Anlægsbevilling til merforbrug på depot til forurenet jord

Borgerrepræsentationen skal godkende frigivelse af en anlægsbevilling til det forventede merforbrug i forbindelse med etablering af depot for forurenet jord ved Kalvebod Miljøcenter syd og til at anvende den udgravede jord fra depotetableringen til forstærkning af Kalveboddiget langs Vestamager.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der frigives en anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. i 2012 til forventet merforbrug vedr. etablering af depot for forurenet jord på Kalvebod Miljøcenter og til at anvende den udgravede jord fra depotetableringen til forstærkning af Kalveboddiget langs Vestamager. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.66.3. Der anvises finansiering af anlægsbevillingen via omplacering af 10,2 mio. kr. i 2012 fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret drift, funktion 1.38.66.1.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Borgerrepræsentationen godkendte den 25. oktober 2007 en anlægsbevilling på 82,0 mio. kr. til etablering af depot for forurenet jord på Kalvebod Miljøcenter (KMC) og herunder anvende den udgravede rene jord til forstærkning af Kalveboddiget langs Vestamager, som er en del af Københavns Kommunes klimatilpasningsplan.

Med denne indstilling ønskes yderligere 10,2 mio. kr. frigivet til forventet merforbrug.

Behovet for at få frigivet yderligere 10,2 mio. kr. skyldes, at der undervejs i projektet er sket nogle projektændringer.

Ny pumpestation

Tilsynsmyndigheden, Miljøstyrelsen Roskilde, kunne ikke acceptere udledning af drænvand fra depotet via Ndr. Pumpestation, hvilket har betydet etablering af en ny pumpestation for ca. 2 mio. kr.

Større depot end forudsat

Ved ekstra grundvandssænkninger er det blevet muligt at udgrave depotet et par meter dybere end budgetteret. På den ene side har det betydet en meromkostning på ca. 5 mio. kr., og på den anden side har uddybningen givet plads til ekstra ca. 300.000 tons forurenet jord, hvilket giver en ekstra driftsindtægt på 12 mio. kr. som kan finansiere meromkostningerne.

Klage til Naturklagenævnet

Naturklagenævnet meddelte den 13. oktober 2010 Tårnby Kommune, at der skal udarbejdes kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse for det samlede digeprojekt på Vestamager. Det betød, at transporten af udgravet ren jord til etablering af diget stoppede med udgangen af oktober 2010. Først i august 2011 kunne projektet genoptages efter godkendelse af kommuneplantillæg og VVM redegørelse.

Driftsstoppet på digeforstærkningen indebar, at det har været nødvendigt midlertidigt at opstakke opgravet ren jord på KMC syd, samt at pladsmangel i depotet til forurenet jord også har gjort det nødvendigt at opstakke forurenet jord midlertidigt.

Endvidere har konsulent- og advokatomkostninger i forbindelse med klagesagsbehandlingen og prisstigninger på dieselolie under anlægsstoppet på ca. 9 måneder betydet, at omkostningerne er steget.

Mindre budgetoverskridelse end forventet

I månederne op til anlægsstoppet blev der etableret og udbygget en effektiv kørevej af stabile materialer på diget. Det betyder, at jorddumperne kan holde en højere hastighed med det resultat, at et færre antal dumpere end oprindeligt budgetteret kan klare transporten. Omkostningerne til færdiggørelse af diget kan således reduceres med ca. 2,5 mio. kr.:  

Den ekstra anlægsbevilling kan finansieres via de ekstra driftsindtægter på 12 mio. kr. fra kapacitetsforøgelsen på 300.000 tons forurenet jord.

Samlet set forventes det oprindelige budget på 82,0 mio. kr. overskredet med 10,2 mio. kr.:

Med denne indstilling ønskes der frigivet en anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. til de forventede merudgifter ved etablering af depot for forurenet jord på KMC syd og anvende den ved depotetableringen udgravede jord til forstærkning af Kalveboddiget langs Vestamager. Anlægsbevillingen finansieres via omplacering af 10,2 mio. kr. i 2012 fra Teknik og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret drift, funktion 1.38.66.1.

Indstillingen skal til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

         Hjalte Aaberg

                                                                  / Charlotte Korsgaard

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der frigives en anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. i 2012 til forventet merforbrug vedr. etablering af depot for forurenet jord på Kalvebod Miljøcenter og til at anvende den udgravede jord fra depotetableringen til forstærkning af Kalveboddiget langs Vestamager. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.66.3. Der anvises finansiering af anlægsbevillingen via omplacering af 10,2 mio. kr. i 2012 fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret drift, funktion 1.38.66.1.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 26. marts 2012

Indstillingen blev anbefalet.

Økonomiudvalgets beslutning den 17. april 2012

Indstillingen blev anbefalet.