Indfasningsplan til den ny budgetmodel

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 16. november 2004

 

 

J.nr. ØU 375/2004

 

7. Indfasningsplan til den ny budgetmodel

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tiltræder:

-     Vedlagte indfasningsplan.

-     At der tilføres forvaltningerne 8 årsværk fordelt og finansieret som beskrevet i indstillingen.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. november 2004

Godkendt med forbehold for, at Borgerrepræsentationen senere godkender en indstilling om tildeling af ekstra ressourcer til forvaltningerne (finansieret over konto 06.51.3, Pulje til uforudsete udgifter mv. ).

 

 

Behandling: Iværksættes.

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet en indfasningsplan for implementeringen af den nye budgetmodel. Af indfasningsplanen fremgår, at den nye budgetmodel vil blive implementeret over to år (2006 og 2007).

 

Af indfasningsplanen fremgår, at alle områder overgår til de nye bevillingsområder, herunder nye styringsprincipper i Budget 2006. De gamle bevillingsområder afskaffes således fra Budget 2006 (det rammebelagte og lovbundne område). Det er således kun beskrivelsen af ydelserne i ydelseskataloget som implementeres over to år.

 

Hovedprincippet for indfasningen af områder i budget 2006 er, at det er de efterspørgselsstyrede serviceområder og efterspørgselsstyrede overførsler som beskrives i ydelseskataloget i budget 2006. De forvaltninger som ikke har ydelser under de to efterspørgselsstyrede bevillingsområder indfaser ydelser inden for det rammebelagte område. På denne måde er samtlige forvaltninger involveret i udarbejdelsen af den nye budgetmodel, samtidig med der opnås erfaring med udarbejdelse af et ydelseskatalog for forskellige ydelser og inden for forskellige bevillingsområder.

 

I perioden frem til december arbejder Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne videre med konkretiseringen af skabelonen for ydelseskataloget og prisberegningen af ydelserne. Økonomiudvalget vil få forelagt resultatet af Økonomiforvaltningens og fagforvaltningernes arbejde i en indstilling på mødet den 7. december 2004.

 

Økonomiforvaltningen foreslår ud fra forvaltningernes bemærkninger i forbindelse med udarbejdelsen af den nye budgetmodel, at Udannelses- og Ungdomsforvaltningen, Sundhedsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tilføres 1,5 årsværk og at Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen tilføres 0,5 årsværk. Herudover afsættes 1,5 årsværk til sekretariatet som står for implementering af den ny budgetmodel. Udgiften vil blive afholdt af puljen til uforudsete udgifter i budget 2005. Såfremt Økonomiudvalget beslutter nærværende indstilling, fremsender Økonomiforvaltningen en ansøgning om ressourcer til Borgerrepræsentationen.