Indfasningsplan til den ny budgetmodel

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 16. november 2004

J.nr. ØU 375/2004

7. Indfasningsplan til den ny budgetmodel

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tiltræder:

- Vedlagte indfasningsplan.

- At der tilføres forvaltningerne 8 årsværk fordelt og finansieret som beskrevet i indstillingen.

RESUME

Af indfasningsplanen fremgår, at alle områder overgår til de nye bevillingsområder, herunder nye styringsprincipper i Budget 2006. De gamle bevillingsområder afskaffes således fra Budget 2006 (det rammebelagte og lovbundne område). Det er således kun beskrivelsen af ydelserne i ydelseskataloget som implementeres over to år.

Hovedprincippet for indfasningen af områder i budget 2006 er, at det er de efterspørgselsstyrede serviceområder og efterspørgselsstyrede overførsler som beskrives i ydelseskataloget i budget 2006. De forvaltninger som ikke har ydelser under de to efterspørgselsstyrede bevillingsområder indfaser ydelser inden for det rammebelagte område. På denne måde er samtlige forvaltninger involveret i udarbejdelsen af den nye budgetmodel, samtidig med der opnås erfaring med udarbejdelse af et ydelseskatalog for forskellige ydelser og inden for forskellige bevillingsområder.

I perioden frem til december arbejder Økonomiforva ltningen og fagforvaltningerne videre med konkretiseringen af skabelonen for ydelseskataloget og prisberegningen af ydelserne. Økonomiudvalget vil få forelagt resultatet af Økonomiforvaltningens og fagforvaltningernes arbejde i en indstilling på mødet den 7. december 2004.

Økonomiforvaltningen foreslår ud fra forvaltningernes bemærkninger i forbindelse med udarbejdelsen af den nye budgetmodel, at Udannelses- og Ungdomsforvaltningen, Sundhedsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tilføres 1,5 årsværk og at Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen tilføres 0,5 årsværk. Herudover afsættes 1,5 årsværk til sekretariatet som står for implementering af den ny budgetmodel. Udgiften vil blive afholdt af puljen til uforudsete udgifter i budget 2005. Såfremt Økonomiudvalget beslutter nærværende indstilling, fremsender Økonomiforvaltningen en ansøgning om ressourcer til Borgerrepræsentationen.

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiudvalget besluttede den 28. september 2004, at den nye budgetmodel skal implementeres fra budget 2006, og at de i indstillingen fremførte principper for de 4 bevillingsområder vil blive lagt til grund for det videre arbejde med den nye budgetmodel. Herudover besluttede Økonomiudvalget, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejder en indfasningsplan, der beskriver hvordan de enkelte områder implementeres i den nye budgetmodel, og at indstillingen vil blive sendt til beslutning i Økonomiudvalget (ØU 327/2004).

Økonomiudvalget besluttede den 28. september 2004, hvilke områder der skulle være efterspørgselsstyrede (efterspørgselsstyrede service og efterspørgselsstyrede overførsler) og hvilke områder der skulle være rammebelagte.

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet en indfasningsplan for implementeringen af den nye budgetmodel. Af indfasningsplanen fremgår, at den nye budgetmodel vil blive implementeret over to år (2006 og 2007). Dette skyldes, at det ikke vurderes muligt at udarbejde et ydelseskatalog som beskriver serviceniveau, priser og mængder for samtlige ydelsesområder i kommunen til budget 2006.

Ved at den nye budgetmodel indfases over to år kan erfaringerne fra første år endvidere indarbejdes i budgetmodellen året efter.

Det er derudover ikke alle ydelsesområder som forbliver i Københavns Kommune efter 2006 på grund af kommunalreformen. Når den nye budgetmodel indfases fuldtud vil det dermed blive med de områder som forbliver i kommunen i årerne fremover. Det undgås således, at udarbejde et ydelseskatalog for de ydelser som udskilles i de kommende år.

Af indfasningsplanen fremgår også, at alle områder overgår til de nye bevillingsområder, herunder nye styringsprincipper i Budget 2006. De gamle bevillingsområder afskaffes således fra Budget 2006 (det rammebelagte og lovbundne område). Det er således kun beskrivelsen af ydelserne i ydelseskataloget som implementeres over to år.

