Prioritering af midler til vedligeholdelse og genopretning af idrætsanlæg i 2006 (Kultur- og Fritidsudvalget)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 17. januar 2006

J.nr. ØU 14/2006

4. Prioritering af midler til vedligeholdelse og genopretning af idrætsanlæg i 2006 (Kultur- og Fritidsudvalget)

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen udmønter de 80,6 mio. kr. til vedligehold og genopretning af idrætsanlæg i budget 2006, fordelt med 50,773 mio. kr. på konto 0.30.3 (fælles formål) og 29,827 mio. kr. på konto 0.30.1 (fælles formål) i overensstemmelse med nærværende indstilling.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 8. december 2005

Et samlet Kultur- og Fritidsudvalg tilkendegav, at indendørs petanque samt etableringen af et friluftsbad fortsat indgår som en del af udviklingen ved Bavnehøj Idrætsanlæg.

Et samlet Kultur- og Fritidsudvalg tilkendegav, at denne indstilling jf. de med Budget 2006 vedtagne hensigtserklæringer H38 og H58, er første led i en renoveringsplan for de københavnske idrætsanlæg, hvor anlæggene bringes op i en tidssvarende standard i løbet af ikke mere end samlet fem år.

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen med disse tilkendegivelser.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring;

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form.

RESUME

I budget 2006 er der afsat 70,0 mio. kr. som en ekstrabevilling til genopretning af kommunens idrætsanlæg. Hertil kommer de 10,6 mio. kr., der er til vedligehold i det ordinære budget. Tilsammen betyder det, at der er i alt 80,6 mio. kr. til genopretning og vedligehold af de københavnske idrætsanlæg i 2006.

Midlerne til genopretning af kommunens idrætsanlæg i 2006 foreslås udmøntet i overensstemmelse med principperne i "Investeringsplan for renovering af de Københavnske Idrætsanlæg" fra maj 2005.

Ca. 69,53 mio. kr. anvendes til genoprettende og forebyggende vedligehold på bygninger og græsbaner. Heraf anvendes ca. 14,00 mio. kr. til renovering af grusbaner til kunstgræsbaner.

Af de resterende 11,07 mio. kr. afsættes 4,00 mio. kr. til, at brugerbestyrelserne på idrætsanlæggene kan iværksætte mindre vedligeholdelsesarbejder primært indendørs. Der anvendes ca. 7,07 mio. kr. til daglig vedligehold og serviceaftaler.

Før realiseringen af projekterne vil relevante samarbejdspartnere blive hørt, herunder berørte brugerbestyrelser.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil søge medfinansiering i relevante fonde og foreninger. Medfinansiering kan betyde forskydninger i beløbene til de enkelte konkrete projekter. I det omfang der kommer medfinansiering til projekterne, vil Kultur- og Fritidsudvalget blive orienteret herom.

SAGSBESKRIVELSE

I budget 2006 er der afsat 70,0 mio. kr. til genopretning af kommunens idrætsanlæg. Beløbet ligger ud over de 10,6 mio. kr. til renovering, der allerede indgår i rammen til drift af idrætsanlæggene.

Det skal bemærkes, at de 10,6 mio. kr. i budgettet er sammensat af 5,8 mio. kr. på rammen og 4,8 mio. kr., der er disponeret til løn til det tidligere Københavns Idrætsanlægs Tekniske afdeling. Medarbejderne i denne afdeling overføres til Københavns Ejendomme pr. 1. januar 2006. I den forbindelse skal der indgås en aftale om drift og vedligehold af idrætsanlæggene.

Med de 70,0 mio. kr., der er afsat i budget 2006, og de 10,6 mio. kr., der allerede var i rammen til drift af idrætsanlæggene, er der i alt 80,6 mio. kr. til renovering af idrætsanlæggene i 2006.

Midlerne til genopretning af kommunens idrætsanlæg i 2006 foreslås udmøntet i overensstemmelse med principperne i "Investeringsplan for renovering af de Københavnske Idrætsanlæg" fra maj 2005.

Ca. 69,53 mio. kr. anvendes til genoprettende og forebyggende vedligehold på bygninger og græsbaner. Heraf anvendes ca. 14,00 mio. kr. til renovering af grusbaner til kunstgræsbaner.

Det skal bemærkes, at en del af projekterne med fordel kan indgå i samlede udbudsrunder fra Københavns Ejendomme. Udbudsprocessen forventes at tage et halvt år. Derfor kan disse projekter indledes medio 2006. Andre projekter egner sig til enkeltstående udbud og kan igangsættes primo 2006.

Det skal derudover bemærkes, at omlægningen af grusbaner til kunstgræsbaner i "Investeringsredegørelsen" er opført som moderniseringsønsker. Budget 2006 forudsætter imidlertid, at der anvendes midler til kunstgræsbaner. Samtidig anvendes en del af midlerne til renovering af græsbaner på Amager, h vor der allerede er etableret to kunstgræsbaner.

