Prioritering af midler til genoprettende vedligehold af idrætsanlæg i 2007 (Kultur- og Fritidsudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 15. august 2006

 

 

 

J.nr.             ØU 284/2006

 

 

16.                Prioritering af midler til genoprettende vedligehold af idrætsanlæg i 2007 (Kultur- og Fritidsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fr itidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at      Borgerrepræsentationen lader forslag om prioritering af midler til genoprettende vedligehold af idrætsanlæg i 2007 indgå i forhandlingerne om budget 2007 og overslagsårene 2008-2010.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 22. juni 2006

Følgende repræsentanter fra henholdsvis Vanløse Lokalråd og Vanløse Idrætsforening havde inden behandlingen af punktet foretræde for udvalget om sagen:

·        Bent Christensen

·        Kjeld Ventrup

 

Indstillingen blev tiltrådt, idet udvalget bemærkede at midler til vedligehold af idrætsanlæg skal afsættes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

 

Økonomiforvaltningen indstiller:

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form idet det konstateres, at der hermed følges på Hensigtserklæring nr. 58 i budget 2006 om hurtigst muligt at udarbejde en rækkefølgeplan for renovering af de københavnske idrætsanlæg, og at indstillingen kan indgå i budgetforhandlingerne for 2007".

 

RESUME

I 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en investeringsplan for renoveringen af de københavnske idrætsanlæg. I planen blev det konkluderet, at der skulle bruges 445 mio. kr. over en 5-årig periode til at bringe anlæggene op på et tidssvarende niveau. Samtidig skal der fremadrettet anvendes 50 mio. kr. årligt til vedligehold for at anlæggene kan vedligeholdes.

Ved budgetvedtagelsen for budget 2006 blev der vedtaget to hensigtserklæringer. Af dem fremgår det, at der i de kommende år skal afsættes yderligere midler til genoprettende vedligeholdelse af bl.a. idrætsanlæggene. Endvidere, at der skulle laves en rækkefølgeplan for renoveringerne.

I budget 2006 blev der afsat 80,6 mio. kr. til genoprettende vedligehold af idrætsanlæg. Dermed var 2006 det første trin (år) i renoveringsplanen, hvor anlæggene bringes op i en tidssvarende standard i løbet af fem år. Såfremt den fremlagte investeringsplan følges, skal der også afsættes midler til genoprettende vedligehold i 2007 til og med 2010.

Det foreslås, at der afsættes 102 mio. kr. til genoprettende vedligehold af idrætsanlæggene i 2007. Derudover foreslås det, at der i 2007 afsættes 16 mio. kr. til opgradering af 3 græsbaner til kunstgræsbaner i Valby Idrætspark, samt etablering af en ny kunstgræsbane i Ørestad Syd. I alt 118 mio. kr. Alle beløb er angivet i p/l 2006.

 

Herefter vil behovet for midler til genoprettende vedligehold være: 102 mio. kr. i 2008 og 97 mio. 2009 samt 87 mio. kr. i 2010. I alt 388 mio. kr. til genoprettende vedligehold for perioden 2007 til 2010.

 

Det bemærkes, at der på rammen er afsat 10,6 mio. kr. i 2007 (p/l 2006) til afhjælpende (akut) vedligehold og serviceaftaler.

 

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Den 25. august 2005 tog Borgerrepræsentationen "Investeringsplan for renovering af de københavnske idrætsanlæg – renovering af samtlige anlæg til et tidssvarende niveau i perioden 2006-2010" til efterretning, og lod den indgå i forhandlingerne om budget 2006 (BR 422/05).

I investeringsplanen blev det konkluderet, at det over en 5-årig periode koster 445 mio. kr. (p/l 2005) at bringe anlæggene op på et tidssvarende niveau. Beløbet fremkom ved, at det samlede opgjorte investeringsbehov på 396 mio. kr. blev tillagt ekstra midler for forringelser i den periode genopretningen pågår. Samtidig skal der fremadrettet anvendes 50 mio. kr. årligt til vedligehold for at anlæggene kan vedligeholdes.

