Mødedato: 17.05.2016, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Udmøntning af midler fra Smarte Investeringer til effektiviseringsforslag vedr. øget udlejning i Kødbyen

Se alle bilag

Der skal tages stilling til udmøntningen af midler fra investeringspuljen under Smarte Investeringer til effektiviseringsforslaget vedr. øget udlejning i Kødbyen.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at det godkendes, at effektiviseringsforslaget "Øget udlejning i Kødbyen" implementeres med  9,4 mio. kr. fra Investeringspuljen til anlæg, der blev afsat i budget 2016, og at driftseffektiviseringen på 1,7 mio. kr. i 2017 og frem indarbejdes i budget 2017 med BR's vedtagelse.

Problemstilling

Ved behandlingen af Økonomiudvalgets (ØU) budgetforslag 2017 den 12. april 2016 blev effektiviseringsforslaget "Øget udlejning af Kødbyen" godkendt.

Effektiviseringsforslaget omhandler et samlet løft af Kødbyen gennem investering i lejemål, så de bliver mere attraktive og lettere at udleje. Effektiviseringsforslaget fulde ordlyd fremgår af bilag 1.

En forudsætning for effektiviseringsforslaget er, at 2.000 mrenoveres. Omkostningerne ved renoveringen er i alt 9,4 mio. kr., jf. bilag 1.

Løsning

For at understøtte effektiviseringsstrategien blev der med budget 2016 afsat en investeringspulje. Af investeringspuljen er 50 mio. kr. afsat til anlæg i 2017.

Tilbagebetalingstiden for implementeringsomkostningerne på 9,4 mio. kr. vedrørende effektiviseringsforslaget "Øget udlejning af Kødbyen" er 6 år jf. bilag 1, hvorfor implementeringsomkostningerne kan blive dækket af Investeringspuljen.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af nærværende indstilling fremgår af nedenstående tabel 1.

Anlægsmidlerne, der ønskes frigivet, fremgår af tabel 2.

Status for investeringspuljen fremgår af tabel 3.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-

punkt

Udvalg

Bevilling (nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.* (2017 p/l)

Varig ?

2017

2018

2019

2020

ja/nej

2

ØU

312300000 -

Fælles anlægspuljer

6.45.51.3

U

-9.400

nej

2

ØU

317053000 -

Københavns

Ejendomme, Anlæg

0.25.12.3

U

   9.400

nej

2

ØU

117000000 -

Københavns

Ejendomme, Service

0.25.12.2

I

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

ja

I alt

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

 

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)

2017

2018

2019

2020

ØU

Øget udlejning i Kødbyen

317053000 -

Københavns

Ejendomme, Anlæg

0.25.12.3

9.400

I alt

9.400

 

Tabel 3. Status Investeringspuljen pr. 4. maj

Udmøntning af investeringspuljen (1.000 kr., 2016 pl) Anlæg Drift Herunder grundindvestering IT Innovation Samlet effektivisering ved fuld indfasning
Samlet pulje (VB2016) 221.000 221.000 - 10.000 -
Vedtaget af BR 145.853 140.347 16.204 3.525 -148.764
Status efter BR vedtagelse 75.147 80.653 - 6.475 -
Til godkendelse i ØU 17. maj (SOF, KFF, TMF, BIF, ØKF, SUF)* 78.706 16.700 0 2.600 -22.747
herunder 1 business case fra ØKF 9.252 0 0 0 -1.665
Status givet ovenstående godkendes i BR -3.559 63.953 - 3.875 -171.511

* Det angivne investeringsniveau inkluderer en business case fra KFF om Nyt bibliotekstilbud på Nørrebro, som Økonomiforvaltningen anbefaler ikke nyder fremme. Såfremt  casen bliver vedtaget, vil Økonomiforvaltningen med juniindstillingen foretage en omflytning af midler fra driftspuljen til anlægspuljen. SOF = Socialforvaltningen, BR = Borgerrepræsentationen

Videre proces

Indstillingen optages på BRs dagsorden for BR-mødet den 26. maj. 2015.

 

Mikkel Hemmingsen                       /Bjarne Winge

Beslutning

Dagsordenspunkt 7: Udmøntning af midler fra Smarte Investeringer til effektiviseringsforslag vedr. øget udlejning i Kødbyen (2016-0211915)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. maj 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Til top