Kapital- og driftsbevilling vedrørende 57 botilbud til psykisk syge. (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 16. maj 2000

Det indstilles, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der som 1. led i udbygningsplanen om etablering af 140 –160 boliger til psykisk syge anvendes 42,2 mill. kr. til anlæg og drift i projektperioden 2000-2003 af 57 botilbud til psykisk syge, fordelt på 4 projekter:

Beløbet udmøntes af det på budget 2000-2003 afsatte beløb til udbygning af botilbud til psykisk syge på 90 mill. kr.

at der i forbindelse med de 4 ovennævnte projekter godkendes en anlægsindtægt på 6,9 mill. kr. og et tilskud til driften på 13,0 mill. kr.; i alt 19,9 mio.kr i tilskud fra Socialministeriets pulje til etablering af botilbud til sindslidende.

at de 4 ovennævnte projekter i projektperioden 2000-2003 finansieres med nedenstående drifts- og anlægsudgifter og med en kommunal finansiering fra år 2004 på 13,5 mio.kr:

at anvendelsen af restbeløbet på 47,8 mill.kr.i udbygningsplanen konkretiseres i projekter, ved etablering af ca. 100 yderligere botilbud, ca. 36 mio.kr. i drifts- og anlægsudgifter i projektperioden 2000-2003 og ca. 18 mill.kr i årlige driftsudgifter - ved en senere forelæggelse for udvalget.

Af restbeløbet på 47,8 mio.kr. forventes kun anvendt 35,7 mio.kr i projektperioden 2000-2003. Restbeløbet på 12,1 mill.kr. forudsættes anvendt til dækning af den manko, der opstår i forbindelse med bortfaldet af den statslige medfinansiering i 2003/2004. Denne manko udgør 6,2 mio.kr. i årlige driftsudgifter fra år 2004 – idet de årlige driftsudgifter fra år 2004 for alle planlagte projekter udgør 31,2 mio.kr.

Indstillingen blev tiltrådt.

"Kassemæssig dækning for drifts- og anlægsudgifterne på 8,1 mill. kr. anvises på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2000, bevillingen Voksne med særlige behov, funktion 5.55.1. Det forudsættes, at udgifterne i overslagsårene afholdes inden for udvalgets ramme. Økonomiudvalget har herudover ingen indvendinger mod at nærværende forslag søges gennemført."

Som led i planen for udbygning af særlige botilbud til psykisk syge forelægges 4 projektforslag, som i alt resulterer i etablering af 57 botilbud. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte til etablering og til driften i de første to driftsår. Socialministeriets tilskud til de 4 projekter er i alt 19,9 mill. kr.

Den kommunale andel af finansieringen på 42,2 mill. kr. i 2000 - 2003 finansieres af det beløb på 90 mill. kr., der blev afsat til udbygning af særlige botilbud til psykisk syge i 2000 -2003 som følge af budgetforlig B2000.

Botilbuddene etableres i tilknytning til 4 af de eksisterende socialpsykiatriske boenheder.

Borgerrepræsentationen godkendte som led i godkendelsen af sektorplanen vedrørende psykisk syge den 6. april 2000, at der som følge af budgetforliget 2000 gennemføres en plan for udbygning af særlige botilbud til psykisk syge. De fire nedennævnte botilbud indgår i denne udbygningsplan.

I bygninger, der hidtil har været benyttet til plejehjem for ældre, indrettes der i tilknytning til Sundbyhus boliger til 21 psykisk syge. Der etableres 4 bofællesskabslignende beboergrupper. Der er bevilget tilskud fra Socialministeriets pulje til etablering af botilbud til sindslidende.

Boligerne indrettes i bygninger, der har været benyttet af det selvejende plejehjem Sankt Annæ med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Plejehjemmet er beliggende Skipper Clements Allé 13 i Eberts Villaby på Amager og har rummet 26 plejehjemsboliger. Beboerne er flyttet til andet plejehjem i april 2000.

Ejendommen indeholder 1.371 m2 etageareal og 433 m2 kælder. Derudover terrasse og have. Ejendomsvurderingen udgør 6,6 mill. kr. pr. 1.1.2000.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har, med forbehold for tiltrædelse af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, forhandlet en lejekontrakt på plads med ejeren af Skt. Annæ Stiftelse. Leje inkl. forbrugsafgifter udgør ca. 1,06 mill. kr. årligt. Lejen er sammensat således at der betales 620 kr. pr. m2 for etagerne og 310 kr. pr. m2 for kælderen.

