Måltal for fleksjob 2016

Der skal tages stilling til måltal for fleksjob i 2016.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at måltallet for fleksjob i Københavns Kommune i 2016 fastsættes til 751 fleksjobansatte[1], og at fordelingen af måltallet mellem kommunens forvaltninger, jf. tabel 3, godkendes.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefalede indstillingen i sit møde den 11. april 2016, jf. ’Oversigt over politisk behandling’.

Problemstilling

Med Budget 2016 besluttede Borgerrepræsentationen, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde en indstilling til Økonomiudvalget om måltal for fleksjob for forvaltningerne med henblik på at opnå flere fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Denne indstilling rummer forslag til måltal for fleksjob i 2016 samt forslag til fordeling af måltal for 2016 mellem forvaltningerne.

Løsning

Fleksjob gives til personer, der endnu ikke er nået folkepensionsalderen, og som har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, men som samtidig vurderes at kunne bidrage til arbejdsmarkedet på særlige, beskyttede vilkår efter konkret visitering. En fleksjobstilling tager højde for borgerens arbejdsevne og kan variere fra få timer om ugen op til 37 timer ugentligt.

Status på måltal for fleksjob i kommunen

I tabel 1 nedenfor er vist Københavns Kommunes mål for fleksjob i 2014 og 2015 samt status for realiseringen af målet.

Tabel 1: Måltal for fleksjob og opfyldelse af måltallet, 2014 og 2015

Fleksjob i Københavns Kommune	2014	2015
Måltal for fleksjob i KK i alt	653	653
Status for fleksjob i KK i alt	549	571
Målopfyldelse i pct.	84 pct.	87 pct.

Der var med udgangen af 2015 571 besatte fleksjobstillinger i Københavns Kommune. Der er pt. yderligere 637 ledige borgere, som er visiteret til et fleksjob i Jobcenter København, sammenlignet med Aarhus, Aalborg og Odense kommuner har Københavns Kommune en forholdsvis lille andel af fleksjobansatte i forhold til det samlede antal medarbejdere i kommunen, jf. tabel 2. 

Med denne indstilling foreslås måltallet for 2016 øget til 751 fuldtidsansatte fleksjobbere, hvilket vil indebære at der i 2016 skal etableres yderligere 180 fleksjobstillinger i Københavns Kommune. En forøgelse af måltallet til 751 vil betyde, at 1,7 pct. af de ansatte i Københavns Kommune vil være ansat i fleksjob i 2016.  

Bilag 1 til indstillingen udgør en business case, der viser den forventede besparelse for Københavns Kommune ved etablering af yderligere 180 fleksjobstillinger i 2016.

Tabel 2: Antal fleksjobansatte i København, Aarhus, Aalborg og Odense i forhold til samlet antal fuldtidsansatte i kommunen*

2015	Antal ansatte i kommunen	Antal ansatte i fleksjob	Andel i fleksjob
København	43.997	468	1,1 pct.
Århus	27.892	1187	4,3 pct.
Odense	15.888	913	5,7 pct.
Aalborg	18.911	701	3,7 pct.

* Data er opgjort pr. september måned 2015 for de fire kommuner og viser antal ansatte i fleksjob (eksklusiv selvejende institutioner) sammenholdt med det samlede antal fuldtidsansatte i kommunerne på opgørelsestidspunktet.

Forslag til måltal for fleksjob i 2016

Det forslås at hæve måltallet for 2016 til i alt 751 fleksjobstillinger. I tabel 3 nedenfor er måltallet fordelt på forvaltningerne efter deres størrelse.

Tabel 3: Status for måltal for fleksjob i alt i 2016, fordelt på forvaltninger*

	BIF	BUF	KFF	SOF	SUF	TMF	ØKF	KK i alt
Måltal fleksjob 2016	36	309	32	138	141	45	50	751
Status for 2015	53	255	25	93	93	27	25	571

* Status er opgjort i februar 2016 og viser det samlede årlige gennemsnit i 2015 af antal ansatte helårspersoner i fleksjob i Københavns Kommune fordelt på de 7 forvaltninger.

Indsats for at understøtte opfyldelse af måltallet

Med henblik på at understøtte forvaltningernes indsats for at opnå måltallet i 2016, har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen etableret en organisering, hvor forvaltningerne tilbydes én fast kontaktperson (fleksjobkonsulent). Fleksjobkonsulenten bistår forvaltningen med at udarbejde stillingsopslag, etablere kontakt til kandidater samt arrangere jobsamtaler. Hertil kommer, at Jobcenter København bistår forvaltningerne med de administrative processer, der er forbundet med ansættelse af en fleksjobmedarbejder.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder på en guide for at udbrede viden om fastholdelsesfleksjob i Københavns Kommune. Guiden skal understøtte arbejdsgivere i bedre at kunne fastholde medarbejdere, der har brug for at overgå til job med særlige hensyn. Guiden forventes udarbejdet i løbet af foråret 2016. 

Økonomi

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Jf. bilag 1 til indstillingen (business case for fleksjob) fremgår det, at en skabelse af 180 nye fleksjobstillinger i 2016 vil medføre en forventet besparelse for Københavns Kommune på efterspørgselsstyrede overførsler på ca. 7,4 mio. kr. i 2016. Derudover forventes kommunen at spare ca. 0,5 mio. i serviceudgifter til obligatoriske forløb hos anden aktør, der har til opgave at hjælpe fleksjobberettigede borgere med at finde et egnet fleksjob.

Det bemærkes, at arbejdspladsens lønudgifter til fleksjobbere ikke er indregnet i business casen, idet det antages, at lønudgiften til den enkelte fleksjobmedarbejder modsvares af de arbejdsopgaver, som vedkommende udfører på arbejdspladsen.

Videre proces

• Denne indstilling behandles i Økonomiudvalget den 10. maj og Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016.
• Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen følger kvartalsvis op på realiseringen af måltallene i kredsen af administrerende direktører.
• Status på måltallene afrapporteres til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen primo 2017.
• Måltal for 2016 for de øvrige ordninger for støttet beskæftigelse (virksomhedspraktik, nytteindsats og løntilskud) inkl. status for 2015 forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i særskilt indstilling.

[1] Opgøres som helårspersoner for året 2016. Det vil sige, at der hver måned hele året skal være ansat 751 fleksjobbere, eller i gennemsnit være ansat 751 i 2016.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at måltallet for fleksjob i Københavns Kommune i 2016 fastsættes til 751 fleksjobansatte[1], og at fordelingen af måltallet mellem kommunens forvaltninger, jf. tabel 3, godkendes.

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 11. april 2016

 Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen.

Dagsordenspunkt 19: Måltal for fleksjob 2016 (2015-0194041)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. maj 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.