Redegørelse om udviklingen i kommunens økonomi for 2000.

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 15. august 2000

J.nr. ØU 229/2000
2. Redegørelse om udviklingen i kommunens økonomi for 2000.
INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen:

Redegørelsen om udviklingen i kommunens økonomi for 2000 tages til efterretning.

De i bilag 1 foreslåede omplaceringer til budget 2000 tiltrædes.

De i bilag 2 og bilag 3 foreslåede tillægsbevillinger på i alt –163 mill. kr. til budget 2000 tiltrædes.

Sundheds- og Omsorgsudvalget bevilges et 6-årigt internt lån på i alt 100,9 mill. kr. til finansiering af merforbruget i budget 2000, jf. bilag 4.

Økonomiudvalgets beslutning: Punkterne 1 (ØU 228/2000) og 2 (ØU 229/2000) blev behandlet under eet.

ØU 228/2000: Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Økonomiudvalget henstiller til Økonomiforvaltningen, at forvaltningen nøje følger de konstaterede merforbrugsproblemstillinger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

ØU 229/2000: Økonomiudvalget anbefalede indstillingen.

Morten Kabell, Per Bregengaard og Lars Hutters tog forbehold vedrørende begge indstillingers 4. "at".

Morten Kabell og Per Bregengaard ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Enhedslisten tager forbehold for begge indstillingers underpunkt 4. Enhedslisten finder at situationen i Sundheds- og Omsorgsudvalget er grundlæggende uholdbar. Budgteflertalspartierne bærer et ansvar for at der er afsat for få midler til ældreområdet. Fortsætter linien med at Borgerrepræsentationen skal yde udvalget lån af denne størrelsesorden, ender udvalget i en konstant, nedadgående spiral – til skade for Københavns ældre. Enhedslisten ser en klar parallel til ældresituationen i bydelene. Også hér giver de manglende midler store økonomiske problemer. Enhedslisten foreslår at Borgerrepræsentationen yder en tillægsbevilling på 100,9 mio. kr. med dækning over kassebeholdningen. Bydelene ydes tillægsbevillinger efter parallelitetsprincippet."

Lars Hutters ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "SOL kan ikke acceptere, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets underskud – nu på 100,9 mio. kr. - fortsat lånefinansieres. Alle bør erkende, at der er tale om en reel underbudgettering. SOL skal derfor fortsat foreslå, at bugetunderskuddet finansieres med en ekstrabevilling på 100,9 mio. kr."

RESUME

Formålet med nærværende redegørelse er at orientere om status for kommunens økonomi 2000. I forlængelse heraf fremlægges endvidere i henhold til bevillingsreglerne eventuelle forslag om tillægsbevilling til budget 2000.

Der redegøres for kommunens økonomi for 2000 på baggrund af udvalgenes og forsøgsbydelenes indberetninger pr. 20. juli 2000, herunder for status for kommunens likviditet ultimo 2000.

Københavns Kommune forventes at komme ud af 2000 med en forbedring på 270 mill. kr. Forbedringen skyldes især forventede merindtægter under skatter og udligning og ekstraordinære merindtægter vedrørende ejendomssalg. Borgerrepræsentationen har i 2000 givet tillægsbevillinger for 1,1 mia. kr. En stor del vedrører overførsel af uforbrugte midler fra 1999 og er dermed ikke udtryk for et løft i udgiftsniveauet. En anden væsentlig del vedrører et selskabsindskud i forbindelse med den regnskabsmæssige udskillelse af Københavns Energi.

På de rammestyrede driftsområder viser prognosen et forventet merforbrug på 145 mill. kr. Udvalgene tegner sig for forventede merudgifter på 137 mill. kr., mens forsøgsbydelene samlet forventer en merudgift på 8 mill. kr. På det rammebelagte anlægsområde forventes mindreudgifter på 176 mill. kr. Heri indgår forventede merindtægter vedrørende ejendomssalg på 104 mill. kr.

På de indtægtsdækkede områder forventes samlet mindreindtægter på 50 mill. kr.

På det lovbundne område forventes de konjunkturafhængige udgifter at kunne holdes på det i budget 2000 forudsatte niveau, mens der forventes merudgifter på 35 mill. kr. til sygesikring.

Til top