Lejemålet overtages pr. 1.6.2000. Ved kontraktindgåelse betaler lejer depositum/forudbetalt leje på 6 måneders leje. De første 6 måneder betales kun ½ husleje. Der er fra udlejers side accepteret en uopsigelighed på 20 år.

Udgifterne til lejemålet finansieres af kommunalt driftstilskud og beboernes opholdsbetaling. Hver beboer betaler knap 2.600 kr. pr. måned inkl.. el og varme.

Det foreslås, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bemyndiges til at indgå lejeaftale på disse hovedvilkår.

Ejendommen er omfattet af Byplan nr. 13, tinglyst den 18. juli 1947. Ejendommens anvendelse er fastlagt til boligformål, opført i max. 2½ etage + kælder. Hver etage må kun bebos af én familie. Ejendommene må ikke benyttes til handel, fabrik eller værksted eller andet, der kan være til ulempe for de omboende. Bestemmelserne er ikke til hindring for, at eksisterende lovlig bebyggelse kan anvendes som hidtil.

Der er ifølge Plandirektoratets servitutkort tinglyst en deklaration om facadecensur på ejendommen. I kommuneplanen er området udlagt til såkaldt B1-område, dvs boliger, kollektive anlæg og institutioner mv.

Et eksisterende plejehjem anses i planlovgivningens forstand at være en institution. Da boliger for psykisk syge ligeledes defineres som institution (såfremt der er personale ansat om natten), er det vurderingen, at man kan ligestille et plejehjem med boliger for psykisk syge således at denne anvendelse må forventes at kunne godkendes.

Botilbuddet organiseres som et § 93 botilbud i henhold til serviceloven: Midlertidige amtslige botilbud (udslusningsboliger m.v.). Botilbuddet tilknyttes Sundbyhus med fælles ledelse. Beboerne betaler husleje, el og varme, beregnet udfra de faktiske omkostninger til driften af ejendommen fratrukket det kommunale tilskud. Beboerne står - i det omfang de evner det - sammen med personalet selv for madlavningen og betaler for kosten.

Botilbuddet indrettes med 4 bofællesskabslignende beboergrupper. Projektet retter sig mod 3 målgrupper. Den ene målgruppe omfatter varigt psykisk syge, som har svært ved at tilpasse sig forholdene på bocentrene/bostederne. Der indrettes 4 boliger til denne målgruppe i en villa, der hører til ejendommen.

I hovedbygningen etableres der på hver af de 3 etager et bofællesskab. Disse bofællesskaber vil omfatte en målgruppe, der er varigt psykisk syge, fortrinsvis skizofrene, evt. med misbrug, som har brug for stabile rammer og et trygt miljø gennem et botilbud af en vis varighed. Denne gruppe har behov for personalemæssig støtte, men skal kunne klare sig uden døgndækning, da der ikke vil være personale om natten. Endvidere en målgruppe som er varigt psykisk syge, evt. med misbrug, som har været botrænet med henblik på egen bolig, men som har brug for en overgangsfase med personalemæssig støtte med henblik på flytning til en mere selvstændig boform.

Beboernes ophold i boligerne forventes at have en varighed fra nogle uger/måneder til flere år, afhængig af den enkelte beboers ønsker og muligheder. Visitationen til botilbuddet varetages af det centrale visitationsteam.

Projektet bemandes med pædagogisk/plejeuddannet personale.

Der er i det nuværende plejehjem en del små værelser, så en fremtidig anvendelse af ejendommen til boliger til psykisk syge kræver, at der foretages en renovering af ejendommen, herunder sammenlægninger af nuværende små plejehjemsboliger.

Forslaget til ombygningen er udarbejdet af arkitektfirmaet Mogens Werliin maa. i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og forstanderen fra Sundbyhus.

Projektet omfatter indretning af 21 boliger fordelt i to sammenhængende bygninger, en ældre herskabsvilla og en større hovedbygning, i alt ca. 1371 m² samt kælder på 433 m².

I 2 etager i villaen indrettes 4 boliger til varigt psykisk syge, evt. med misbrug og udadreagerende adfærd, som har svært ved at tilpasse sig forholdene på bocentrene/bostederne. De to beboere på hver etage deler bad og toilet.

