Anskaffelse af omsorgssystem til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 16. august 2005

J.nr. ØU 311/2005

16. Anskaffelse af omsorgssystem til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

INDSTILLING OG BESLUTNING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender igangsættelse af et EU-udbud m.h.p. indkøb af et omsorgssystem til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

enten

at gennemførelse af udbud, anskaffelse og implementering af det valgte omsorgssystem finansieres via en budgettilførsel i f.m. budgetforhandlingerne for 2006 på kr. 7 mill.

eller

at gennemførelse af udbud, anskaffelse og implementering af det valgte omsorgssystem finansieres ved optagelse af et internt lån på kr. 7 mil l. i Økonomiforvaltningen.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tager til efterretning at en overførsel på kr. 4,8 mill. fra 2004 til 2005 er en forudsætning for at projektet kan gennemføres med det angivne budget.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 22. juni 2005

Udvalget bemærkede, at forudsætningen om overførsel af 4,8 mill. kr. fra 2004 til 2005 er gået i orden jf. Borgerrepræsentationens beslutning onsdag den 15. juni 2005.

Indstillingen blev tiltrådt, idet udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at gennemførelse af udbud, anskaffelse og implementering af det valgte omsorgssystem finansieres ved optagelse af et internt lån på kr. 7 mill. i Økonomiforvaltningen.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende forslag søges gennemført, idet det forudsættes, at gennemførelsen af udbud, anskaffelse og implementering af det valgte omsorgssystem finansieres ved optagelse af et internt lån på 7 mill. kr. samt anvendelsen af 3,7 mill. kr. af ubrugte budgetmidler, som Borgerrepræsentationen på BR-mødet d. 15. juni 2005 (BR 393/05) gav sin bemyndigelse til at overføre fra 2004 til 2005. Den samlede finansiering udgør således 10,7 mill. kr.

Det interne lån udbetales som en tillægsbevilling på 7 mill. kr. i forbindelse med de tekniske ændringsforslag til budget 2006.

Jf. vedlagte notat er tilbagebetalingsprofilen på lånet som følger (t.kr.):

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
Gæld ultimo året:	7.455	6.875	5.315	3.654	1.884	0	-
Afdrag (inkl. renter) i året:	0	1.000	1.884	1.884	1.884	1.884	8.536

Økonomiudvalget præciserer, at udgiften på 10,7 mill. kr. i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet, anskaffelse og implementering af det valgte omsorgssystem afholdes på bevillingen Handicappede, funktion 6.51 Sekretariat og forvaltning.

Herudover har Økonomiudvalget ingen bemærkninger."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2005

Anbefalet.

Behandling: Borgerrepræsentationen.

RESUME

Fritvalgsordningen i hjemmeplejen samt det øgede pres på området, stiller skærpede krav til bl.a. dokumentation af leverede ydelser hos hjemmeplejens brugere og generelt krav om et bedre styringsgrundlag.

Herudover har hjemmeplejeområdet i en årrække være præget af merforbrug og et usikkert datagrundlag qua manglende IT-værktøjer, hvilket har b evirket en utilstrækkelig styring.

Indenfor rammerne af de nuværende IT-systemer er det ikke muligt at opfylde disse stigende styringskrav og endvidere må de eksisterende muligheder for at understøtte arbejdsgangene i hjemmeplejen generelt betragtes som utidssvarende.

På denne baggrund er der blevet gennemført en foranalyse vedr. indførelse af nyt omsorgssystem i hjemmeplejen i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der dels skulle afdække Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens behov og ønsker i forhold til et omsorgssystem samt afklare muligheden for at anvende Sundhedsforvaltningens kontrakt til at erhverve det her benyttede omsorgssystem, KOS.

Foranalysen viser bl.a., at det ikke er juridisk muligt at anvende Sundhedsforvaltningens kontrakt eller andre af kommunens IT-kontrakter til anskaffelse af et omsorgssystem. Foranalysen viser desuden, at behovet for forbedret IT-understøttelse på området er betragteligt. Endvidere godkendte Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i april 2004 iværksættelse af et hjælpemiddelprojekt i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (FAU 176/2004) med det formål at forbedre sagsbehandling og ledelsesinformation på området. Anskaffelse af et omsorgssystem med et hjælpemiddelmodul vil sikre IT-understøttelse på hjælpemiddelområdet.

Da erfaringer fra andre kommuner desuden viser, at der må forventes et mærkbart effektiviseringspotentiale samt et forbedret styringsgrundlag ved at indføre et nyt omsorgssystem, anbefales det, at der iværksættes et EU-udbud til indkøb af et omsorgssystem.

Den samlede udgift til anskaffelse af et omsorgssystem inkl. hjælpemiddelmodul estimeres til at beløbe sig til ca. 10,7 mill. kr.

Der var i IT – Service og udviklings regnskab 2003 ubrugte budgetmidler på 5 mill. kr. som blev godkendt overført til budgetåret 2004, reserveret til delvis finansiering af anskaffelse af et omsorgssystem. Af disse er 0,2 mill. forbrugt i forbindelse med gennemførelsen af foranalysen og de resterende 4,8 mill. er anmodet overført fra regnskabet 2004 til 2005.

Endvidere er der disponeret 1,1 mill. kr. til aflønning af projektleder i 2005 og 2006 samt til øvrige mindre projektudgifter i 2005, hvilket giver et restbevilling på 3,7 mill. kr. og dermed et finansieringsbehov på 7 mill. kr.. Overførselsanmodningen vedr. de 4,8 mill. er endnu ikke behandlet og det er således en forudsætning for budgettet, at denne godkendes.

Til top