I budget 2006 indgår følgende hensigtserklæringer (BR 429/05):

H 38 "Yderligere midler til genopretning og vedligeholdelse". Borgerrepræsentationen tilkendegiver, at der i de kommende år skal afsættes yderligere midler til genopretning og vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg, skoler, institutioner mv. Ekstraindtægter fra ejendomssalg m.v. kan indgå som finansieringskilde.

H 58 "Rækkefølgeplan for renovering".

Københavns Kommune udarbejder hurtigst muligt en rækkefølgeplan for renovering af de københavnske idrætsanlæg. Perioden for renoveringen, hvor anlæggene bringes op i en tidssvarende standard må ikke overstige fire år.

 

Den 9. februar 2006 besluttede Borgerrepræsentationen, at afsætte 80,6 mio. kr. til vedligeholdelse og geno pretning af idrætsanlæg i 2006" (BR 67/06). Midlerne blev udmøntet i overensstemmelse med principperne i investeringsplanen. Et samlet Kultur- og Fritidsudvalg tilkendegav, "at denne indstilling jf. de med Budget 2006 vedtagne hensigtserklæringer H38 og H58, er første led i en renoveringsplan for de københavnske idrætsanlæg, hvor anlæggene bringes op i en tidssvarende standard i løbet af ikke mere end samlet fem år".

Det er hensigtserklæringerne og tilkendegivelserne, der er baggrunden for nærværende indstilling. Såfremt den fremlagte investeringsplan følges, skal der også afsættes midler til genoprettende vedligehold fra 2007 til og med 2010.

Med udgangspunkt i investeringsplanen fra 2005 foreslås følgende fordeling: 102 mio. kr. i 2007, 102 mio. kr. i 2008 og 97 mio. kr. i 2009 samt 87 mio. kr. i 2010.

Prioritering af midler til genoprettende vedligehold i 2007, samt 2008 til 2010

Forslaget for prioriteringen af midlerne er udarbejdet i henhold til de principper, der er fremlagt i den udarbejde investeringsoversigt. Principperne er:

·        Der prioriteres ud fra en teknisk vurdering (anlæggenes stand)

·        Tidligere års prioriteringer for at sikre den nødvendige kontinuitet

·        Mest vedligehold for pengene

·        Der skal udøves helhedssyn samt tænkes totaløkonomisk, herunder forebyggende vedligehold af nye anlæg

·        Udgangspunktet for prioriteringen er de 5 anvendte vedligeholdelsestilstande (lukket, lukningstruet, stærkt nedslidt, delvist nedslidt og nye/oprettede anlæg)

·        Hele anlæg foretrækkes renoveret på en gang

·        Energibesparelser medtænkes i renoveringsprojekterne

·        Ikke prioriterede anlæg skal kunne fungere (afhjælpende midler)

·        De københavnske fodboldbaner opgraderes. Grusbaner omlægges til kunstgræsbaner og der etableres nye kunstgræsbaner. Omlægningerne sker fordi grusbanerne er nedslidte og fordi en opgradering fra grus til kunstgræs øger kapaciteten. Omlægningerne til kunstgræsbaner er en forudsætning for renovering af græsbanerne, da kunstgræsbanerne kan tjene som erstatningsbaner.

På baggrund af ovenstående principper anbefales den prioritering i 2007 til 2010, som fremgår af bilag 1. Det skal for god ordens skyld nævnes, at beløbene er afsat som skønsmæssige rammebeløb. Der kan ske forskydninger mellem beløbene til de enkelte projekter.

Større og mere gennemgående vedligeholdelsesarbejder:

Idrætshaller:

Nørrebrohallen, Bavnehøj Idrætsanlæg, Emdrub Idrætspark, P.H. Lings Alle 10, Idrætshuset & Østerbro Stadion, Ryparkens Idrætsanlæg, Valby Idrætspark, Bellahøj Hallerne og Kløvermarkens Idrætsanlæg.

