Businesscase - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives midler til at implementere vedlagte business case ” Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb”. Der finansieres udgifter for 1,5 mio. kr. i servicemidler og 3,9 mio. kr. i indsatsmidler fra investeringspuljen i alt i årene 2017-2019. Der finansieres udgifter for 1,5 mio. kr. fra innovationspuljen i alt i årene 2017-2019. Effektiviseringspotentialet ved fuld indfasning udgør 1,5 mio. kr. årligt, jf. tabel 1og indgår i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2017 og frem.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende bemærkninger:

Økonomiudvalget bemærker, at nedenstående tabel opsummerer indeværende indstillings betydning for den samlede investeringspulje (status pr. 4. maj 2016):

Udmøntning af investeringspuljen (1.000 kr., 2016 pl)	Anlæg	Drift	Herunder grundinvestering i IT	Innovation	Samlet effektivisering ved fuld indfasning
Samlet pulje (VB2016)*	221.000	221.000	-	10.000	-
Vedtaget af BR	145.853	140.347	16.204	3.525	-148.764
Status efter BR vedtagelse	75.147	80.653	-	6.475	-
Til godkendelse i ØU 17. maj (SOF, KFF, TMF, BIF, ØKF)*	78.706	16.700	0	2.600	-22.747
herunder 1 business case fra BIF, SOF og SUF	0	5.400	0	1.500	-1.482
Status givet ovenstående godkendes i BR	-3.559	63.953	-	3.875	-171.511

* Det angivne investeringsniveau inkluderer en business case fra KFF om Nyt bibliotekstilbud på Nørrebro, som Økonomiforvaltningen anbefaler ikke nyder fremme. Såfremt  casen bliver vedtaget, vil Økonomiforvaltningen med juniindstillingen foretage en omflytning af midler fra driftspuljen til anlægspuljen

 

Det bemærkes, at effektiviseringer på overførsler først indarbejdes i budgettet, når de er realiseret jf. ØU 3. november 2015 ’Opfølgning på beslutninger vedr. smarte investeringer i kernevelfærden’.

Økonomiudvalget forudsætter at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budgetrammer.

Problemstilling

Med budgetaftalen for 2016 er det besluttet at iværksætte en ny stra­tegi; ’Smarte investeringer i kernevelfærden’. Strategien har til formål at implementere ny teknologi og udvikle medarbejderne i Københavns Kommune.

Businesscasen "Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb" er et af de konkrete forslag, som er nævnt i Budget 16 og som derfor er forudsat gennemført. Formålet med businesscasen er at finde virksomme metoder til at få en gruppe, som ellers er i stor risiko for at modtage offentlig forsørgelse i mange år, i job.

Businesscasen skal godkendes i Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR), før projektet kan få tilført midler og igangsættes. Før politisk behandling i ØU og BR skal projektet godkendes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU), Socialudvalget (SUD) og Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU).

Løsning

Businesscasen "Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb” omhandler en forsøgsindsats, som er udviklet i samarbejde mellem BIF, SOF, SUF og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), jf. bilag 1.

Forsøgsindsatsen afprøver en ny måde at strukturere den tværfaglige indsats over for udsatte borgere på. Mere præcist indebærer forsøget en styrket tværfaglig, virksomhedsrettet og koordineret indsats på BIF’s Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) over for borgere i ressourceforløb.

Forsøgsindsatsen gives til 100 tilfældigt udvalgte borgere som, udover den koordinerende sagsbehandler, får tilknyttet en fast mentor/personlig vejleder, virksomhedskonsulent og sundhedsvejleder. Disse faste kontaktpersoner mødes regelmæssigt for at sikre sammenhæng og progression (dette kan både være med og uden borgerens deltagelse).

Forsøget forventes at føre til, at flere borgere kommer i beskæftigelse, og færre får behov for en langvarig tværfaglig indsats indeholdende massive sociale indsatser og behandling i sundhedsvæsenet.

Forsøgsindsatsen sammenlignes løbende med resultaterne af indsatsen for en kontrolgruppe. Efter to år laves der en kvantitativ effektanalyse og kvalitativ evaluering mhp., at de mest virkningsfulde dele af indsatsen så vidt muligt overgår til ordinær drift for andre borgere i ressourceforløb.

Økonomi

I forbindelse med businesscasen søges der om 5,4 mio. kr. fra investeringspuljen til forsøgsindsatsen og 1,5 mio. kr. fra innovationspuljen til at etablere og evaluere forsøget. Det vurderes, at effektiviseringerne kan realiseres gradvist, jf. tabel1.

Alle midlerne tilføres BIF, som derefter betaler SOF og SUF for deres deltagelse i projektet. Konkret er det forudsat, at BIF køber sundhedsfremmede indsatser i SUF svarende til 1,65 mio. kr., mens 1,35 mio. kr. er afsat til en social indsats varetaget af SOF.