I hovedbygningen indrettes på hver etage et bofællesskab, 2 med 6 beboere og ét med 5 beboere. Der etableres et-rumsboliger med eget bad/toilet. 3 af boligerne har trinette (køkkenniche).

Der indrettes for hver bofællesskabslignende beboergruppe fælles køkken/opholdsfaciliteter, således at der bl.a. er mulighed for socialt samvær.

Til alle 4 grupper indrettes fælles opholdsrum samt lille vaskeri. Desuden indrettes depotrum, kontorer samt personalerum/toilet/bad.

Der er fra Socialministeriets pulje til etablering af botilbud til sindslidende bevilget tilskud som ansøgt til etableringen på 1.650.000 kr. Endvidere ydes fra puljen 2 mill. kr. til drift pr. år i 2 år.

Byggeudgifterne er beregnet ved indeks 155 pr. januar 2000.

Byggeudgifter, inklusive omkostninger 4.250.000 kr.

Montering 750.000 kr.

5.000.000 kr.

Tilskud fra Socialministeriet -1.650.000 kr.

Anlægsudgift (netto) 3.350.000 kr.

De samlede driftsudgifter beløber sig til ca. 4,5 mill. kr. årligt. Heraf yder Socialministeriet et tilskud på 2 mill. kr. de første to år. Det er forudsat, at sparede ejendomsudgifter på 0,5 mill. kr. årligt vedrørende de socialpsykiatriske bocentre/bosteder indgår i kommunens andel af driftsudgifterne. Endvidere budgetteres der inden for rammen med et driftstilskud i 2000 på 1 mill. kr. til indskud og forudbetalt leje.

Driftsudgifterne ekskl. indskud og forudbetalt husleje er budgetteret således:

Driftsudgift (brutto): 4.500.000 kr.

Tilskud fra Socialministeriet - 2.000.000 kr.

Driftstilskud (netto), de første 2 år 2.500.000 kr.

Ingen.

Ingen.

Ingen.

I lokaler i en fløj på det socialpsykiatriske bocenter Hedelund, der hidtil har været benyttet til aktivitetsrum/kontorer, indrettes der 8 boliger til psykisk syge. Der etableres to bofællesskaber med hver 4 beboere med et-rumsboliger med eget bad og toilet. Der er bevilget tilskud fra Socialministeriets pulje til etablering af botilbud til sindslidende.

Målgruppen er svært psykisk syge med behov for støtte, omsorg og et beskyttende miljø, hvor der er mulighed for hjælp til daglig livsførelse. Med etablering af bofællesskaberne i tilknytning til bocentret skabes der et mere velegnet botilbud til målgruppen, og samtidig skabes der plads til nye beboere i bocentret. Etableringen af bofællesskaberne falder endvidere godt ind i planerne for udviklingen af bocentret.

Der tilknyttes pædagogisk uddannet personale/plejepersonale fra Hedelund til bofællesskaberne. Som udgangspunkt vil der kun være personaledækning i dagtiden, men beboerne vil efter behov kunne tilkalde personale fra bocentret uden for dagtid.

Beboernes opholdsbetaling opgøres efter de samme takster som for øvrige beboere på Hedelund.

Forslaget til ombygningen er udarbejdet af RIA i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og forstander/personale fra Hedelund.

Der er i forhold til den tidligere fremlagte projektskitse foretaget ændringer, således at bofællesskaberne indrettes i en anden og mere velegnet bygning på Hedelund, hvor der etableres mere tidssvarende boliger med eget bad og toilet. Endvidere opdeles boligerne i to bofællesskaber hver med 4 beboere modsat tidligere skitseret ét bofællesskab med 8 beboere. Bofællesskaber med 4 beboere vurderes at kunne fungere langt bedre end bofællesskaber med 8 beboere.

Projektet omhandler dermed etablering af 2 bofællesskaber med hver 4 beboere i eksisterende lokaler på Hedelund, i alt 505 m². De eksisterende lokaler rummer nu aktivitetsrum og kontorer, der indrettes andre steder på Hedelund. Hver bolig etableres som et-rumsbolig på 27 m² med eget bad og toilet samt fælles køkken/opholdsrum m.v. for hvert bofællesskab.

