Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet en business case vedrørende nye it-systemer til administration af forsørgelsesydelser mv. til borgerne.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at vedlagte business case (bilag 1) indstilles til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med det formål at modtage midler fra Investeringspuljen vedrørende smarte investeringer i kernevelfærden. Der ansøges om 7,7 mio. kr. i anlægsmidler i budgetår 2017, jf. tabel 5. Effektiviseringspotentialet ved fuld indfasning i 2018 udgør 1,7 mio. kr. pr. år, jf. tabel 3, og indgår i forvaltningens effektiviseringsbidrag for 2017,

2. at der gives en anlægsbevilling på 7,7 mio. kr. til implementering af vedlagte business case, jf. tabel 6.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at nedenstående tabel opsummerer indeværende indstillings betydning ift. den samlede investeringspulje.

Udmøntning af investeringspuljen (1.000 kr., 2016 pl)	Anlæg	Drift	Herunder grund- investering IT	Inno  vation	Samlet effektivisering ved fuld indfasning
Samlet pulje (VB2016)	221.000	221.000	-	10.000	-
Vedtaget af BR	145.853	140.347	16.204	3.525	-148.764
Status efter BR vedtagelse	75.147	80.653	-	6.475	-
Til godkendelse i ØU 17. maj (SOF, KFF, TMF, BIF, ØKF, SUF)*	78.706	16.700	0	2.600	-22.747
herunder 1 business case fra BIF	7.700	0	0	0	-1.700
Status givet ovenstående godkendes i BR	-3.559	63.953	-	3.875	-171.511
Note: Opgørelse pr. 04. maj 2016

* Det angivne investeringsniveau inkluderer en business case fra KFF om Nyt bibliotekstilbud på Nørrebro, som Økonomiforvaltningen anbefaler ikke nyder fremme. Såfremt  casen bliver vedtaget, vil Økonomiforvaltningen med juniindstillingen foretage en omflytning af midler fra driftspuljen til anlægspuljen

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme.    

Problemstilling

Som en del af aftalen om det fælleskommunale monopolbrud skal Københavns Kommune udskifte kommunens ydelsessystem for kontanthjælp og enkeltydelser KMD Aktiv med det nye system KY (Kommunernes Ydelsessystem) og kommunens sygedagpengesystem KMD Dagpenge med det nye system KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem).

Løsning

Da Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er hovedaktør på begge systemer og tidligere har stået for systemudskiftningen til KMD Aktiv i alle forvaltninger, har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen efter aftale med de øvrige forvaltninger påtaget sig opgaven med at stå for systemudskiftningen.

Systemudgiften til både sygedagpengesystemet og ydelsessystemet afholdes af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, så ingen andre forvaltninger vil have økonomiske konsekvenser fra udskiftningen af disse to systemer.

KY er erstatningen til KMD Aktiv, som er kommunernes beregningssystem til udbetaling af helt centrale ydelser, fx kontant- og uddannelseshjælp mv. KSD er erstatningen til KMD Dagpenges sygedagpengemodul, som er kommunernes beregningssystem til udbetaling af sygedagpenge til sygemeldte og arbejdsgivere.

Tabel 1. Anvendelse af KY og KSD i forvaltningerne

System	Forvaltning	Anvendelse af system
KY	BIF	Beregning og udbetaling af bl.a. forsørgerydelser, herun-der kontanthjælp, ledighedsydelse, fleksydelse og, reva- lideringsydelse
KY	BUF	Udbetaling af økonomisk tilskud til privat børnepasning til forældre
KY	KFF	Administration af folkepensioner
KY	SOF	Administration af førtidspensionisternes pension og til betaling af en række forskellige ydelser, herunder enkelt-ydelser efter aktivlovens paragraf 81-85 og betaling af udgifter til anbragte børn, herunder institutionsudgifter, lommepenge og fritidsaktiviteter
KY	ØKF	Afstemning og kontrol af udbetalingerne i KY
KSD	BIF	Beregning til udbetalinger af sygedagpenge til syge- meldte og arbejdsgivere
KSD	ØKF	Afstemning og kontrol af udbetalte sygedagpengeydel- ser

I forbindelse med systemudskiftningen skal der bruges midler til projektledelse, overførsel af data og uddannelse af brugere. Dette er i fællesskab med Koncernservice estimeret til en samlet anlægsudgift på 7,7 mio. kr., jf. tabel 1. Systemudskiftningen vil medføre en varig service effektivisering på -1,7 mio. kr. pr. år efter fuld implementering i 2018, jf. tabel 3.

