Kapitalbevilling til permanentgørelse af plejekollektiv med 12 pladser på Sundholm i bygning 10 N, st. og 1. sal (Socialudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 15. august 2006

 

 

 

J.nr.             ØU 300/2006

 

 

13.                Kapitalbevilling til permanentgørelse af plejekollektiv med 12 pladser på Sundholm i bygning 10 N, st. og 1. sal (Socialudvalget)

 

 

INDSTILLING

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at der gives kapitalbevilling på i alt 7 mio. kr. til permanentgørelse af plejekollektiv med 12 pladser til syge og hjemløse stofmisbrugere, i bygning 10 N, st. og 1. sal, på Sundholm. Der anvises dækning i 2006 for 6 mio. kr. over fkt. 5.99.1(Øvrige sociale formål) og 1 mio. kr. over fkt. 5.52.1 (Kommunale botilbud).

 

at der til dækning af udgifter i henhold til standardlejekontrakt fra Københavns Ejendomme søges varig flytning af 1,1 mio. kr. fra fkt. 5.99.1 (Øvrige sociale formål) til fkt. 5.52.1 (Kommunale botilbud) fra 1. januar 2007.

 

at indstillingen efter procedurerne for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægsbevillingssagerne pr. 1. januar 2006 sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 31. maj 2006

Kontorchef Birgitte Nystrup Lundgren deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev tiltrådt af et enigt udvalg

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til forvaltningens administrative høringssvar af 2. maj 2006 (sagens bilag 1).

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget indstiller, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter i forbindelse med projektet afholdes indenfor Socialudvalgets ramme.

 

Herudover præciseres følgende:

at der i 2006 gives en negativ tillægsbevilling på 6 mio. kr. til Socialudvalget, Bevillingsområde Administration (funktion 5.99.1 Øvrige sociale formål).

at der i 2006 gives en negativ tillægsbevilling på 1 mio. kr. til Socialudvalget, Bevillingsområde Stofafhængige (funktion 5.52.1 Kommunale botilbud).

at der i 2006 gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. til Socialudvalget, Bevillingsområde Stofafhængige (funktion 5.52.3 Kommunale botilbud).

at der i 2006 gives en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. til Københavns Ejendomme (funktion 5.52.3 Kommunale botilbud).

at der i 2007 gives en negativ tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til Socialudvalget, Bevillingsområde Administration (funktion 5.99.1 Øvrige sociale formål).

at der i 2007 gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til Socialudvalget, Bevillingsområde Stofafhængige (funktion 5.52.1 Kommunale botilbud)."

 

RESUME

Den tre-årige projektperiode for "Plejekollektivet til syge og hjemløse stofmisbrugere" udløber med udgangen af juli måned 2006.

 

Plejekollektivet blev evalueret i 2005. Evalueringen viste bl.a., at de nuværende fysiske rammer i sidebygningen på Forchhammersvej 18 ikke er hensigtsmæssige til formålet.

 

Socialudvalget tiltrådte i indstilling (SUD187/2006) at videreføre plejekollektivet som et permanent kommunalt botilbud i henhold til § 91 i lov om Social Service. Det blev hermed besluttet, at plejekollektivet skal overføres til Sundholmsvej 10, st. og 1. sal, som en del af Herbergscenteret på Sundholm, med henblik på et tæt samarbejde med "Plejekollektivet til yngre alkoholdemente", som er beliggende på 2. og 3. sal i samme bygning.

 

Af den samlede kapitalbevilling overføres 6.5 mio. kr. til Københavns Ejendomme til gennemførelse af anlægsdelen, mens 0,5 mio. kr. forbliver i Socialforvaltningen til montering.

 

SAGSBESKRIVELSE

Plejekollektivet til syge og hjemløse stofmisbrugere har i snart 3 år fungeret i lokaler på Forchhammersvej 18, Frederiksberg. Der er tale om et plejehjemslignende tilbud til 12 brugere som har et aktivt misbrug, somatiske og psykiske sygdomme og et aktuelt omsorgs- og plejebehov.

 

Plejekollektivet er, som en konsekvens af de nuværende fysiske rammer, fordelt på 4 etager med personalerum der ligger adskilt fra beboernes opholdsrum. Dertil kommer, at beboernes værelser er meget små, at bade- og toiletfaciliteter grundet størrelse og indretning er uhensigtsmæssige samt at beboerne mangler en køkkenfacilitet, der er let at gå til.

 

Plejekollektivet blev evalueret i 2005. Socialudvalget har taget evalueringsrapporten til efterretning (SUD187/2006) og har på samme møde tiltrådt, at overføre plejekollektivet til Sundholmsvej 10, st. og 1. sal.

 

Et byggeudvalg med deltagelse af medarbejdere fra plejekollektivet på Forchhammersvej og det bestående plejekollektiv på Sundholm har på baggrund af evalueringsrapporten udarbejdet et indretningsforslag, som danner grundlag for udarbejdelse af et egentligt projekt. 