Der er fra Socialministeriets pulje til etablering af botilbud til sindslidende bevilget et éngangsbeløb til etableringen på 112.653 kr. Projektet organiseres som et § 91 botilbud i henhold til serviceloven (midlertidige kommunale botilbud). Socialministeriet har ikke fuldt ud bevilget tilskud som ansøgt, da der til botilbudet, som var karakteriseret som et § 92 botilbud (længerevarende amtslige botilbud) var søgt om tilskud på 281.000 kr.

Endvidere medfører de ovenfor omtalte ændringer i projektet merudgifter på ca. 1,2 mill. kr. bl.a. til køkken/bad/toiletforhold. Merudgifterne afholdes inden for forvaltningens økonomiske ramme (puljen til ekstraordinær vedligeholdelse i 2000) og Hedelunds økonomiske ramme vedrørende drift/vedligeholdelse.

Byggeudgifterne er beregnet ved indeks 155 pr. januar 2000.

Byggeudgifter, inklusive omkostninger 1.883.000 kr.

Montering 200.000 kr.

2.083.000 kr.

Tilskud fra Socialministeriet - 112.653 kr.

Anlægsudgift (netto) 1.970.347 kr.

De samlede udgifter beløber sig til 0,5 mill. kr. årligt.

Fra Socialministeriets pulje til botilbud forventes der på baggrund af telefonisk tilsagn herom et tilskud til driften på 250.000 kr. årligt de første to driftsår.

Driftsudgifterne er budgetteret således:

Driftsudgift (brutto) 500.000 kr.

Tilskud fra Socialministeriet - 250.000 kr.

Driftsudgift (netto), de første 2 år 250.000 kr.

Arbejdet forventes påbegyndt august 2000 og boligerne forventes taget i brug i december 2000.

Ingen.

Ingen.

Ingen.

På det socialpsykiatriske bocenter Lindegårdens arealer anlægges 2 pavilloner med plads til i alt 8 beboere. Der etableres to bofællesskaber med hver 4 beboere i et-rumsboliger med eget bad og toilet. Der er bevilget tilskud fra Socialministeriets pulje til etablering af botilbud til sindslidende.

Målgruppen er svært psykisk syge med behov for støtte, omsorg og et beskyttende miljø, hvor der er mulighed for hjælp til daglig livsførelse. Med etablering af bofællesskaberne i tilknytning til bocentret skabes der et mere velegnet botilbud til målgruppen, og samtidig skabes der plads til nye beboere. Etableringen af bofællesskaberne falder endvidere godt ind i planerne for udviklingen af bocentret.

Der tilknyttes pædagogisk uddannet personale/plejepersonale fra Lindegården til bofællesskaberne. Som udgangspunkt vil der kun være personaledækning i dagtiden, men beboerne vil efter behov kunne tilkalde personale fra bocentret uden for dagtid. Beboerne kan benytte alle Lindegårdens aktivitetstilbud, og samtidig skabe sig en mere selvhjulpen tilværelse, som kan være et skridt i retning mod etablering i egen lejlighed.

Beboernes opholdsbetaling opgøres efter samme takster, som der betales for tilsvarende værelser på bocentret Lindegården.

Forslaget til ombygningen er udarbejdet af RIA i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og forstander/personale fra Lindegården.

Der er i forhold til den tidligere fremlagte projektskitse foretaget ændringer, således at bofællesskaberne indrettes i 2 pavilloner, hver på 132 m², med plads til 8 beboere. Hver bolig etableres som et-rumsbolig på 17 m² med eget bad og toilet samt fællesarealer og køkken i hver pavillon.

Pavillonerne er opbygget med taghældning.

Der anvendes i alt 2,4 mill.kr til anlæg/etablering hvoraf 1,7 mill.kr finansieres af kommunen.

Det oprindelige forslag indebar en kommunal egenfinansiering på 1,3 mill.kr. De resterende 0,4 mill.kr. afholdes inden for forvaltningens økonomiske ramme (puljen til ekstraordinær vedligeholdelse i 2000).

Der er fra Socialministeriets pulje til etablering af botilbud til sindslidende bevilget et éngangsbeløb til etablering/anlægsudgifter på 0,7 mill.kr. Projektet organiseres som et § 93 botilbud i henhold til serviceloven (midlertidige amtskommunale botilbud). Socialministeriet har bevilget det fulde ansøgte tilskud.

Byggeudgifterne er beregnet ved indeks 155 pr. januar 2000.

Byggeudgifter, inklusive omkostninger 2.186.750 kr.

Montering. 200.000 kr.

2.386.750 kr.