Hvis der i de kommende år anvendes tilsvarende midler på en "boldbaneplan", kan der etableres i størrelsesordenen 20 kunstgræsbaner, og alle boldbaner kan være oprettede inden for en 10 års periode. Det skal i den forbindelse nævnes, at efterspørgselen efter de københavnske fodboldbaner er så stor, at de gennemsnitligt anvendes dobbelt så meget, som det er plejemæssigt forsvarligt.

Før realiseringen af projekterne vil relevante samarbejdspartnere blive hørt, herunder berørte brugerbestyrelser.

Prioritering af midler til planlagt vedligehold

Forslaget til prioritering af de ca. 69,53 mio. kr., som foreslås afsat til planlagt vedligehold, er udarbejdet i henhold til de principper, der er fremlagt i den udarbejde investeringsoversigt. Principperne er:

· Der prioriteres ud fra en teknisk vurdering (anlæggenes stand)

· Tidligere års prioriteringer for at sikre den nødvendige kontinuitet

· Mest vedligehold for pengene

· Der skal udøves helhedssyn samt tænkes totaløkonomisk, herunder forebyggende vedligehold af nye anlæg.

· Udgangspunktet for prioriteringen er de 5 anvendte vedligeholdelsestilstande (lukket, lukningstruet, stærkt nedslidt, delvist nedslidt og nye/oprettede anlæg).

· Hele anlæg foretrækkes renoveret på en gang

· Energibesparelser medtænkes i renoveringsprojekterne

· Ikke prioriterede anlæg skal kunne fungere (afhjælpende midler)

· Der påbegyndes en opgradering af de københavnske fodboldbaner. 4 grusbaner omlægges til kunstgræsbaner og der etableres en ny kunstgræsbane. Omlægningerne sker fordi grusbanerne er nedslidte og fordi en opgradering fra grus til kunstgræs øger kapaciteten. Omlægningerne til kunstgræsbaner er en forudsætning for en renovering af græsbanerne, da kunstgræsbanerne kan tjene som erstatningsbaner.

· Der oprettes 4 græsbaner i Team Sundby på Amager, hvor der allerede er kunstgræsbaner.

På baggrund af ovenstående principper foreslås følgende prioritet i 2006. Alle beløb er skønsmæssige angivelser:

Konto 0.30.3 (Fælles formål)
Nørrebrohallen	Nyt tag på hal 3 inkl. ovenlys Nyt tag og konstruktion ved Bragesgade Facader (mur) overalt samt vinduer, porte og døre Indvendig istandsættelse efter råd- og svampeskade	8.346
Emdrup Svømmebad	- Punkterede ovenlys udskiftes - Renovering aftag og facader - Udskiftning af 2 saunaer - Nyt dørparti til svømmehal - Indvendige bygningsarbejder incl. isolering - Nye rør og sanitet - Renovering af bassin og promenadedæk - Ny bund i udvendigt soppebassin - Udskiftning af vandbehandlingsanlæg og etablering af separat vandbehandlingsanlæg til udvendigt soppebassin - Udskiftning af varmtvandsbeholder incl. automatik - Udskiftning af ventilationsaggregater incl. automatik - Renovering af kloaker - Parkeringspladser asfalteres, opretning af hegn og beplantning på udearealer	19.759
Østerbro Skøjtehal	- Nyt varmt paptag, samt maling af vinduer og facader - Indvendig istandsættelse, inkl. toiletter og bade - Nye gummigulve - Eftergang af tribuner - Nyt kølerørsystem samt general vvs - Eftergang af hegn og port samt asfaltbelægninger	3.922
Svanemøllehallen	Reparation af murværk, eftergang/udskiftning af vinduer inkl. Maleristandsættelse Maleristandsættelse overalt indvendigt i haller og baderum Nyt sportsgulv i basket og tennis Renovering af indgang og cafeteriagulv Ny ventilation i bade, inkl. varmegenvinding Reparation af kloakker inkl. hovedkloak	13.796
Hyltebjerghallen	- Omlægning og isolering af eternittage, inkl. Inddækning, - Tagrender m.m. - Facaderenovering - Efterisolering af lofter over birum - Renovering af el-tavler - Nyt halgulv - Maleristandsættelse - Ny ventilation i bad og omklædning samt nye rør og sanitet - Eftergang af flisebelægninger - Udbedring af nedbrudte kloakker	4.950
Konto 0.30.1 (Fælles formål)
Ryparkens Idrætsanlæg	Omlægning af grusbane til kunstgræsbane	2.800
Tingbjerg Idrætspark	Omlægning af grusbane til kunstgræsbane	2.800
Kløvermarken	Omlægning af grusbane til kunstgræsbane	2.800
X-Hall	- Renovering af tagkonstruktion - Udskiftning af belægninger på baner pga. vandskader - Trappe og rampe	360
F.C. Rikken	Ny kunstgræsbane	2.800
Renovering af 4 græsbaner på Amager - 3 græsbaner på Kløvermarken - 1 græsbane i Sundby Idrætspark	Renovering af græsbaner	1.200
Svanemølleanlægget	Grusbane omlægges til kunstgræsbane	2.800
Engdraget	- Tag og facader: Nyt varmt tag (uventileret tag) - Lokaler generelt: Istandsættelse af el-installationer og efterfølgende malerbehandling af lokaler samt etablering af ventilation i bade- og omklædningsrum - Konvertering til fjernevarme - Eftergang af fliser og beplantning	1.234
Copenhagen Skaterpark	- Færdiggørelse af akustikdæmpende foranstaltninger og etablering af nye flugtveje	763
Skøjtebaner ved Kgs. Nytorv, Blågårds Plads og Genforeningspladsen	Udskiftning af kølerslanger og diverse reparationer	1.200
Brugerbestyrelser	- mindre vedligeholdelsesarbejder lokalt	4.000
Daglig vedligehold	- Dagligt vedligehold og serviceaftaler	7.070
I alt		80.600

