Forslag til smart investering i kernevelfærden til budget 2017

Socialforvaltningen har udarbejdet et smart investeringsforslag vedr. udvikling af digitale løsninger til tilbud i Socialforvaltningen, der skal bruge midler fra innovationspuljen. Socialforvaltningen skal udarbejde en indstilling til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om udmøntning af midler fra innovationspuljen til de nye forslag om smarte investeringer i kernevelfærden.

Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives en servicebevilling på i alt 1,1 mio. kr. i 2016 til investeringsforslag vedr. udvikling af digitale løsninger til tilbud i Socialforvaltningen (jf. bilag 1). Midlerne finansieres af den innovationspulje, der i budget 2016 blev afsat til smarte investeringer i kernevelfærden. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 i Økonomiafsnittet.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende bemærkninger:

Økonomiudvalget bemærker, at nedenstående tabel opsummerer indeværende indstillings betydning for den samlede investeringspulje:

Note: Tallene er opgjort 4. maj 2016

*Det angivne investeringsniveau inkluderer en business case fra KFF om Nyt bibliotekstilbud på Nørrebro, som Økonomiforvaltningen anbefaler ikke nyder fremme. Såfremt  casen bliver vedtaget, vil Økonomiforvaltningen med juniindstillingen foretage en omflytning af midler fra driftspuljen til anlægspuljen

Økonomiudvalget forudsætter at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Med budgetaftalen for 2016 blev der afsat 452 mio. kr. til smarte investeringer, der kan medføre effektiviseringer i kernevelfærden. Det er et krav, at de projekter, der modtager midler fra investeringspuljerne, har en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år. Projekter, der modtager midler fra innovationspuljen er fritaget fra kravet om tilbagebetalingstid.

Socialudvalget (2. dec. 2015 og 16. marts 2016), har godkendt i alt 11 Smarte investeringsforslag, som bliver indarbejdet i Socialudvalgets Budgetforslag 2017. Økonomiudvalget (2. feb. 2016) og Borgerrepræsentationen (12. feb. 2016) har godkendt 5 af de 11 Smarte investeringsforslag, og behandler de resterende 6 forslag den 12. april (Økonomiudvalget) og 28. april (Borgerrepræsentationen). Socialforvaltningen har udarbejdet et smart investeringsforslag, der søger midler af innovationspuljen.

Socialforvaltningen har identificeret en række potentielle effektiviserings- og kvalitetsgevinster hos det pædagogiske /sundhedsfaglige personale på de sociale tilbud/instiutioner med plejekrævende beboere, som med de rette digitale løsninger kan frigive mere tid fra administrative opgaver til kerneopgaver med beboerne. For at efterprøve og kvalificere de digitale løsninger, er der brug for at etablere et samarbejde med private leverandører af digitale løsninger, samt gennemføre et pilotprojekt på et af Socialforvaltningens døgntilbud.

Socialforvaltningen skal udarbejde en indstilling til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om udmøntning af midler fra innovationspuljen til at finansiere udviklingssamarbejdet med private leverandører, samt at gennemføre pilotprojektet.

Løsning

Socialforvaltningen har udarbejdet ét konkret investeringsforslag, som lever op til de forudsætninger, der gælder for at modtage midler fra innovationspuljen til Smarte investeringer i kernevelfærden.

Ad 1: Ansøgning om innovationsmidler til udvikling af digitale løsninger i Socialforvaltningen (handicap-området)

Socialforvaltningen ansøger om midler til at køre en to-siddet innovationsproces på Verahus - døgntilbud under Handicapområdet i Socialforvaltningen. Innovationsprocesserne skal videreudvikle og afprøve nye smarte og digitale løsninger i arbejdet på Socialforvaltningens tilbud, hvor der er meget tidskrævende og tunge, manuelle arbejdsgange. Derudover skal processerne være med til at etablere samarbejde mellem Socialforvaltningen og private leverandører (OPI) til at udvikle brugbare løsninger. Samarbejdsparter er private leverandører, tilbud i SOF, SOF IT og KS.

Der skal investeres 1,1 mio. kr. i 2016 fra Innovationspuljen, til at afholde udgifter til virksomhedssamarbejde, procesfacilitering, projektledelse, indkøb af udstyr mm. Forslaget er beskrevet i bilag 1.

Innovationsforslaget skal være med til at afdække og kvalificere mulige effektiviseringspotentialer ved at udvikle digitale løsninger for medarbejdere på Socialforvaltningens døgninstitutioner med plejekrævende borgere.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af investeringsforslaget fremgår af tabel 1 nedenfor. Investeringerne til forslaget på samlet 1,1 mio. kr. i service forudsættes dækket af innovationspuljen til Smarte investeringer. Innovationsforslaget medfører ikke effektiviseringer.

Erfaringerne fra innovationsprojektet vil blive brugt til at danne grundlag for at beregne og udvikle effektiviseringsmuligheder i Socialforvaltningen.

Tabel 1: Bevillingsmæssige ændringer

Videre proces

Såfremt Socialudvalget vedtager forslaget, sendes det videre til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på, udmøntning af midler fra innovationspuljen til Smarte investeringer til implementering af forslaget i Socialforvaltningen.

Nina Eg Hansen                           /Anders Kirchhoff

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:

1. at der gives en servicebevilling på i alt 1,1 mio. kr. i 2016 til investeringsforslag vedr. udvikling af digitale løsninger til tilbud i Socialforvaltningen (jf. bilag 1). Midlerne finansieres af den innovationspulje, der i budget 2016 blev afsat til smarte investeringer i kernevelfærden. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 i Økonomiafsnittet.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 20. april 2016

Kontorchef Siggi Kristoffersen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Dagsordenspunkt 33: Forslag til smart investering i kernevelfærden til budget 2017 (2016-0074373)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. maj 2016