Kapital- og driftsbevilling vedrørende 57 botilbud til psykisk syge. (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 16. maj 2000

J.nr. ØU 146/2000
13. Kapital- og driftsbevilling vedrørende 57 botilbud til psykisk syge. (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)
INDSTILLING OG BESLUTNING

Det indstilles, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der som 1. led i udbygningsplanen om etablering af 140 –160 boliger til psykisk syge anvendes 42,2 mill. kr. til anlæg og drift i projektperioden 2000-2003 af 57 botilbud til psykisk syge, fordelt på 4 projekter:

Projekter	Ibrugtagning	Boliger	I alt anlæg/drift 2000-2003	Årlige drifts- udgifter
Skt. Annæ Hjem	2000	21	13.9	4,5
Bocentret Hedelund	2000	8	3,0	0,5
Bocentret Lindegården	2000	8	4,7	1,5
Bocentret Sundbygård	2001	20	20,6	7,0
I alt		57 boliger	42,2 mill.kr.	13,5

Beløbet udmøntes af det på budget 2000-2003 afsatte beløb til udbygning af botilbud til psykisk syge på 90 mill. kr.

at der i forbindelse med de 4 ovennævnte projekter godkendes en anlægsindtægt på 6,9 mill. kr. og et tilskud til driften på 13,0 mill. kr.; i alt 19,9 mio.kr i tilskud fra Socialministeriets pulje til etablering af botilbud til sindslidende.

at de 4 ovennævnte projekter i projektperioden 2000-2003 finansieres med nedenstående drifts- og anlægsudgifter og med en kommunal finansiering fra år 2004 på 13,5 mio.kr:

Projektperioden 2000-2003:	2000	2001	2002	2003	I alt	2004
Anlægsudgifter i alt	9,5	15,0			24,5
Heraf Kbh. kommune	7,1	10,6			17,7
Heraf Socialministeriet	2,5	4,4			6,9
Driftsudgifter i alt	1,0	9,5	13,5	13,5	37,5	13,5
Heraf Kbh. kommune	1,0	5,0	7,0	11,5	24,5	13,5
Heraf Socialministeriet	0,0	4,5	6,5	2,0	13,0	0,0
Drifts- og anlægsudgifter i alt:	10,5	24,5	13,5	13,5	62,0
Heraf Kbh. kommune	8,1	15,6	7,0	11,5	42,2
Heraf Socialministeriet	2,5	8,9	6,5	2,0	19,9
Budgetforlig 2000 (udbygningsplan):	15,0	25,0	25,0	25,0	90,0
Til rest til udbygningsplan:	7,0	9,4	18,0	13,5	47,8

at anvendelsen af restbeløbet på 47,8 mill.kr.i udbygningsplanen konkretiseres i projekter, ved etablering af ca. 100 yderligere botilbud, ca. 36 mio.kr. i drifts- og anlægsudgifter i projektperioden 2000-2003 og ca. 18 mill.kr i årlige driftsudgifter - ved en senere forelæggelse for udvalget.

Planlagte projekter med forventede afledte årlige driftsudgifter	Ibrugtagning	Boliger	I alt anlæg/drift 2000-2003	Årlige drifts- Udgifter
Sundbygård – satellitboliger	2000	15	5,2	2,1
Tingbjerg-arkaderne – Solistboliger	2000	10	2,7	1,0
Bofællesskaber i Portugalsgade	2000	12	3,0	1,1
Etablering af botilbud i små plejehjem	2001	20	9,6	5,0
Skæve boliger	2001	8	3,0	1,0
Tilbagetrækning Frederiksberg	2000	26	12,2	7,5
Tagabo (forudsættes finansieret med midler uden for udbygningsplanen )	2001	18	-	-
I alt		109		17,7

Af restbeløbet på 47,8 mio.kr. forventes kun anvendt 35,7 mio.kr i projektperioden 2000-2003. Restbeløbet på 12,1 mill.kr. forudsættes anvendt til dækning af den manko, der opstår i forbindelse med bortfaldet af den statslige medfinansiering i 2003/2004. Denne manko udgør 6,2 mio.kr. i årlige driftsudgifter fra år 2004 – idet de årlige driftsudgifter fra år 2004 for alle planlagte projekter udgør 31,2 mio.kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 3. maj 2000

Indstillingen blev tiltrådt.

ØKONOMIFORVALTNINGENS INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Kassemæssig dækning for drifts- og anlægsudgifterne på 8,1 mill. kr. anvises på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2000, bevillingen Voksne med særlige behov, funktion 5.55.1. Det forudsættes, at udgifterne i overslagsårene afholdes inden for udvalgets ramme. Økonomiudvalget har herudover ingen indvendinger mod at nærværende forslag søges gennemført."

Økonomiudvalgets beslutning: Anbefales.

RESUME

Som led i planen for udbygning af særlige botilbud til psykisk syge forelægges 4 projektforslag, som i alt resulterer i etablering af 57 botilbud. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte til etablering og til driften i de første to driftsår. Socialministeriets tilskud til de 4 projekter er i alt 19,9 mill. kr.

Den kommunale andel af finansieringen på 42,2 mill. kr. i 2000 - 2003 finansieres af det beløb på 90 mill. kr., der blev afsat til udbygning af særlige botilbud til psykisk syge i 2000 -2003 som følge af budgetforlig B2000.

Botilbuddene etableres i tilknytning til 4 af de eksisterende socialpsykiatriske boenheder.

BAGGRUND:

Borgerrepræsentationen godkendte som led i godkendelsen af sektorplanen vedrørende psykisk syge den 6. april 2000, at der som følge af budgetforliget 2000 gennemføres en plan for udbygning af særlige botilbud til psykisk syge. De fire nedennævnte botilbud indgår i denne udbygningsplan.

Til top