 2020-2021 (OFS) undersøgt forudsætningerne for at gennemføre kloakering i tre mulige scenarier (se bilag 1). I de første to scenarier kloakeres alle 38 haveforeninger enten i hovedentreprise (1) eller i OPP (2). I scenarie 3 (delt op i 3a og 3b) udvælges 3 haveforeninger, som kloakeres først i en traditionel entreprise i en fase 1. Herefter udarbejdes et nyt budgetnotat til Budget 2024 om kloakering af de resterende 35 kolonihaver i enten traditionel entreprise (3a) eller i OPP (3b) i en fase 2.

ØKF har undersøgt, om kloakering i fase 1 kan ske i OPP og vurderer, at volumen er for lille til at tiltrække interesserede bydere.

I scenarie 3 skal der således alene træffes beslutning i Budget 2022 om tildeling af midler til kloakering af fase 1 med tre foreninger, mens der først skal tages stilling til fase 2 i Budget 2024.

Scenariernes forventede økonomi fremgår af tabel 1 og Bilag 1. Det skal bemærkes, at det er foreløbige beregninger, som vil blive kvalificeret yderligere frem mod udarbejdelse af endeligt budgetnotat.

Tabel 1: Samlede udgifter (alle beløb i 2022 pl)

Tabellen angiver de samlede anlægs- samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter for alle scenarier over 30 år.

Beregningerne af de reelle pengestrømme viser, at traditionel entreprise (scenarie 1 og 3a) forventes at være væsentligt billigere end scenarierne med OPP (scenarie 2 og 3b). Omvendt viser beregningerne af scenariernes nettonutidsværdi, at traditionel entreprise (scenarie 1 og 3a) forventes at være lidt dyrere end scenarierne med OPP (scenarie 2 og 3b), jf. uddybning i Bilag 1.

Det skal bemærkes, at hvis scenarie 3 vælges, vil der kun skulle afsættes finansiering til fase 1 i Budget 2022 (anslået 50,4 mio. kr.), og finansiering af en fase 2 (scenarie 3a/3b) vil først skulle ske i Budget 2024.

ØKF afventer en udtalelse fra Ankestyrelsen, før ØKF kan fremlægge modeller for kolonihavernes eventuelle tilbagebetaling af KK’s udgift til kloakering. Udtalelsen forventes tidligst at foreligge ultimo 2021. Af denne grund forventes der ikke at indgå en tilbagebetaling i det budgetnotat, som udarbejdes til Budget 2022. Når udtalelsen fra Ankestyrelsen foreligger, vil der kunne tages nærmere stilling til indtægtssiden.

Faseopdeling

Kloakering indebærer en del risici som f.eks. jordens bæreevne, forurening, opstigende grundvand m.v. Da kloakering skal ske på 3.185 havelodder, er interessenthåndtering også en væsentlig faktor.

De ubekendte forhold vil i reglen medføre, at både bestiller (KK) og kontraktholder (entreprenør og OPP-leverandør) indregner større risikobuffere i deres budget.

ØKF har screenet jordbundsforholdene i alle 38 haveforeninger på baggrund af registerdata for at skabe overblik over risici. Yderligere jordbundsundersøgelser foretages ved projektering i sammenhæng med anlægsarbejdet, da dette er billigst.

KK kan opnå konkret erfaring med tekniske løsninger, projektkoordinering og anlægsøkonomi ved at kloakere tre foreninger først, som anført i scenarie 3, fase 1. Dermed forventer ØKF at kunne reducere risikobuffere og opnå en samlet prisreduktion i fase 2. ØKF vurderer, at kloakering kan gennemføres inden for tidsplanen i SP18, dvs. senest i 2028, i alle scenarier.

En mere smidig og billigere proces for kloakering gennem en særskilt fase 1 vil også understøtte det politiske ønske om at finde en proces, som er mindst muligt indgribende for kolonihaverne.

Herlev kommune

KK ejer jorden i to haveforeninger i Herlev kommune med i alt 508 lodder, som skal kloakeres senest i 2028. De indgår ikke i planlægningsbevillingen givet i OFS 2020-2021. ØKF estimerer p.t. et investeringsbehov på omkring 90 mio. kr. Hvis indstillingen godkendes, vil ØKF lade kloakering af disse to haveforeninger indgå i ØKF’s budgetnotat til Budget 2022.

Økonomi

Økonomien fremgår af tabel 1 ovenfor. Anlægsøkonomien for fase 1 i scenarie 3 er beregnet til kr. 50,38 mio. Hertil kommer kr. 7,3 mio. i drift og vedligeholdelse over 30 år.

Alle tre scenarier kræver anlægsmåltal, men i varierende grad. Ved traditionel entreprise kræves anlægsmåltal i anlægsfasen, mens OPP først vil kræve anlægsmåltal, når kloakkerne tilbagekøbes fra OPP-leverandøren efter 30 år.

Videre proces