Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009 (Kultur- og Fritidsudvalget)

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 17. april 2007

J.nr. ØU 122/2007

3. Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009 (Kultur- og Fritidsudvalget)

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en plan, der prioriterer midlerne til genopretning af kommunes idrætsanlæg i 2007-2009. Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen skal godkende planen med henblik på udmøntning af midlerne.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen godkender forslaget til konkret udmøntning af de i budget 2007, 2008 og 2009 afsatte anlægsmidler til genopretning af idrætsanlæg (i alt 242,14 mio. kr.), således som det det fremgår af indstillingens bilag 2

at Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling i 2007 på i alt 94,90 mio. kr. (p/l 2007) til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme konto 0.32.31.3 til genopretning af idrætsanlæg (og etablering af 4 kunstgræsbaner og sportsgulve) i henhold til bilag 2.

at Borgerrepræsentationen giver en driftsbevilling på 19,05 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Fritid og Idræt, konto 0.32.31.1, til brugerbestyrelsernes disponering af indvendigt vedligehold og til renovering af græs- og tennisbaner, fordelt med 6,62 mio. kr. i 2007, 6,19 mio. kr. i 2008 og 6,24 mio. kr. i 2009.

at Borgerrepræsentationen giver en driftsbevilling på 1,86 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme konto 0.32.31.1 til drift af og vedligehold i forbindelse med opstart af havnebadene, fordelt med 0,62 mio. kr. i hvert af årene 2007 til 2009

at Borgerrepræsentationen giver en indtægtsbevilling i 2007 på 1 mio. kr. til Københavns Ejendomme konto 0.32.31.3, til dækning af Dansk Boldspil Unions tilskud til etablering af en kunstgræsbane i Valby Idrætspark.

at der anvises kassemæssig dækning for de samlede anlægs- og driftsudgifter i 2007 på 100 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007, Københavns Ejendomme, anlæg, konto 0.32.31.3.

at uforbrugte midler i anlægssag, Frankrigsgade Svømmehal (BR 218/01), i alt 1,684 mio. kr., overføres til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme konto 0.32.31.3 til genopretning af idrætsanlæg i henhold til bilag 2.

Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget i mødet den 22. marts 2007 tog til efterretning, at konverteringen af 7,24 mio. kr. i anlægsudgifter til driftsudgifter kompenseres ved konvertering af driftsudgifter til anlægsudgifter i forbindelse med den kommende indstilling om renovering og vedligeholdelse af folkeskolerne.

Økonomiforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget kan tilslutte sig at forslaget gennemføres.

Det bemærkes, at som konsekvens af forslaget øges driftsudgifterne i Kultur- og Fritidsudvalget med 7,24 mill.kr. i 2007, finansieret af de afsatte anlægsmidler til genopretning af idrætsanlæg.

Økonomiudvalget forudsætter derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget – i overensstemmelse med tilkendegivelsen i indstillingen – senere på året fremsætter forslag om renovering og vedligeholdelse af skoler, hvori der indgår en konvertering af driftsudgifter til anlægsudgifter, som kompenserer for de øgede driftsudgifter i nærværende sag"

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. april 2007:

Indstillingen blev anbefalet.

Problemstilling

Den 5. oktober 2006 besluttede Borgerrepræsentationen (BR) at afsætte 100 mio. kr. i budget 2007 og 70 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til genopretning af kommunens idrætsanlæg (BR 477/06). Midlerne skal udmøntes med udgangspunkt i en prioriteringsplan fra Københavns Ejendomme. Planen og udmøntningen af midlerne kræver politisk godkendelse.

BR´s beslutning blev truffet med afsæt i budgetaftalen 2007. Her anerkendte forligsparterne, at investeringsplanen for renovering af de københavnske idrætsanlæg, vedtaget af BR i 2005 (BR 422/05), ikke fuldt ud kan gennemføres i perioden 2007-2009 med de i aftalen afsatte beløb. Samtidig tilkendegav parterne, at de vil arbejde for at tilvejebringe yderligere finansiering i 2010 – eksempelvis via grundsalg.

Løsning

Københavns Ejendomme har i samarbejde med Bestillerenheden i Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet en plan, der prioriterer midlerne til genopretning af kommunes idrætsanlæg i 2007-2009. Planen prioriterer overordnet set, og at de "værste" opgaver tages først og at hele anlæg bliver lavet færdige.

Med planen vil 35 ud af 52 idrætsanlæg blive genoprettet. Hermed menes, at anlæggene vil blive oprettet til et vedligeholdelsesniveau, som da de blev bygget og at anlæggene vil overholde aktuelle myndigheds- og sikkerhedskravkrav. Endelig vil der i enkelte projekter være indtænkt en energimæssig opgradering.

Københavns Ejendomme har kvalitetssikret investeringsbehovene på de 35 anlæg, der er prioriteret inden for rammen af de bevilligede genopretningsmidler 2007-2009. I investeringsplanen for renovering af de københavnske idrætsanlæg fra 2005 er det beregnet, at det samlet set vil koste 410 mio. kr (p/l niveau 2005) at genoprette samtlige anlæg. Forskellen mellem det samlede opgjorte investeringsbehov på 410 mio. kr. og de afsatte 240 mio. kr i budgetforlig 2006 udgøres af 17 ikke prioriterede anlæg og anlæg med genopretningsbehov udskudt til 2010. Københavns Ejendomme vil i 2007 beregne, hvad det koster at iværksætte den resterende genopretning og fremlægge en plan herfor til politisk godkendelse.

