Demografitilpasning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget (Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 16. august 2005

 

 

J.nr. ØU 317/2005

 

15. Demografitilpasning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget (Sundheds- og Omsorgsudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

 

at Økonomiudvalget godkender en finansieringsplan som beskrevet i nærværende indstilling til dækning af ekstraomkostninger forbundet med den demografiske tilpasning af kommunens hjemmepleje.

 

at Økonomiudvalget tiltræder et ændringsforslag til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme i 2006 på 12,5 mio. kr. til finansiering af tilpasningsplanen i hjemmeplejen og

 

at Økonomiudvalget indarbejder den tekniske ændring i Københavns Kommunes budgetmodel for årene fremover.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 4. august 2005

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte indstillingen.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

"at Økonomiudvalget beslutter, at den del af de tildelte midler, der vedrører udgifterne forbundet med sammenlægninger af hjemmeplejeenheder (3,4 mill. kr.), udmøntes af Økonomiudvalget ved konkret forelæggelse på baggrund af indstilling fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor der redegøres for de samlede økonomiske konsekvenser, herunder særligt de modgående besparelser, der er forbundet med sammenlægningsprocesserne."

 

 

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2005

Indstillingen blev godkendt.

 

 

Behandling:-

 

 

RESUME

I de kommende 10 år stilles der hvert år krav om økonomiske tilpasninger på grund af faldende demografi i kommunens hjemmepleje. Alene i 2006 er der en forventning om, at udgifterne skal falde med 26,6 mio. kr. som følge af, at der bliver færre ældre. Det svarer til en reduktion på ca. 100 stillinger.

 

Ekstraomkostningerne forbundet med den organisatoriske og personalemæssige tilpasning opgøres til 12,5 mio. kr. i 2006, som ønskes tilført Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget. Ekstraomkostningerne fordeler sig som følger:

 

Område	mio. kr.
a)   Sammenlægning af hjemmeplejeenheder	3,4
b)   Øget vejtid	4,0
c)   Udbetaling af feriepenge	4,0
d)   Fratrædelsesgodtgørelse	1,1
I alt hjemmeplejekompensation	12,5

 

Ved sammenlægning af hjemmeplejeenheder opnås varige besparelser på lønkroner til leder og administration, men samtidig medfører dette store engangsudgifter til organisering, lokaler, ledelsesudvikling mv. Ekstraomkostninger som følge af sammenlægning af hjemmeplejeenheder opgøres til 3,4 mio. kr. i 2006.

 

Når der bliver færre modtagere af hjemmehjælp, øges afstanden mellem borgerne, hvilket medfører længere transporttid mellem borgerne. Ekstraomkostninger som følge af længere vejtid opgøres til 4,0 mio. kr. i 2006.

 

Som følge af at der skal nedlægges ca. 100 stillinger opgøres ekstra omkostningerne til feriegodtgørelse til 4,0 mio. kr. og fratrædelsesgodtgørelse til 1,1 mio. kr. i 2006.