Udmøntning af midler fra Smarte Investeringer til effektiviseringsforslag vedr. øget udlejning i Kødbyen
Der skal tages stilling til udmøntningen af midler fra investeringspuljen under Smarte Investeringer til effektiviseringsforslaget vedr. øget udlejning i Kødbyen.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at det godkendes, at effektiviseringsforslaget "Øget udlejning i Kødbyen" implementeres med 9,4 mio. kr. fra Investeringspuljen til anlæg, der blev afsat i budget 2016, og at driftseffektiviseringen på 1,7 mio. kr. i 2017 og frem indarbejdes i budget 2017 med BR's vedtagelse.
Problemstilling
Ved behandlingen af Økonomiudvalgets (ØU) budgetforslag 2017 den 12. april 2016 blev effektiviseringsforslaget "Øget udlejning af Kødbyen" godkendt.
Effektiviseringsforslaget omhandler et samlet løft af Kødbyen gennem investering i lejemål, så de bliver mere attraktive og lettere at udleje. Effektiviseringsforslaget fulde ordlyd fremgår af bilag 1.
En forudsætning for effektiviseringsforslaget er, at 2.000 m2 renoveres. Omkostningerne ved renoveringen er i alt 9,4 mio. kr., jf. bilag 1.
Løsning
For at understøtte effektiviseringsstrategien blev der med budget 2016 afsat en investeringspulje. Af investeringspuljen er 50 mio. kr. afsat til anlæg i 2017.
Tilbagebetalingstiden for implementeringsomkostningerne på 9,4 mio. kr. vedrørende effektiviseringsforslaget "Øget udlejning af Kødbyen" er 6 år jf. bilag 1, hvorfor implementeringsomkostningerne kan blive dækket af Investeringspuljen.
Økonomi
De bevillingsmæssige konsekvenser af nærværende indstilling fremgår af nedenstående tabel 1.
Anlægsmidlerne, der ønskes frigivet, fremgår af tabel 2.
Status for investeringspuljen fremgår af tabel 3.
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser
|
At- punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2017 p/l) |
Varig ? |
|||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
ja/nej |
|||||
|
2 |
ØU |
312300000 - Fælles anlægspuljer |
6.45.51.3 |
U |
-9.400 |
nej |
|||
|
2 |
ØU |
317053000 - Københavns Ejendomme, Anlæg |
0.25.12.3 |
U |
9.400 |
nej |
|||
|
2 |
ØU |
117000000 - Københavns Ejendomme, Service |
0.25.12.2 |
I |
-1.700 |
-1.700 |
-1.700 |
-1.700 |
ja |
|
I alt |
-1.700 |
-1.700 |
-1.700 |
-1.700 |
|||||
*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
|
Udvalg |
Aktivitet/projekt |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l) |
|||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
ØU |
Øget udlejning i Kødbyen |
317053000 - Københavns Ejendomme, Anlæg |
0.25.12.3 |
9.400 |
|||
|
I alt |
9.400 |
||||||
Tabel 3. Status Investeringspuljen pr. 4. maj
| Udmøntning af investeringspuljen (1.000 kr., 2016 pl) | Anlæg | Drift | Herunder grundindvestering IT | Innovation | Samlet effektivisering ved fuld indfasning |
| Samlet pulje (VB2016) | 221.000 | 221.000 | - | 10.000 | - |
| Vedtaget af BR | 145.853 | 140.347 | 16.204 | 3.525 | -148.764 |
| Status efter BR vedtagelse | 75.147 | 80.653 | - | 6.475 | - |
| Til godkendelse i ØU 17. maj (SOF, KFF, TMF, BIF, ØKF, SUF)* | 78.706 | 16.700 | 0 | 2.600 | -22.747 |
| herunder 1 business case fra ØKF | 9.252 | 0 | 0 | 0 | -1.665 |
| Status givet ovenstående godkendes i BR | -3.559 | 63.953 | - | 3.875 | -171.511 |
* Det angivne investeringsniveau inkluderer en business case fra KFF om Nyt bibliotekstilbud på Nørrebro, som Økonomiforvaltningen anbefaler ikke nyder fremme. Såfremt casen bliver vedtaget, vil Økonomiforvaltningen med juniindstillingen foretage en omflytning af midler fra driftspuljen til anlægspuljen. SOF = Socialforvaltningen, BR = Borgerrepræsentationen
Videre proces
Indstillingen optages på BRs dagsorden for BR-mødet den 26. maj. 2015.
Mikkel Hemmingsen /Bjarne Winge
Beslutning
Dagsordenspunkt 7: Udmøntning af midler fra Smarte Investeringer til effektiviseringsforslag vedr. øget udlejning i Kødbyen (2016-0211915)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. maj 2016
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.