Anlægsbevilling til 6 gruppers daginstitution på Linde Allé 35
Tidligere beslutninger
Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
- at der gives en anlægsbevilling på 15.175.841 kr. til projektering og anlæg af en udvidelse af den eksisterende 2 gruppers daginstitution Lindehuset, med yderligere 4 grupper til ialt 6 grupper. Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner med 6.173.844 kr. i 2011 og 9.001.997 kr. i 2012. Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 2.873.844 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 3.300.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Anlægsbevillingen i 2012 fordeles med 1.301.648 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 7.700.349 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.
- at der indgås aftale med Den selvejende institution Hyltebjerggård om leje af lokaler på 634 m2 i ejendommen Linde Allé 35 Vanløse, matr.nr. 3162 Vanløse.
- at der gives anlægsbevilling på 1.591.055 kr. til dækning af deponeringsudgiften. Anlægsbevillingen finansieres i 2011 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Beløbet overføres til deponering på Økonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 8.32.27.5.
Indstilling og beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.
Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger fremgår af Oversigt over politisk behandling.
Problemstilling
Løsning
Udvidelsen af Lindehuset ligger i forlængelse af Københavns Kommunes almindelige praksis med også at udbygge på det selvejende område for at imødekomme behovet for daginstitutionspladser. Der er i lejeaftalen aftalt uopsigelighed i 12 år fra udlejers side og 5 år fra lejers side.
Institutionen indrettes på ialt 784 m2 i stueplan samt 150 m2 i kælderplan. Heraf udgør den eksisterende daginstitution Lindehuset 150 m2 i stueplan og 150 m2 i kælderplan. Institutionen udvides således med 634 m2. Der indrettes udendørs arealer til institutionen på ialt ca. 920 m2. De eksisterende udearealer er på ca.120 m2. Udearealerne udvides således med ca. 800 m2. Ombygningen består overordnet i sammenlægning af mindre rum til større grupperum samt indretning af nye puslerum, nyt anretter/modtagekøkken, nye personalefaciliteter, fælleslokaler og udearealer. Grunden er lettere forurenet. Oprensning af udearealerne vil foregå parallet med de indvendige ombygninger.
Der er nedsat et byggeudvalg med deltagelse af repræsentanter fra institutionerne. Der pågår et positivt samarbejde i udvalget. Arbejdet er endnu ikke afsluttet og der forligger derfor ikke på nuværende tidpunkt høringssvar fra brugerne.
Byggeudvalgets arbejde udmøntes i et godkendt skitseforslag. Dernæst færdigprojekteres og udføres daginstitutionsbyggeriet, der forventes at være klar til ibrugtagning i maj 2012.
Der foreligger KEjd-udtalelse i sagen, der ikke giver anledning til bemærkninger, jf. bilag 2.
Økonomi
Deponering
Da der indgås aftale om et 3. mands lejemål skal der foretages intern deponering svarende til den offentlige vurdering af lejemålet. Deponeringsbehovet er opgjort således:
Tabel 1
|
Adresse |
Kr. |
Bemærkning |
|
Offentlig vurdering af lejemålet på Linde Allé 35 |
4.145.385 |
Den offentlige vurdering af ejendommen er 25.500.000 kr. Lejemålet udgør 16 % af ejendommen (634 m2/3900 m2) |
|
Værdi af det fraflyttede lejemål på Ålekistevej 89 |
-754.330 |
Da lejemålet er en del af en kirke er der ingen offentlig vurdering. Værdien er i stedet opgjort som 10 x den årlige leje på 75.433 kr. |
|
Modregning i andet opsagt lejemål på Panuminstituttet Nørre Allé 4 |
-1.800.000 |
Opsagt lejemål på Panuminstituttet, Nørre Allé 4, med vurdering på 10,1 mio. kr. Der er tidligere modregnet nyt lejemål i Struenseegade 15A (6,4 mio. kr.) og nyt lejemål på Drejervej (1,9 mio. kr.). Restværdien er på 1,8 mio. kr. |
|
Rest til deponering |
1.591.055 |
|
Finansiering
I budget 2011 er der afsat 25 mio. kr. til en daginstitution med 5 grupper på Linde Allé i Vanløse.
Heraf er de 2 mio. kr. stjernemarkeret, hvilket betyder, at der ikke skal søges om anlægsbevilling for at frigive dette beløb. Udvidelsen af Lindehuset medfører, at der etableres 4 nye grupper, hvoraf den ene benyttes til genhusning af pladser i Hyltebjerg Sogns Børnehave. Det har efterfølgende vist sig, at der ikke fysisk var plads til 5 grupper på Linde Allé men kun 4. Da en af de 4 grupper på Linde Allé desuden anvendes til genhusning, er der behov at placere yderligere 2 grupper. Der er fundet plads til disse 2 grupper i den kommende institution på Sionsgade på Østerbro. Den samlede anlægsudgift på 15.175.841 kr. finansieres derfor med 11.425.841 kr. af midlerne afsat til en ny daginstitution på Linde Allé og med 3.750.000 kr. af anlægsmidler afsat til genhusning af lukningstruende daginstitutioner. Der kan således anvises dækning for den ansøgte bevilling på BUU's anlægsramme.