Økonomi

Der er ikke tidligere afsat budget til formålet.

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. (2016 p/l.)
	2017	2018	2019	2020	I alt
Ressourcer til system- opsætning, implemen- tering og projektledelse	3.000				3.000
Overførsel af data	3.100				3.100
Uddannelse	1.600				1.600
Investeringer totalt, anlæg	7.700				7.700

Tabel 3. Varige ændringer, service

	1.000 kr. (2016 p/l.)
	2017	2018	2019	2020
Bortfalden udgift nuværende ydelsessystem	-900	-11.400	-11.400	-11.400
Bortfalden udgift nuværende sygedagpengesystem	-1.600	-9.400	-9.400	-9.400
Udgift nyt ydelsessystem	800	9.900	9.900	9.900
Udgift nyt sygedagpenge- system	1.400	8.600	8.600	8.600
Nye systemejer opgaver	300	600	600	600
Varige ændringer totalt, service	0	-1.700	-1.700	-1.700

Effektiviseringen, som følge af investeringsforslagene, fremgår af tabel 4 nedenfor. Nettoeffektiviseringerne vil blive indarbejdet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag 2018 og bliver brugt til at opfylde Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til budget 2018 og frem.

Tabel 4. Effektiviseringer, som indarbejdes i Beskæftigelses- og integrationsudvalgets budgetbidrag

At-punkt	Udvalg	Varig ændring, service	1.000 kr. (2016 p/l.)
			2017	2018	2019	2020
1 System- udskiftning KSD og KY	BIU	3815 - Beskæftigelses-indsatsen	0	-1.700	-1.700	-1.700

 

De bevillingsmæssige ændringer for investeringen nødvendig for gennemførsel af forslaget fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Ud- valg	Bevilling (nr. og navn)	Funk- tion	Ind- tægt (I) / Udgift (U)	1.000 kr. (2016 p/l.)				Va- rig? ja/ nej
					2017	2018	2019	2020
1 System- udskiftning KSD og KY	BIU	3815 - Beskæfti- gelsesindsatsen	6.45.51.3	U	7.700	0	0	0	Nej
1 System- udskiftning KSD og KY	ØU	3123 - Fælles anlægs- puljer	6.45.51.3	U	-7.700	0	0	0	Nej

Tabel 6. Anlægsbevillinger – Frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funk- tion	1.000 kr. (2016 p/l.)
				2017	2018	2019	2020
BIU	1.Systemud- skiftning af KSD og KY	3815 - Beskæfti- gelses- indsatsen	6.45.51.3	7.700	0	0	0

 

Videre proces

Såfremt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender den vedlagte business case (bilag 1), beslutter Økonomiudvalget, om den skal videreindstilles til Borgerrepræsentationen med henblik på godkendelse og udmøntning af midler fra investeringspuljen.

 

Jacob Zeberg Eberholst             / Lars Eriksen Videbæk

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at vedlagte business case (bilag 1) indstilles til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med det formål at modtage midler fra Investeringspuljen vedrørende smarte investeringer i kernevelfærden. Der ansøges om 7,7 mio. kr. i anlægsmidler i budgetår 2017, jf. tabel 5. Effektiviseringspotentialet ved fuld indfasning i 2018 udgør 1,7 mio. kr. pr. år, jf. tabel 3, og indgår i forvaltningens effektiviseringsbidrag for 2017.

2. at der gives en anlægsbevilling på 7,7 mio. kr. til implementering af vedlagte business case, jf. tabel 6.

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 2. maj 2016

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Dagsordenspunkt 38: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) (2014-0112125)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. maj 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.