Det skal for god ordens skyld nævnes, at beløbene er afsat som rammebeløb. Der kan ske forskydninger mellem beløbene til de konkrete projekter.

Dagligt vedligehold og serviceaftaler, ca. 7,07 mio. kr.:

• På bygning. F.eks. opgaver af større karakter som vand-, storm- og svampeskader samt sikkerheds- og myndighedskrav. Endvidere opgaver af mindre karakter som rensning af tagrender, reparation af tag, skotrender, vinduer, døre, murværk, reparation af hegn og mure omkring matrikel

• På tekniske anlæg. F.eks. opgaver af større karakter som et varmeanlæg, som pludselig "står af", lækkende vandledninger. Endvidere opgaver af mindre karakter som reparation eller udskiftning af en enkelt pumpe på varmeanlæg, enkelte radiatorer, rørinstallationer, faldstammer, el-tavler, filtre til ventilationsanlæg og kileremme m.v.

• På terræn. F.eks. opgaver af større karakter som nedbrud i kloaker, forårsaget af rotter m.v.. Endvidere opgaver af mindre karakter som reparation af mindre huller i asfalt, knækkede fliser, påbud på private fælles veje m.v.

• Pulje til ekstern arkitekt og ingeniørbistand

Det er primært til opgaver, hvor der er brug for specialviden, statiske beregninger, samt til gennemførelse af systematisk vedligehold i form af bygningssyn og tilstandsrapporter m.v.

• Pulje til serviceaftaler

Typisk til serviceaftaler på varme- og ventilationsanlæg, elevatorer m.m.

• Pulje til reparation efter hærværk

Pulje til reparation efter hærværk på klimaskærm, hegn m.m.

Vedligeholdelsesprojekter prioriteret af brugerbestyrelserne

I 2005 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at afsætte 2,6 mio. kr. som brugerbest yrelserne kunne anvende til vedligeholdelsesprojekter på anlæggene. Dette beløb foreslås i år forhøjet til 4 mio. kr. Midlerne skal primært anvendes til indendørs vedligehold (dog ikke for udendørs anlæg). Det skal i den forbindelse bemærkes, at der arbejdes med en opdeling af vedligeholdelsesansvaret, så kommunen har ansvaret for den udendørs vedligeholdelse, mens brugerbestyrelserne kan overtage ansvaret for den indvendige vedligeholdelse.

Det skal bemærkes, at brugerbestyrelserne har mulighed for at søge eksterne puljer til renovering af faciliteter. Disse puljer kræver ofte kommunal medfinansiering, hvor brugerbestyrelserne kan anvende de midler, de har til egen disposition.

Midlerne fordeles efter samme fordelingsnøgle som i 2005.

Videre proces

Det samlede vedligeholdelsesbehov er pt. på 395 mio. kr. Dertil kommer behovet for moderniseringer til en samlet værdi af 130 mio. kr.

Når der er truffet beslutning om udmøntning af midler til vedligehold i 2006, vil der i overensstemmelse med beslutning i budget 2006 blive udarbejdet en prioriteringsliste for vedligeholdelsen i de efterfølgende år.

Miljøvurdering

Miljøvurderingen forholder sig til målsætningerne i Københavns Kommunes miljømæssige retningslinjer for bygge- og anlægsarbejder. Målsætningerne er beskrevet i pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Heri beskrives en række minimumskrav, anbefalinger og visioner.

Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri

Der er målsætninger indenfor 7 områder i pjecen. I denne sag er 4 af målsætningerne relevante, nemlig:

Miljøorienteret projektering:

- Minimumskravene er opfyldt.

- Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

Varme

- Minimumskravene vil blive opfyldt.

- Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

Affald

- Minimumskravene vil blive opfyldt.

- Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

Materialer

- Minimumskravene vil blive opfyldt.

- Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

Samlet set vurderes sagen at have en neutral indvirkning på de miljømålsætninger, der er nævnt i Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste.

Økonomi

Der udmøntes 80,6 mio. kr. til vedligehold og genopretning af idrætsanlæg i budget 2006, fordelt med 50,773 mio. kr. konto 0.30.3 (fælles formål) og 29,827 mio. kr. konto 0.30.1 (fælles formål) i overensstemmelse med nærværende indstilling.

Høring

Der vil løbende væ re høring af samarbejdspartnere, herunder såvel brugerbestyrelser som relevante fagforvaltninger.

Bilag

Ingen

Carsten Haurum

/ Mads Kamp Hansen

Til top