 

Fysiske rammer

Stue-etagen

Det foreslås, at stue-etagen indrettes med spisestue, køkken, opholdsstue, aktivitetsrum, 2 handicaptoiletter, 1 baderum, 2 personaletoiletter, øvrige personalefaciliteter og servicerum.

 

1. etage

Baseret på erfaringerne fra Forchhammersvej er det et ønske, at beboerne kommer til at bo samlet på én etage, da det giver tryghed for beboerne i hverdagen.

 

1. etage foreslås derfor indrettet med 12 beboerværelser, rum til brug for nattevagt, personalerum, hyggekrog samt servicerum.

 

Der bliver fælles toilet/badeforhold med 2 handicapvenlige toiletter/badeværelser samt yderligere 2 toiletter til de 12 brugere.

 

Tidsplan

Under forudsætning af, at der er givet byggetilladelse, kan byggearbejderne starte primo oktober 2006, med aflevering primo april 2007. Efter endt montering forventes plejekollektivet ibrugtaget primo juni 2007.

 

Huslejebetaling

I forbindelse med etableringen af Københavns Ejendomme pr. 1.1.2006 er det besluttet at indføre en huslejemodel, der betyder at der fremover skal betales husleje til Københavns Ejendomme for brug af kommunale lokaler.

 

I henhold til standardlejekontrakt fra Københavns Ejendomme udgør den årlige leje for Sundholmsvej 10 N, st. og 1. sal, 1.055.328 kr. Lejemålet har efter det oplyste et areal på 1.117 m²

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er omfattet af positivlisten over sager, der skal miljøvurderes.

 

Miljøvurderingen tager udgangspunkt i Københavns Kommunes miljømæssige retningslinier for bygge- og anlægsarbejder indeholdt i pjecen "Miljø i byggeri og anlæg". Heri beskrives en række minimumskrav, anbefalinger og visioner på miljøområdet. Desuden følges beskrivelserne i "Positivlisten til miljøvurdering i indstillinger".

 

Dette projekt omhandler en ombygning af st. og 1. sal i bygning 10 N på Sundholm. En høj grad af genanvendelse af eksisterende bygningsdele medfører både energi- og materialebesparelser i forhold til tilsvarende nybyggeri, samtidig med at affaldsmængden reduceres.

 

Opfyldelse af minimumskrav i "Miljø i byggeri og anlæg"

Indenfor de berørte byggearbejder i projektet, skal Københavns Kommunes minimumskrav til miljørigtig projektering, vand, varme, el, affald og materialer være opfyldt.

 

Realisering af anbefalinger i "Miljø i byggeri og anlæg"

Der vil specielt blive lagt vægt på, at energi- og ressourceforbruget ved bygningsanlæggets drift minimeres. Herunder at vand- og energiforbrug ved den fremtidige drift begrænses, bl.a. ved udskiftning af gamle vandinstallationer til nye vandbesparende dele, ligesom de gamle palævinduer eftergås, justeres og tætnes.

Dette vil give en positiv effekt i forhold til de eksisterende energimæssige forhold.

 

I forbindelse med den miljørigtige projektering, vil det blive afklaret om der kan iværksættes yderligere miljøfremmende tiltag.

 

ØKONOMI

De samlede udgifter til gennemførelse af projektet forventes at beløbe sig til maksimalt 7,0 mio. kr.

 

Byggeudgiften, som indeholder leje for lokalerne i perioden 1.9- 31.12 2006, er baseret på overslag fra Københavns Ejendomme.

 

Der anvises dækning for udgifterne på Socialforvaltningens budget 2006 med:

 

6 mio. kr. over fkt. 5.99.1(Øvrige sociale formål) og

1 mio. kr. over fkt. 5.52.1 (Kommunale botilbud)

 

Af den samlede anlægsbevilling overføres 6,5 mio. kr. til Københavns Ejendomme.

 

Den del af bevillingen som vedrører montering, 0,5 mio. kr., forbliver i Socialforvaltningen, og forventes overført fra 2006 til 2007.

 

I henhold til standardlejekontrakt fra Københavns Ejendomme udgør den årlige leje for Sundholmsvej 10 N, st. og 1. sal, 1.055.328 kr. Lejemålet har efter det oplyste et areal på 1.117 m².

 

Til dækning af udgifter forbundet med lejemålet fra 1.1.2007 søges varig flytning af 1,1 mio. kr. fra fkt. 5.99.1 til fkt. 5.52.1.

 

De årlige driftsudgifter til plejekollektivet, udover udgifter forbundet med lejemålet, vil være 5,4 mio. kr. (2006-niveau). Udgiften finansieres over fkt. 5.42.1, (Botilbud til personer med særlige sociale problemer).

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

HØRING

Efter procedurerne for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægsbevillingsbevillingssagerne pr. 1. januar 2006 sendes indstillingen til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Udtalelse fra Københavns Ejendomme af 2. maj 2006 er vedlagt som bilag 1.

 

BILAG

Bilag 1: Høringssvar fra Københavns Ejendomme

 

 

 

Direktør Grethe Munk            /

 

                                                                 Vicedirektør Jens Elmelund