Anlægsoversigter - marts 2015

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2015 -2019 (bilag 5) godkendes.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

2. at anlægsoversigterne tages til efterretning og publiceres på kommunens hjemmeside,

Økonomiudvalget tiltrådte den 20. januar 2009 indstilling om anlægsstyring. Af indstillingen fremgik det, at der skulle udarbejdes samlede oversigter over kommunens igangværende og planlagte anlægsprojekter. Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik det endvidere, at oversigterne skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget tiltrådte den 15. juni 2010 indstilling om Fast track, som indebar nedsættelse af et Fast track forum til øget koordination af kommunale anlægs- og byudviklingsprojekter, herunder særligt daginstitutionsområdet. Arbejdet med koordinering og eksekvering på tværs af forvaltninger er fremadrettet forankret i Plankredsen (tværkommunal kreds, der koordinere planmæssige problemstillinger).

Økonomiudvalget tiltrådte den 8. november 2011 indstilling om styr på eksekvering, som indebærer fokus på eksekvering af politiske beslutninger i hele Københavns Kommune og afrapportering om eksekvering.

Københavns Kommune har et vedtaget bruttoanlægsbudget på i alt 3,657 mia.kr. i 2015. Økonomiudvalget besluttede den 13. januar 2015 at afskaffe anlægsmåltallene for udvalgene for 2015. I denne indstilling foretages reperiodiseringer mellem årene, så udvalgenes budgetter i de enkelte år tilpasses med, hvornår udgifterne i de enkelte projekter forventes at falde.

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i anlægsoversigterne, og der følges op på budget og eksekvering.

Hovedresultater i anlægsoversigterne

Københavns Kommune har i perioden 2015-2019 et samlet bruttoanlægsbudget på ca. 13,6 mia. kr., heraf ligger 4.554 mio. kr. i 2015 efter periodisering og forventede overførsler. Samlet set er Københavns Kommune væsentligt over rammen i vedtaget budget på 3,657 mia. kr. Økonomiforvaltningen vurderer, at forvaltningernes budgetter vil blive reduceret i løbet af året, når forvaltningerne får mere præcis information om hvad, der kan eksekveres på de enkelte anlægsprojekter i 2015. Økonomiforvaltningen vil på den baggrund og som i 2014 følge budgettet på bruttoanlæg tæt og lave en grundig analyse af budgettet i forbindelse med halvårsregnskabet, der forelægges Økonomiudvalget i august 2015.

Regnskabsresultatet i 2014 udviste til sammenligning et bruttoanlægsforbrug på 3.364 (inkl. HK1), hvilket er ca. 250 mio. kr. lavere end i 2013. Forventningerne til regnskabsresultatet på bruttoanlæg i 2014 var i løbet af året højere end det endelige regnskabsresultat. Ved den seneste prognose, som blev forelagt Økonomiudvalget i december 2014, var forventningen således et anlægsforbrug på 3,5 mia. kr. Forskellen i forhold til prognosen skyldes bl.a., at Københavns Ejendomme forventede et højere anlægsforbrug, som dog ikke blev realiseret p.g.a. uforudsete hændelser som ugunstige licitationsresultater, ændringer i bestillinger, tvister m.v. Økonomiudvalget vil på aflæggerbordet i marts 2015 få forelagt notat om regnskabsresultatet på bruttoanlæg med en mere detaljeret begrundelse for faldet i forbruget på bruttoanlæg siden 2013 og siden oktoberprognosen på baggrund af drøftelserne på budgetseminaret i januar 2015.

Tabel 1 viser bruttoanlæg fordelt på udvalg efter periodisering. Forvaltningernes forventede regnskab ligger således ca. 900 mio. kr. over vedtaget budget, når der er taget højde for såvel forventede overførsler fra 2014 til 2015, samt den nye periodisering. Forvaltningerne forventes dog i løbet af året at periodisere udgifter ud i overslagsårene som følge af forsinkelser eller ændrede forudsætninger for projekter.

Tabel 1. Bruttoanlæg fordelt på udvalg, mio. kr. efter periodisering

Note I: Budgettallene er inkl. budgetter på hovedkonto 1 – forsyningsområdet/takstfinansieret anlæg.

Det bemærkes, at der i anlægsoversigten er medtaget ændringer besluttet af Borgerrepræsentationen til og med mødet den 11. december 2014.

