Økonomiudvalgets budgetforslag 2002 (udsat) (udsendt til mødet den 8. maj 2001)

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 15. maj 2001

J.nr. ØU 103/2001
4. Økonomiudvalgets budgetforslag 2002 (udsat) (udsendt til mødet den 8. maj 2001)
INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller:

at vedlagte forslag til budget 2002 vedrørende Økonomiudvalgets område godkendes og at budgetforslaget indgår i Økonomiudvalgets videre behandling af kommunens samlede budgetforslag for år 2002

at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at indarbejde de resterende ændringer i Økonomiudvalgets budgetforslag inden afleveringen 1. maj

Økonomiudvalgets beslutning den 24. april 2001

Drøftet.

Ø fremsatte følgende ændringsforslag:

"Ændringer i Økonomiudvalgets budget:

6.51.1 Administration -23.375

6.51.3 Pulje til uforudsete udgifter -18.207

6.70.1 Barselsfond, reduktion ift. forbrug -8.000

I alt -49.582

Nærmere specificeret:

(side) (tkr)

6.51.1 21 Administration, Rådhusdelen -3.090

6.51.3 21 Pulje til uforudsete udgifter -18.207

6.51.1 4-5/21 Dialogprojekt med borgerne -4.000

6.51.1 4-5/21 Danmarks EU-formandskab -3.500

6.51.1 4-5/21 Elektronisk borgerservice -7.500

6.51.1 4-5/21 Resten af IT-puljen -285

6.70.1 28 Barselsfond, reduktion ift. forbrug -8.000

6.51.1 21 Fjernelse af udisponeret reserve -5.000

I alt -49.582

Sagen blev herefter udsat til 8. maj 2001.

Økonomiudvalgets beslutning den 8. maj 2001:

Udsat.

Økonomiudvalgets beslutning: Økonomiforvaltningen fremsatte følgende ændringsforslag:

Følgende poster overføres til den udisponerede pulje:

7,5 mio. kr. fra IT-puljen
8 mio. kr. fra barselsfonden
30 mio. kr. fra vedligeholdelsespuljen (puljen nedlægges)

Økonomiudvalget godkendte forslaget.

Udvalget tog herefter stilling til Enhedslistens forslag om besparelse på 3,09 mio. kr. på konto 6.51.1 (administration, Rådhusdelen).

For stemte 4 medlemmer: L, O og Ø.

Imod stemte 8 medlemmer: F, A, B, C og V.

Forslaget var derved forkastet.

Udvalget tog herefter stilling til Enhedslistens forslag om besparelse på 7,5 mio. kr. på konto 6.51.1 (Elektronisk borgerservice).

For stemte 5 medlemmer: F, Ø og L

Imod stemte 7 medlemmer: A, B, C, O og V.

Forslaget var dermed forkastet.

Udvalget tog herefter stilling til Enhedslistens forslag om besparelse på 0,285 mio. kr. på konto 6.51.1 (resten af IT-puljen).

For stemte 4 medlemmer: B, Ø og L

Imod stemte 8 medlemmer: C, O, A, F og V.

Forslaget var dermed forkastet.

Udvalget tog herefter stilling til Enhedslistens forslag om besparelse på 5 mio. kr. på konto 6.51.1 (fjernelse af udisponeret reserve).

For stemte 3 medlemmer: Ø og L

Imod stemte 9 medlemmer: F, A, B, C, V, og O.

Forslaget var dermed forkastet.

Indstillingen blev herefter godkendt med de vedtagne ændringsforslag.

Behandling: -

RESUME

Økonomiudvalget godkendte den 5. december 2000 tidsplanen for kommunens samlede budgetproces 2002.

Økonomiudvalget behandlede på sit møde tirsdag den 3. april 2001 prioriteringer i relation til budgettet for 2002. Der blev ikke besluttet nogle prioriteringer på mødet. Økonomiforvaltningen har efterfølgende delvist indarbejdet alle budgetønskerne i budgetforslaget.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2002 skal afleveres senest den 1. maj 2001 og indgår herefter i kommunens samlede budgetforslag for 2002, som forventes 1. behandlet i Økonomiudvalget den 7. august 2001.

Der er fortsat en række udeståender i det fremsendte budgetforslag vedr. puljer vedr. bydelsafvikling, der ikke er udmøntet endnu. Økonomiforvaltningen indarbejder ændringerne i Økonomiudvalget budgetforslag inden afleveringen 1. maj.

Derudover udestår der resultatet af forhandlingerne med regeringen (DUT mv.) og HUR's budget.

Til top