Redegørelse for kommunens økonomiske situation 2000-2004 samt for de indberettede budgetbidrag for 2001. (EFTERSENDES)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 16. maj 2000

 

 

J.nr. ØU 141/2000

 

1. Redegørelse for kommunens økonomiske situation 2000-2004 samt for de indberettede budgetbidrag for 2001. (EFTERSENDES)

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

generelt

• tager redegørelsen om kommunens økonomiske situation til efterretning
• tiltræder, at de indberettede budgetbidrag fra udvalgene og forsøgsbydelene indgår i det videre arbejde med udarbejdelsen af et samlet budgetforslag for Københavns Kommune for 2001
• anmoder udvalg og forsøgsbydele om at fremsende ønskelister senest d. 6. juni 2000
• bemyndiger Økonomiforvaltningen til, med henblik på udarbejdelse af indstilling om rammekorrektioner til Økonomiudvalgets møde d. 20. juni 2000, i dialog med fagforvaltningerne og forsøgsbydelene at søge en afklaring af de endnu udestående tekniske problemstillinger i relation til udvalgenes og forsøgsbydelenes rammer for budgetbidrag 2001, som f.eks. korrektioner som følge af nye love og bekendtgørelser (DUT-sager)
• bemyndiger Økonomiforvaltningen til, i dialog med fagforvaltningerne og forsøgsbydelene, at vurdere de indberettede budgetbidrag for de lovbundne områder og for finansposterne i lyset af overordnede forventninger til f.eks. konjunkturudviklingen, renteudviklingen samt pris- og lønudviklingen. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil blive forelagt Økonomiudvalget d. 20. juni 2000
• bemyndiger Økonomiforvaltningen til i dialog med fagforvaltningerne at tilrette udvalgenes og forsøgsbydelenes budgetbemærkninger således, at de er i overensstemmelse med de af Økonomiudvalget den 25. januar 2000 besluttede retningslinjer for budgetbemærkningerne
• tager redegørelsen vedrørende opkrævningsgebyrer til efterretning

 

specifikt beslutter

• at forhøje Revisionens budgetramme med 10 t.kr.
• at reducere Økonomiudvalgets budgetramme med 2.568 t.kr.
• at forhøje Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme med 2.412 t.kr.
• at forhøje Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetramme med 952 t.kr.
• at forhøje Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme med 66.363 t.kr.
• at reducere Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme med 12.064 t.kr.
• at forhøje Bygge- og Teknikudvalgets budgetramme med 513 t.kr.
• at forhøje Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetramme med 158.475 t.kr.
• at forhøje Indre Østerbros budgetramme på det delegerede område med 2 t.kr.
• at forhøje Indre Nørrebros budgetramme på det delegerede område med 2 t.kr.
• at forhøje Kgs. Enghaves budgetramme på det delegerede område med 1 t.kr.
• at Kgs. Enghave anmodes om at udarbejde et nyt budgetbidrag, som er 1.990 t.kr. mindre end det indberettede
• at forhøje Valbys budgetramme på det delegerede område med 1 t.kr.

Det bemærkes, at disse ændringer til de økonomiske rammer skal indarbejdes i de endelige budgetbidrag, som skal være Økonomiudvalget i hænde senest den 8. august 2000.

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har på baggrund af de stående udvalgs og forsøgsbydelenes indberetning af budgetbidrag, de seneste opgørelser af finansposterne samt indarbejdelsen af bl.a. øgede udgifter til demografi, likviditet i forbindelse med tilbagekøbsaftalen om almene boliger med boligselskaber og rammeløft som følge af en stigning i lønudviklingen i budget 2000, revurderet kommunens samlede økonomiske situation i 2001 og overslagsårene 2002-2004.

Økonomiforvaltningen vurderer, at budgettet i 2001 balancerer med en uudmøntet pulje på 29 mill. kr. stigende til 608 mill. kr. i 2004.

Vurderingen af kommunens økonomiske situation hviler på følgende forudsætninger:

• Uændret skatteprocent på 31,7 pct. i hele perioden
• Effektivisering af driften på 204 mill. kr. i 2001 og overslagsår. (jf. ØU af 14. december 1999)
• Videreførelse af gældsafviklingen på 200 mill. kr. årligt (Jf. ØU af 25. januar 2000)
• Udskillelse af Københavns Energi medfører årlige indbetalinger til dækning af historisk optjente pensionsforpligtelser for Københavns Kommune på 120 mill. kr. For at skabe råderum til afholdelse af pensionsforpligtelserne afdrages yderligere 120 mill. kr. på kommunens gæld årligt i perioden 2001-2007 (jf. ØU 135/2000)
• Udvikling i bloktilskud og personskatter svarende til Finansministeriets forudsætning i juni 1999 for perioden 2001-2004
• Reviderede demografiske udgiftsbehov på primært børne- og ungeområdet. Ændringerne er beregnet på baggrund af den af Økonomiudvalget besluttede demografimodel (jf. brev af 14. december 1999)
• De af udvalgene og forsøgsbydelene indberettede lovbundne udgifter på 5.424 mill. kr.
• Bidrag til H:S på 4.483 mill. kr. svarende til det af Borgerrepræsentationen forudsatte bidrag til H:S korrigeret for ændringer i bidragsfordelingen mellem Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, samt tekniske rammekorrektioner, bl.a. vedr. ambulancekørsel
• Ekstraordinær indtægt på 1,8 mia. kr. som følge af aftale med boligselskaberne om tilbagekøbsrettigheder og ændret lovgivning, hvori 1,4 mia. kr. er forudsat anvendt til ekstraordinær gældsnedbringelse og 0,4 mia. kr. er forudsat anvendt til investeringer mhp. et differentieret udbud af private og almene kvalitetsboliger
• Skatte- og Registerforvaltningens seneste skøn vedr. skatter på fast ejendom samt pensionsafgifter

Vurderingen af kommunens økonomi hviler, som nævnt ovenfor, på en række forudsætninger, der kan ændres i de kommende måneder. Dette gælder f.eks. skønnet over udviklingen i udskrivningsgrundlaget, bloktilskuddet samt konsekvenser af lovinitiativer mv.

Med den fremlagte balance vil Københavns Kommune få mulighed for en realvækst på 1,1 pct. opgjort på baggrund af Indenrigsministeriets definition af serviceudgifterne.

 

SAGSBESKRIVELSE

Se bilag 1.

 

Økonomi

 

 

Høring

 

 

Andre konsekvenser

 

 

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for kommunens økonomiske situation 2000-2004 samt for de indberettede budgetbidrag for 2001

Bilag 2: Korrektioner af udvalgenes og forsøgsbydelenes nettodrifts- og anlægsrammer

Bilag 3: Gebyrredegørelse

./. Revisionens budgetbidrag

./. Økonomiudvalgets budgetbidrag

./. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag

./. Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag

./. Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag

./. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag

./. Bygge- og Teknikudvalgets budgetbidrag

./. Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetbidrag

./. Indre Østerbros budgetbidrag på det delegerede område

./. Indre Nørrebros budgetbidrag på det delegerede område

./. Kgs. Enghaves budgetbidrag på det delegerede område

./. Valbys budgetbidrag på det delegerede område

 

 

 

 

Kurt Bligaard Pedersen

/Henrik Plougmann Olsen