I tabel 2 nedenfor ses den ændrede periodisering fra 2015-2019, som indmeldt i denne anlægsoversigt, samt overførslerne på anlæg

Tabel 2. Ændret periodisering - brutto, mio. kr.

Opfølgning på eksekvering

Økonomiudvalget godkendte den 8. november 2011 sagen "Styr på eksekvering", der beskriver den opfølgning, der er på kommunens drifts- og anlægsprojekter.

’Styr på eksekvering’ er drøftet i kredsen af administrerende direktører, i Plankredsen og er vedlagt denne indstilling som bilag 1.

Økonomiforvaltningen vil frem mod den næste sag om anlægsoversigter udarbejde nyt forslag til opfølgning på anlæg i samarbejde med de øvrige forvaltninger jf. Økonomiudvalget beslutning den 2. september 2014 i sagen ” Afrapportering på Anlægsanalysen og initiativer som følge heraf”. Opfølgningen skal fremadrettet være mere rettet mod kommunens risikofyldte projekter. Plankredsen og kredsen af administrerende direktører vil drøfte den fremtidige opfølgning, inden den forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Der følges op på tre områder vedrørende eksekvering af anlægsprojekter: Forsinkelse på anlægsbevilling, forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt og overskridelse af budget. Kriterierne for farvemarkering af de tre områder kan ses i bilag 6.

Ud af kommunens 691 projekter er 617 projekter godkendt til eksekvering, mens 74 projekter ikke har en anlægsbevilling. I denne første indikator på kommunens eksekveringsevne indgår kun disse 74 projekter uden anlægsbevilling.

Tabel 3. Forsinkelse på anlægsbevilling fordelt på udvalg

Som det ses i tabel 3 er 48 ud af disse 74 projekter grønne, 9 er gule og 17 er røde. Dvs. at 48 projekter forventes at få en anlægsbevilling til den forventede tid, mens 26 projekter er forsinkede i den første fase.

Det er dog ikke alle projekter med forsinkelse på anlægsbevillingen, der også er forsinkede i forhold til ibrugtagningstidspunkt. Således er 16 af de 26 gule og røde projekter både forsinkede i forhold til anlægsbevilling og ibrugtagningstidspunkt.

Siden sidste anlægsoversigt er antallet af projekter uden anlægsbevilling faldet med 7, da en række projekter har fået anlægsbevilling i mellemtiden. I alt er 18 projekter fra budget 2014 uden anlægsbevilling, hvoraf 10 er grønne, 4 er gule og 4 er røde. Der er dog også 9 projekter fra budget 2013, der endnu ikke har fået anlægsbevilling - heraf 5 røde.

Det bemærkes, at forvaltningerne fremadrettet aktivt bør tage stilling til ældre projekter, enten ved at søge om en anlægsbevilling til anlægsprojektet eller ved at omprioritere midlerne, såfremt forudsætningerne for projektet har ændret sig.

Forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt

I anlægsoversigten er der for hvert anlægsprojekt angivet et oprindeligt forventet ibrugtagningstidspunkt. Forsinkelser måles i forhold til denne oprindelige forventning for ibrugtagning, angivet ved projektets start.

Tabel 4. Forsinkelse på ibrugtagning fordelt på udvalg

Som det ses af tabel 4, er 502 projekter grønne, og forventes derved at blive ibrugtaget til tiden. 57 projekter er gule og dermed forsinkede i op til 6 måneder, og endeligt er 132 projekter røde og dermed forsinkede i mere end 6 måneder. Teknik- og Miljøudvalget har flest røde projekter, men er også det udvalg, der samlet set har flest projekter.

De fleste røde projekter vedrører anlæg på skoler, administration, cykelprojekter mv., gader og veje, daginstitutioner, samt etablering af skolespor og fritidstilbud. I lyset af de mange midler afsat til skoleprojekter har Plankredsen et stort fokus på området. Projekterne med de største budgetter er Nordhavnsvejen, etablering af ny skole i Ørestad syd, samt etablering af ny skole på Artillerivej. Skolen i Ørestad syd og Skolen på Artillerivej er forsinket henholdsvis 10 og 24 måneder og er dermed røde projekter.