Tabel 1: Business case

Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)		2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
	Investering fra investerings- puljen	1.800	1.800	1.800	0	0	0	5.400
	Investeringer fra innovations- puljen	600	900					1.500
	Potentiale	-493	-536	-636	-1.482	-1.482	-1.482	-6.111
	Samlet	1.907	2.164	1.164	-1.482	-1.482	-1.482	789

Der finansieres udgifter for 1,5 mio. kr. i servicemidler og 3,9 mio. kr. i indsatsmidler fra investeringspuljen til forsøgsindsatsen i alt i årene 2017-2019 og 1,5 mio. kr. fra innovationspuljen i alt i årene 2017-2019 til at etablere og evaluere forsøget.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At- punkt	Ud valg	Bevilling (nr. og navn)	Funk tion	Ind tægt (I) / Ud gift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2016 pl-niveau)				Varig? ja/nej
					2017	2018	2019	2020
1	ØU	1112 - Fælles ramme- pulje	6.45.50.1	U	-500	-500	-500	0	Nej
1	ØU	1112 - Fælles ramme- pulje	6.45.50.1	U	-1.300	-1.300	-1.300	0	Nej
1	ØU	1112 - Fælles ramme- pulje	6.45.50.1	U	-600	-900	0	0	Nej
1	BIU	1810- service	6.45.53.1	U	500	500	500	0	Nej
1	BIU	7810- indsats	5.68.90.1	U	1.300	1.300	1.300	0	Nej
1	BIU	1810- service	6.45.53.1	U	600	900	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

Videre proces

Businesscasen behandles politisk i ØU den 17. maj og BR den 26. maj, hvis den godkendes af de fagudvalgene.

 

Birgitte Hansen                     Nina Eg Hansen                      Katja Kayser

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen:

1. at der gives midler til at implementere vedlagte business case ” Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb”. Der finansieres udgifter for 1,5 mio. kr. i servicemidler og 3,9 mio. kr. i indsatsmidler fra investeringspuljen i alt i årene 2017-2019. Der finansieres udgifter for 1,5 mio. kr. fra innovationspuljen i alt i årene 2017-2019. Effektiviseringspotentialet ved fuld indfasning udgør 1,5 mio. kr. årligt, jf. tabel 1og indgår i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2017 og frem.

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 11. april 2016

Vicekontorchef Eva Stokbro Jensen deltog under behandlingen af punktet.

Indstillingen blev godkendt.

Der var følgende protokolbemærkning fra V:

Venstre hilser forsøget velkomment, da det er yderst relevant med en målrettet og tværfaglig indsats at finde egnet beskæftigelse til borgere i ressourceforløb. Det bør fremhæves, at borgeren i et ressourceforløb skal deltage i møder, hvor borgeren møder alle relevante sagsbehandlere og vejledere på én gang, og ikke ved flere møder med hver enkelt sagsbehandler/vejleder etc.

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 11. april 2016

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Venstre og Liberal Alliance afgav følgende protokolbemærkning:

"Venstre og Liberal Alliance hilser forsøget velkomment, da det er yderst relevant med en målrettet og tværfaglig indsats at finde egnet beskæftigelse til borgere i ressourceforløb. Det bør fremhæves, at borgeren i et ressourceforløb skal deltage i møder, hvor borgeren møder alle relevante sagsbehandlere og vejledere på én gang og ikke ved flere møder med hver enkelt sagsbehandler/vejleder etc."

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

"Enhedslisten mener, at en businesscase om øget samarbejde med SOF og SUF om ressourceforløb er meget relevant. Det er dog vigtigt med denne gruppe også at have fokus på hurtig afklaring til førtidspension eller fleksjob samt fokus på progression i form af små skridt og hverdagsmestring."

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 20. april 2016

Indstillingen blev godkendt.

Enhedslisten videreførte protokolbemærkning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

"Enhedslisten mener, at en businesscase om øget samarbejde med SOF og SUF om ressourceforløb er meget relevant. Det er dog vigtigt med denne gruppe også at have fokus på hurtig afklaring til førtidspension eller fleksjob samt fokus på progression i form af små skridt og hverdagsmestring."

Venstre videreførte protokolbemærkning fra Socialudvalget:

”Venstre hilser forsøget velkomment, da det er yderst relevant med en målrettet og tværfaglig indsats at finde egnet beskæftigelse til borgere i ressourceforløb. Det bør fremhæves, at borgeren i et ressourceforløb skal deltage i møder, hvor borgeren møder alle relevante sagsbehandlere og vejledere på én gang, og ikke ved flere møder med hver enkelt sagsbehandler/vejleder etc.”

Dagsordenspunkt 37: Businesscase - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb (2016-0055570)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. maj 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.