Tilskud fra Socialministeriet - 660.000 kr.

Anlægsudgift (netto) 1.726.750 kr.

Tilskud fra Socialministeriet - 750.000 kr.

Driftsudgift (netto), de første 2 år 750.000 kr.

Roskilde kommune skal søges om principiel godkendelse til opførelse af byggeriet, idet byrådet, efter nærmere ansøgning, kan tillade, at opførelse af en enkelt bygning eller bygningsanlæg sker uden udarbejdelse af lokalplan.

Ingen.

Ingen.

I lokaler på Sundbygård, der hidtil har været benyttet til daghjem/aktivitetsafdeling, indrettes der 20 moderne 2-rumsboliger til psykisk syge. Der er bevilget tilskud fra Socialministeriets pulje til etablering af botilbud til sindslidende.

Målgruppen vil komme til at svare til de beboere, som i dag bor på Sundbygård, dvs. brugere med en kronisk psykisk sygdom, som har behov for døgnmæssig personaledækning. I målgruppen vil specielt indgå gruppen af unge og yngre psykisk syge. Der er i de senere år i Københavns Kommune gjort meget for denne gruppe på det behandlingsmæssige plan, men der mangler stadig boliger til gruppen.

De nye boliger vil blive organiseret som en afdeling på Sundbygård, og beboerne vil få adgang til Sundbygårds fælles aktiviteter og tilbud på linje med Sundbygårds øvrige beboere. Der vil i forhold til beboerne i de nye boliger blive arbejdet efter en miljøterapeutisk arbejdsform, dvs. en arbejdsform, der sigter mod at etablere et sammenhængende og overskueligt miljø med henblik på at højne beboerens sociale funktion. For en gruppe af beboerne vil opholdet have karakter af botræning med henblik på udflytning til mere selvstændig boform.

Forslaget til ombygningen er udarbejdet af arkitektfirmaet Rytter Aps i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Bocenteret Sundbygård.

I forhold til Sundbygårds nuværende boligstandard med 1 rums boliger med fælles bad og toilet vil de nye boliger repræsentere en betydelig højnelse af standarden, og de nye boliger vil herved kunne dannet et forbillede for en evt. fremtidig modernisering af Sundbygård og de øvrige socialpsykiatriske bocentre.

Hver bolig indrettes som 2-rumsbolig med eget toilet/bad og et lille køkken, i alt 38 m².

De 20 boliger tænkes lokalemæssigt og organisatorisk opdelt i 4 grupper. I hver gruppe indrettes fælles køkken/opholdsrum samt et lille vaskeri. På hver etage indrettes depotrum samt personalerum/toilet/bad.

Socialministeriet har bevilget et éngangsbeløb til etableringen på 4.424.883 kr.

Byggeudgifterne er beregnet ved indeks 156 pr. oktober 1999

Byggeudgifter, inklusive omkostninger 14.215.000 kr.

Montering 785.000 kr.

15.000.000 kr.

Tilskud fra Socialministeriet - 4.425.000 kr.

Anlægsudgift (netto) 10.575.000 kr.

De samlede driftsudgifter beløber sig til 7,0 mill. kr. årligt. Fra Socialministeriets pulje til botilbud er der givet tilskud til driften på 3,5 mill. kr. årligt.

Driftsudgifterne er budgetteret således:

Driftsudgifter (brutto) 7.000.000 kr.

Tilskud fra Socialministeriet - 3.500.000 kr.

Driftsudgifter (netto), de første 2 år 3.500.000 kr.

Arbejdet forventes påbegyndt oktober 2000 og boligerne forventes ibrugtaget i juli 2001.

Ingen.

Ingen.

Totalerne vil i nogle tilfælde afvige fra summen af de enkelte poster – årsagen hertil er, at der anvendes tal med underliggende decimaler.

Vedr. Sankt Annæ:

1. Det er forudsat, at sparede ejendomsudgifter på 0,5 mill.kr. vedr. bocentrene indgår i driftsudgifterne i hvert driftsår fra og med år 2001.
2. Det er forudsat, at der anvendes 1,0 mill.kr inden for rammen i år 2000 til indskud og forudbetalt leje.

Vedr. Sundbygård:

1. De samlede kommunale driftsudgifter bliver 7,0 mill.kr i 2004, idet projektet fortsat har stats-

lig medfinansiering i 2003.

Grethe Munk

/