I bilag 2 er en komplet liste over alle røde projekter. Der er angivet en forklaring på forsinkelsen, og det er markeret, såfremt projektet er nyt på listen. Der er 132 røde projekter på listen mod 124 projekter ved sidste opfølgning – 17 projekter er blevet ibrugtaget eller forceret siden sidste opfølgning, imens 25 nye projekter er blevet røde. Nye forsinkede projekter er bl.a. Skolen på Artillerivej, Lergravsparkens Skole, daginstitution i Ørestad Syd, Sundhedshus Østerbro og lethal i Ørestad City.

I listen kan det samme anlægsprojekt optræde flere gange, når der er flere finansieringskilder og anlægsbevillinger tilknyttet det samme projekt. Dette forekommer, når budgettet til et projekt deles mellem flere forvaltninger, f.eks. når en del af midlerne til et projekt overdrages fra en fagforvaltning til Københavns Ejendomme, hvormed både fagforvaltning og Københavns Ejendomme har midler til det samme projekt. Korrigeret herfor er der i denne opfølgning 114 unikke røde projekter.

Status på mål for eksekvering

Etablering af daginstitutionspladser

Økonomiudvalget besluttede den 10. december 2013 en målsætning for kommunalt institutionsbyggeri på 30 måneder, som afspejler et realistisk, men ambitiøst niveau.

På nuværende tidspunkt er 6 ikke-ibrugtagede dagsinstitutionsprojekter med i alt 712 institutionspladser under etablering. Den gennemsnitlige eksekveringstid for disse 6 projekter ligger på 57,0 mdr. Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige eksekveringstid for alle daginstitutioner vedtaget på budget 2012 er på 31,6 måneder – dette er inklusiv både ibrugtagede og ikke-ibrugtagede daginstitutionsprojekter. Dermed er den gennemsnitlige byggetid for disse projekter samlet tæt på måltallet for daginstitutionsbyggerier.

5 ud af de 6 igangværende daginstitutionsprojekter forventes færdige i 2016 og 1 projekt forventes færdig i 2017.

Skolespor og nye skoler

På nuværende tidspunkt er der 16 skoleprojekter, hvor der anlægges nye skoler, sammenlægges skoler og udvider skoler med ekstra skolespor. 2 projekter er grønne, 4 er gule og de resterende 10 projekter er røde og dermed forsinket mere end 6 måneder. Projekterne er gennemsnitligt 11 måneder forsinket. Sydhavnens skole er mest forsinket med 29 måneder. Forsinkelsen skyldes en brand på skolen.

4 af de 16 igangværende skoleprojekter forventes færdige i 2015, 3 i 2016, 2 i 2017, 5 i 2018, 1 i 2019 og 1 forventes færdig i 2020.

Målsætninger for eksekvering af anlægsprojekter

I sagen om anlægsoversigter forelagt Økonomiudvalget i september 2012 blev der vedtaget nye målsætninger for eksekvering af udvalgte typer af anlægsprojekter. I tabel 5 følges op på disse målsætninger.

Tabel 5: Opfølgning på måltal for eksekveringstid fordelt på udvalgte typer

Som det ses af tabel 5 ligger den forventede gennemsnitlige eksekveringstid over måltallene for alle typer af anlægsprojekter. Cykelstier, der ligger 4,4 måneder over sit måltal på 33 måneder, og etablering af skolespor og fritidstilbud, der ligger 8,3 måneder over måltallet på 46 måneder er de 2 typer af anlægsprojekter, der kommer tættest på at opfylde måltallet. Økonomiforvaltningen drøfter løbende måltallene og eksekveringen af måltallene med forvaltningerne, og tallene indikerer, at det fortsat er nødvendigt med stort fokus på eksekveringen af anlægsporteføljen i Københavns Kommune.

Anlægsområdet generelt

Der har været udfordringer med eksekveringen på anlægsområdet i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen har derfor valgt at udskille anlægsdelen fra Københavns Ejendomme til Byggeri København. Udover opsplitningen af Københavns Ejendomme bliver der etableret et innovationshus, som skal stå for brugerinvolveringen i kommunens anlægsprojekter.

Økonomiudvalget vil den 14. april 2015 få forelagt sag om opsplitningen af Københavns Ejendomme. Indstillingen vil endvidere redegøre for de initiativer på anlægsområdet, som Økonomiforvaltningen vil anbefale på baggrund af den eksterne analyse på anlægsområdet, herunder hvilke krav, der kan stilles til bestiller og udfører, måltal på kommunens anlægsprojekter, samt opfølgning på initiativerne i indstillingen ” Afrapportering på Anlægsanalysen og initiativer som følge heraf”, som Økonomiudvalget behandlede den 2. september 2014.