 

Svømmehaller

Frankrigsgade Svømmehal, Hillerødgade Bad og Hal, Emdrup Svømmehal, Øbro-Hallen, Fælledparkens Friluftsbad.

 

Øvrige vedligeholdelsesopgaver:

Idrætshaller:

Brøndshøj Kirkevej, Svanemølleanlægget, Valby-Hallen, Sundby Idrætspark, , Vigerselvparken, Svanemøllehallen, Holmens Idrætsanlæg, Tingbjerg Idrætspark, Motorbanen, Genforeningspladsens Idrætsanlæg, Vanløse Idrætspark, Husum Idrætspark, Grøndals Centret Remisen & Sleep In.

 

Svømmehaller og skøjtebaner:

Skøjtebanerne v/Kgs. Nytorv, Blågårds Plads og Genforeningspladsen, Sundby Svømmebad, Vesterbro Svømmehal, Københavns Havnebad Islands Brygge, Københavns Havnebad Copencabana,

 

Bemærkninger:

Der er for tiden drøftelser om opgradering af Nørrebrohallen i forbindelse med områdeløftet i Mimersgade. Hvis forslaget om opgradering realiseres, vil der blive forelagt en særskilt indstilling herom.

 

Kunstgræsbaner

 

I 2006 påbegyndtes en opgradering af de københavnske fodboldbaner. 4 grusbaner omlægges til kunstgræsbaner, og der etableredes én ny kunstgræsbane.

 

Det foreslås, at der i 2007 afsættes 16 mio. kr. til opgradering af 3 græsbaner til kunstgræsbaner i Valby Idrætspark, samt etablering af en ny kunstgræsbane i Ørestad Syd. I perioden 2008 til 2010 er der behov for 36,2 mio. kr. til nye kunstgræsbaner.

 

Økonomi

 

Udgifter (mio. kr.)	2007	2008-10
Genoprettende og forebyggende vedligehold af bygninger	102	286
Renovering af grusbaner til græsbaner	16	36
I alt	118	322
Forslag til finansiering
Afsættes på budget 2007	118
Afsættes på budgettet i perioden 2008 - 2010		322
I alt	118	322

 

Hvis investeringsplanen fra 2005 skal følges, skal der i 2007 afsættes 102 mio. kr. til genoprettende vedligehold. Såfremt der derudover skal etableres 4 kunstgræsbaner, skal der endvidere afsættes 16 mio. kr. I alt 118 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at beløbet på 118 mio. kr. (p/l 2006) indgår i budgetforhandlingerne for 2007, samt 322 mio. kr. i budgetoverslagsperioden 2008 til 2010.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil søge medfinansiering i relevante fonde og foreninger. Medfinansiering kan betyde forskydninger i beløbene til de enkelte konkrete projekter. I det omfang der kommer medfinansiering til projekterne, vil Kultur- og Fritidsudvalget blive orienteret herom.

 

Miljøvurdering

For hvert konkret projekt som opnår en anlægsbevilling, vil der blive fremlagt en miljøvurdering. Miljøvurderingen forholder sig til minimumskrav og anbefalinger i Københavns Kommunes miljømæssige retningslinjer for bygge- og anlægsarbejder.  Minimumskrav og anbefalinger er beskrevet i pjecen "Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri".

 

Økonomi

Der anbefales, at der i budget 2007 afsættes 102 mio. kr. til genoprettende vedligehold af idrætsanlæg samt 16 mio. kr. til kunstgræsbaner; i alt 118 mio. kr.

Derudover anbefales det, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2007 afsættes 102 mio. kr. i 2008, 97 mio. kr. i 2009 samt 87 mio. kr. i 2010.

 

Høring

Der vil løbende være høring af samarbejdspartnere, herunder såvel brugerbestyrelser som relevante fagforvaltninger.

 

Bilag

1.       Oversigt over vedligeholdelse og moderniseringsbehov for 2006 til 2010.

 

 

Carsten Haurum

 

/ Mads Kamp Hansen