Københavns Ejendomme har i forbindelse med investeringsplanen fra 2005 vurderet, at der skal anvendes 50 mio. kr årligt, når anlæggene er genoprettet for at opretholde et normalt vedligeholdelsesniveau fremover (p/l 2005).

Der kan forekomme økonomiske forskydninger mellem de enkelte vedligeholdelsesprojekter i den 3-årige periode, planen dækker. Ved forskydninger vil Københavns Ejendomme udarbejde en økonomisk oversigt over projekterne, som vil blive fremlagt til politisk godkendelse.

Prioriteringen i 2007

I 2007 afsættes der 94,9 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på 35 idrætsanlæg. Herudover prioriteres der 4,20 mio. kr. til en pulje, som brugerbestyrelsernes kan bruge til at iværksætte mindre vedligeholdelsesarbejder, primært indendørs. Endvidere afsættes der 2,42 mio. kr til renovering af græs- og tennisbaner, 15,00 mio. kr. til etablering af 4 kunstgræsbaner, 1,00 mio. kr. til vedligeholdelse af sportsgulve i haller samt 0,62 mio. kr. til den daglige drift af kommunens to havnebade samt vedligehold i forbindelse med opstart af havnebadene. Dansk Boldspil Union har bevilliget 1,00 mio. kr. til en kunstgræsbane i Valby.

I forhold til de afsatte driftsmidler til brugerbestyrelserne, vil disse midler nedbringe det opgjorte vedligeholdelsesefterslæb på idrætsanlæggene, i det omfang de konkret udmøntes til de aktiviteter omfattet af investeringsoversigten (BR 422/05)

Omlægningen til kunstgræsbaner og renoveringen af græs- og tennisbaner er første del af en grøn plan, som i løbet af 10 år sikrer renoveringen af alle græsbaner og etableringen af 20 kunstgræsbaner. Etableringen af kunstgræsbaner er en forudsætning for renoveringen af græsbanerne, da kunstgræsbanerne kan tjene som erstatningsbaner. Midlerne til renoveringen af græs- og tennisbaner afsættes som øgede driftsmidler på anlæggene. Det sikrer, at ekspertisen udnyttes optimalt samt at renoveringen foregår i dialog med de berørte brugergrupper.

Der er tidligere afsat midler til renovering af vandbehandlingsanlægget i Frankrigsgade Svømmehal (BR 218/01). De uforbrugte midler på ca. 1,68 mio. kr. overføres fra 2006 til 2007.

Prioriteringen i 2008 og 2009

I 2008 og 2009 afsættes der henholdsvis 63,19 mio. kr. og 63,14 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på 35 idrætsanlæg. Der afsættes 4,20 mio. kr. i 2008 og 2009 til en pulje, som brugerbestyrelsernes kan bruge til at iværksætte mindre vedligeholdelsesarbejder, primært indendørs.

Renovering af græs- og tennisbaner - i henhold til den grønne plan - prioriteres med 1,99 mio. kr. i 2008 og 2,04 mio. kr. i 2009.

Vedligeholdelse af sportsgulve i haller prioriteres med 1,00 mio. kr. i både 2008 og 2009.

Den daglige drift af kommunens to havnebade samt vedligehold i forbindelse med opstart af havnebadene, prioriteres med 0,62 mio. kr. i både 2008 og 2009.

ØKONOMI

Der anvises kassemæssig dækning for den samlede udgift i 2007 på 100 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007, Københavns Ejendomme, anlæg, konto 0.32.31.3.

Udgifterne på 70 mio. kr. i 2008 og 70 mio. kr. i 2009 afholdes med dækning i de pågældende års budgetrammer.

Udgifterne fordeler sig på bevillinger og funktioner jf. nedenstående tabel.

Økonomioversigt (i mio. kr.)	2007	2008	2009	I alt
Københavns Ejendomme, anlæg, konto 0.32.31.3.	94,90	63,19	63,14	221,23
Københavns Ejendomme, drift, konto 0.32.31.1. (drift m.m. af kommunens to havnebade).	0,62	0,62	0,62	1,86
Fritid og Idræt, drift, konto 0.32.31.1	6,62	6,19	6,24	19,05
- heraf til brugerbestyrelser	4,20	4,20	4,20	12,60
- heraf til renovering af græs- og tennisbaner	2,42	1,99	2,04	6,45
Samlet sum	102,14	70,00	70,00	242,14

VIDERE PROCES

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil den blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkende lse.

Herefter vil projekterne blive sat i gang i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen.

BILAG

Vurderinger:

Bilag 1 – Miljøvurdering

Øvrige bilag:

Bilag 2 – "Genopretningsplan – prioritering af midler til idrætsanlæg 2007- 2009".

Bilag 3 – Oversigt over politisk behandling

Carsten Haurum

/Karen Mosbech

Til top