Servicemål

I forbindelse med Fast track blev der vedtaget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Måltallet for planproces efter vedtagelse af startredegørelse på alle udviklings- og lokalplaner er på 12 måneder. Der er vedtaget 6 lokalplaner i 4. kvartal 2014, som har taget henholdsvis 9, 12,13,15, 41 og 48 måneder. Måltallet for vedtagelse af lokalplaner er 12 måneder, hvormed 4 ud af 6 lokalplanprocesser har overskredet servicemålet (jf. bilag 4).

1. april 2012 kom der nye mål for byggesagsbehandlingen. Målene er 5 arbejdsdage for lette sager og 20 arbejdsdage for komplicerede sager, samt at alle sager med individuelt aftalt tid overholdes. Fra den 1. januar til den 31. december 2014 har byggesagsbehandlingen ligget på 7,08 dage i gennemsnit for lette sager (1.259 sager), 23,39 dage i gennemsnit for de svære sager (4.979 sager). Byggesagsbehandlingen har altså været 2 dage længere end måltallet tilsiger på de lette sager, imens byggesagsbehandlingen har været 3,4 dage længere for de komplicerede sager. Endelig har der været 100 pct. overholdelse ved sager med aftalt tid (2 sager). For detaljeret status se bilag 4.

I Økonomiaftalen for 2015 er Regeringen og KL enige om at nedbringe sagsbehandlingstiden bl.a. for byggesager med en tredjedel i 2015. Reduktionen skal bl.a. nås ved at indføre fælles servicemål for byggesagsbehandlingen. Med henblik på at lette kommunernes sagsbehandling og bidrage til kortere sagsbehandlingstid skal der gennemføres regelforenklinger på miljø - og byggeområdet. Derudover er Regeringen og KL enige om at gennemføre en ensartet byggesags - gebyrmodel på tværs af alle kommuner.

Teknik- og Miljøforvaltningen afventer fortsat ny lovgivning, før der udarbejdes nye mål for tidsfrister for byggesagsbehandling og ny gebyrmodel for området.

Brug af eksterne rådgivere

Økonomiudvalget besluttede den 14. juni 2011 i sagen " Anlægsoversigter, Fast Track og periodisering - Juni 2011", at forvaltningerne hvert år skal afrapportere forbruget af ekstern rådgivning på anlægsområdet. Afrapporteringen skal indgå i den første sag om anlægsoversigter hvert år.

Tabel 6 viser forvaltningernes forbrug på ekstern rådgivning set i forhold til forvaltningernes samlede forbrug på anlæg i 2014.

Tabel 6: Udgifter til ekstern rådgivning 2014

Økonomiforvaltningen har i 2014 anvendt ca. 210 mio. kr. på ekstern rådgivning, hvilket udgør 15 pct. af Økonomiforvaltningens forbrug i 2014. Teknik- og Miljøforvaltningen har anvendt ca. 109 mio. kr., hvilket udgør 8 pct. af Teknik- og Miljøforvaltningens forbrug i 2014. De øvrige forvaltninger bruger stort set ikke ekstern rådgivning.

Offentliggørelse

Såfremt Økonomiudvalget godkender hovedresultaterne, vil oversigterne blive tilgængelige på kommunens hjemmeside umiddelbart herefter på www.kk.dk/anlaeg. Projekterne vil blive præsenteret på et kort, så det er muligt at se, hvor i byen de enkelte anlægsprojekter er placeret. I lighed med tidligere vil en række anlægsprojekter ikke blive offentliggjort på hjemmesiden. Der kan være tale om projekter, hvor kommunen kan blive skadet i en forhandlingsmæssig sammenhæng – eksempelvis som køber af fast ejendom. Herudover er der i offentliggørelsen udeladt ukonkretiserede puljer og allerede ibrugtagne projekter.  

Efter godkendelse vil Økonomiforvaltningen offentliggøre oversigterne på kommunens hjemmeside.

Mikkel Hemmingsen                                      /Anne Skovbro

Dagsordenspunkt 5: Anlægsoversigter - marts 2015

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. marts 2015

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning. Indstillingens 2.-3. at-punkt blev godkendt uden afstemning.