Hovedprincippet for indfasningen af områder i budget 2006 er, at det er de efterspørgselsstyrede serviceområder og efterspørgselsstyrede overførsler der beskrives i ydelseskataloget i budget 2006. De forvaltninger, som ikke har ydelser under de to efterspørgselsstyrede bevillingsområder, indfaser ydelser inden for det rammebelagte område. På denne måde er samtlige forvaltninger involveret i udarbejdelsen af den nye budgetmodel, samtidig med der opnås erfaring med udarbejdelse af et ydelseskatalog for forskellige ydelser og inden for forskellige bevillingsområder.

De områder som der skal udarbejdes ydelseskatalog for i budget 2006 er:

· Revision

· Borgerrådgiveren

· Administration (ØKF)

· Daginstitutiomsområdet

· Folkeskoleområdet samt Børnetandplejen

· Fritidshjem og klubbe r

· Ældreområdet

· Boligydelse

· Kontanthjælp

· Førtidspension

· Boligsikring

· Boligydelse

· Dele af aktivering

· Sygedagpenge

· Biblioteksområdet

· Tilskudsområdet (ekskl. Kultur og medborgerhuse)

· Vej og Park

· Parkering København

· Miljøkontrollen

Alle de resterende områder i kommunen beskrives i ydelseskataloget i 2007, fx:

· Idrætsområdet

· Handicapområdet

· Sundhedsområdet

· KTK

Den præcise afgrænsning af områderne fx kontomæssigt foretages i samarbejde med forvaltningerne og pågår i øjeblikket.

Der er dog to områder som i Budget 2006 skal håndteres på særlig vis:

· Døgnanbringelsesområdet har tidligere været omfattet af demografimodellen. I juni i 2002 vedtog Økonomiudvalget, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget årligt skulle fremlægge en økonomisk status på området Børnefamilier med særlige behov i juni måned med henblik på at sikre et tidligt fokus på området og grundlaget for den politiske prioritering (ØU 180/2002). I stedet for at området automatisk fik tildelt demografimidler blev der i Budget 2005 – i forlængelse af ovenstående beslutning – afsat en pulje til eventuel senere udmøntning. Puljen blev senere udmøntet til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i forbindelse med den politiske prioritering af budgettet.

Det foreslås at den årlige status suppleres med en redegørelse fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet.

Området Børnefamilier med særlige behov håndteres tilsvarende i den nye budgetmodel.

· Som led i strukturreformen overgår Gymnasier og HF til selveje pr. 1. januar 2007. På denne baggrund er der enighed om ikke at udarbejde ydelseskatalog for gymnasieområdet, og området vil derfor blive placeret under det rammebelagte område. I det omfang efterspørgslen efter gymnasiepladser ændres væsentligt i 2006 vil denne problemstilling skulle håndteres særskilt. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejde en rapport, der beskriver udgiftsbehovet på gymnasieområdet i 2006. Rapporten skal være udarbejdet senest 1. juni 2005 således, at en eventuel mer- eller mindreudgift kan indgå i de politiske prioriteringer af Budget 2006.

I perioden frem til december arbejder Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne videre med konkretiseringen af skabelonen for ydelseskataloget og prisberegningen af ydelserne. Økonomiudvalget vil få forelagt resultatet af Økonomiforvaltningens og fagforvaltningernes arbejde i en indstilling på mødet den 7. december 2004.

I indstillingen vil fremgå principperne for fagforvaltningernes udarbejdelse af budgetbidrag til budget 2006, og der vil blive fremlagt konkrete eksempler på hvordan ydelser inden for forskellige bevillings- og ydelsesområder vil blive beskrevet i ydelseskataloget.

Når Økonomiudvalget har godkendt principperne for og konkretiseringen af den nye budgetmodel, vil Økonomiforvaltningen ligge disse til grund for udarbejdelsen af indkaldelsescirkulæret til Budget 2006 som udsendes i begyndelsen af januar 2005.

ØKONOMI

I indstillingen om den nye budgetmodel (ØU 327/2004) fremgik, at Økonomiforvaltningen udfra fagforvaltningernes bemærkninger vedrørende ressourceforbrug i forbindelse med implementering af den nye budgetmodel ville fremligge en indstilling primo november om tilførsel af ressourcer til forvaltningerne i 2005.

MILJØVURDERING

ANDRE KONSEKVENSER

HØRING

Indstillingen har været drøftet med forvaltningerne

BILAG

Erik Jacobsen

/ Bjarne Winge

Til top