Inkl. denne anlægsbevilling vil der dermed være givet følgende bevillinger til projektet:
|
Bevilling |
Kr. |
Politisk beslutning |
|
Projektering (stjernemarkering) |
2.000.000 |
Budget 2011 |
|
Anlægsbevilling |
11.584.786 |
Budget 2011 |
|
Deponering |
1.591.055 |
Budget 2011 |
|
Bevillinger i alt |
15.175.841 |
|
Anlægsøkonomien er sammensat således:
Tabel 3
|
Oversigt over anlægsudgifter |
(Kr.) |
|
Byggeomkostninger |
11.000.349 |
|
Montering, flytteudgifter, reservationshusleje mm |
2.478.945 |
|
Deponering |
1.591.055 |
|
Administrationsbidrag BUF |
105.492 |
|
Anlægsudgift i alt |
15.175.841 |
Som del af Kbh. i Vækst aftalen, der blev vedtaget i BR d. 26/5 2011, er der forlods overført 7 mio. kr. i administrationsbidrag til KEjd. Derfor er der ikke medtaget administrationsbidrag til KEjd i denne indstilling.
Nedenstående skema viser, hvorledes den samlede udgift fordeles mellem BUF og KEjd, og hvorledes anlægsbevillingen fordeles på år:
Tabel 4
|
|
|
2011 |
2012 |
Total |
|
Bevilling |
Funktion |
Kr. |
||
|
BUU Anlæg |
5.25.14.3 |
2.873.844 |
1.301.648 |
4.175.492 |
|
KEjd |
5.25.14.3 |
3.300.000 |
7.700.349 |
11.000.349 |
|
I alt |
|
6.173.844 |
9.001.997 |
15.175.841 |
Forurening
Forureningens omfang er endnu ikke kendt og det er derfor ikke muligt at vurdere omkostningerne til afværgeforanstaltningerne. Udgifterne finansieres af forureningspuljen, der blev afsat som led i budget 2011. Puljen er på 8.250.000 kr. i henholdsvis 2011 og 2012. Beløbet er i 2012 stjernemarkeret, og der skal således ikke søges anlægsbevilling for at frigive midler fra puljen. Af puljen er pt. søgt bevilget 1,9 mio. kr. til Emdrup Vænge. Der resterer således 6.350.000 i 2011.
Benchmark
Pris pr gruppe kan opgøres til 4.243.960 kr. Til sammenligning er den gennemsnitlige anlægspris pr. gruppe 5.000.000 kr. Den lavere anlægsudgift er inkl. udgifter til deponering og reservationshusleje.
BUF udfører på nuværende tidspunkt ikke benchmarking på anlægspriser vedr. institutioner i forhold til andre kommuner. Men der er nedsat styre- og arbejdsgruppe, som skal udarbejde materiale om byggepriser på daginstitutioner og skoler til brug for bl.a. benchmarking. Arbejdet forventes færdigt før sommerferien 2011. Ved afslutningen af arbejdet orienteres BUU om konklusionerne i projektet. Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. byggepriser har været forelagt for BUU på udvalgets aflæggerbord i tilknytning til udvalgsmødet den 6. april 2011.
Afledte driftsudgifter
Omregnet til vuggestuepladser svarer udvidelsen til 37,07 pladser. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 4.373.037 kr., svarende til 117.961 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 4.819.628 kr. Det
svarer til 130.011 kr. pr. plads. De forventede driftsudgifter er opgjort efter den nye budgetmodel. Huslejeudgifterne er ikke medtaget i beregningerne ad hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme.
Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.
Handleplan
Der pågår en proces, hvor mindre selvejende institutioner, i fællesskab med forvaltningen får udarbejdet en handleplan for at blive økonomisk bæredygtige. Et af de tiltag som har været en del af arbejdet har været at udbygge mindre institutioner. Udbygningen af denne institution vil derfor styrke institutionens økonomiske bæredygtighed.
Husleje
Med henvisning til retningslinier for regulering af demografien på BUU's budget, vil udgiftsbehovet til husleje blive forelagt for BUU på et senere tidspunkt i sammenhæng med ændringer i udgifter til busser, administrationsbidrag til selvejende institutioner, øvrige anlægssager hvori husleje indgår mv.
Videre proces
Efter proceduren for inddragelse af KFU i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for ØU og BR.
Else Sommer
/ Knud Langberg
Oversigt over politisk behandling
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at der gives en anlægsbevilling på 15.175.841 kr. til projektering og anlæg af en udvidelse af den eksisterende 2 gruppers daginstitution Lindehuset, med yderligere 4 grupper til ialt 6 grupper. Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner med 6.173.844 kr. i 2011 og 9.001.997 kr. i 2012. Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 2.873.844 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 3.300.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Anlægsbevillingen i 2012 fordeles med 1.301.648 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 7.700.349 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.
- at der indgås aftale med Den selvejende institution Hyltebjerggård om leje af lokaler på 634 m2 i ejendommen Linde Allé 35 Vanløse, matr.nr. 3162 Vanløse.
- at der gives anlægsbevilling på 1.591.055 kr. til dækning af deponeringsudgiften. Anlægsbevillingen finansieres i 2011 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Beløbet overføres til deponering på Økonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 8.32.27.5.
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 22. juni 2011:
Indstillingen blev godkendt.
Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om
Anlægsbevilling til 6 gruppers daginstitution på Line Allé 35
gennemføres i den foreliggende form, idet der i øvrigt henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af 19. maj 2011.”
Beslutning
Økonmiudvalgets beslutning den 16. augist 2011
Indstillingen blev anbefalet.