Redegørelse for Kommunens økonomiske situation 2001 - 2005 samt for de indberettede budgetbidrag for 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 15. maj 2001

Økonomiforvaltningen indstiller, at økonomiudvalget :

generelt

• tager redegørelsen om kommunens økonomiske situation til efterretning
• tiltræder, at de indberettede budgetbidrag fra udvalgene og forsøgsbydelene indgår i det videre arbejde med udarbejdelsen af et samlet budgetforslag for Københavns Kommune for 2002

• at satsen for forvaltningernes betaling til kommunens interne forsikringsordning hæves fra 0,35 til 0,45 promille i præmie af bygnings- og løsøreværdien

• bemyndiger Økonomiforvaltningen til, med henblik på udarbejdelse af indstilling om rammekorrektioner til Økonomiudvalgets møde d. 26. juni 2001, i dialog med fagforvaltningerne og forsøgsbydelene at søge en afklaring af de endnu udestående tekniske problemstillinger i relation til udvalgenes og forsøgsbydelenes rammer for budgetbidrag 2002, som f.eks. korrektioner som følge af nye love og bekendtgørelser (DUT-sager)
• bemyndiger Økonomiforvaltningen til, i dialog med fagforvaltningerne, at vurdere de indberettede budgetbidrag for de lovbundne områder og for finansposterne i lyset af overordnede forventninger til f.eks. konjunkturudviklingen, renteudviklingen samt pris- og lønudviklingen. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil blive forelagt Økonomiudvalget d. 26. juni 2001
• bemyndiger Økonomiforvaltningen til i dialog med fagforvaltningerne at tilrette udvalgenes budgetbemærkninger således, at de er i overensstemmelse med de af Økonomiudvalget den 23. januar 2001 besluttede retningslinjer for budgetbemærkningerne

specifikt beslutter

• at forhøje Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetramme med 43.500 t.kr.

• at Miljø og Forsyningsudvalget udarbejder et budgetbidrag, som er i overensstemmelse med den af Økonomiudvalget udmeldte ramme for 2002

Økonomiforvaltningen vil tage kontakt til fagforvaltningerne med henblik på, at disse ændringer til de økonomiske rammer bliver indarbejdet i den redegørelse om den økonomiske situation for 2002, som forelægges Økonomiudvalget den 26. juni 2001.

Økonomiforvaltningen har på baggrund af de stående udvalgs indberetning af budgetbidrag, de seneste opgørelser af finansposterne og de lovbundne udgifter revurderet udvalgenes budgetbidrag 2002.

Økonomiforvaltningen vil, efter afslutningen på regeringsforhandlingerne, forelægge Økonomiudvalget et revideret skøn over Kommunens samlede økonomi, herunder størrelsen af den uudmøntede pulje.

I de årlige forhandlinger med Regeringen er forudsat, at kommunerne har adgang til en realvækst på 1 pct.

En realvækst på 1 pct. svarer til 215 mill. kr. for Københavns Kommune. Med de i budgetbidragene forudsatte udgifter er der en realvækst på 0,5 pct. fra 2001 til 2002 opgjort på baggrund af Indenrigsministeriets definition af serviceudgifterne.

Foruden den realvækst, som allerede er indarbejdet i udvalgenes budgetbidrag, vil den uudmøntede pulje også bidrag til realvæksten i kommunens økonomi.

I rammerne for 2002 er indarbejdet merudgifter til demografi, rammeforhøjelse til Sundheds- og Omsorgsudvalget, rammeforhøjelse til H:S mv. Herudover er indarbejdet den foretagne effektivisering på 210 mill. kr.

Udvalgenes indberettede budgetbidrag fremgår af tabel 1 og er uddybende beskrevet i bilag 1.

Der fremsættes i indstillingen en række korrektioner til udvalgenes budgetbidrag bl.a. afvigelser i det indberettede, bydelsafviklingen og servicenivellering. Korrektionerne er uddybende beskrevet i bilag 1.

De indberettede rammeafvigelser er kort beskrevet nedenfor og uddybes i bilag 1.

Rammeafvigelsen på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets område på 11 mill. kr. kan henføres til en omplacering mellem det rammebelagte og det lovbundne område vedrørende integrationsopgaven. Økonomiforvaltningen indstiller, at rammekorrektionen imødekommes.

Bygge- og Teknikudvalget har indberettet en merudgift på 0,7 mill. kr. Afvigelsen skyldes, at Bygge- og Teknikforvaltningen mener, at Borgerrepræsentationen d. 29. marts 2001 (BR111/2001) besluttede at tilføre udvalget 1,7 mill. kr. til dialog med borgerne om byens fysiske udvikling. Økonomiforvaltningen er af den opfattelse at Borgerrepræsentationen besluttede at tilføre 1 mill. kr. og indstiller derfor, at Bygge- og Teknikudvalget skal udarbejde et nyt budgetbidrag indenfor den af Økonomiudvalget udmeldte ramme.

Miljø- og Forsyningsudvalget har indberettet en afvigelse på 65 mill. kr. Afvigelsen skyldes tre forhold; ændring af den interne rente, omplacering af udgifter fra det rammebelagte til det lovbundne område og ønske om en rammekorrektion. Økonomiforvaltningen foreslår i denne indstilling at hæve Miljø- og Forsyningsudvalgets ramme med 43,5 mill. kr. Den resterende afvigelse på 21,4 mill. kr. indstilles afholdt indenfor rammen.

Se bilag 1

Bilag 2: Korrektioner af udvalgenes og forsøgsbydelenes nettodrifts- og anlægsrammer

Bilag 3: Liste over institutioner i bydelene, der tilbageføres til udvalgene

./. Revisionens budgetbidrag

./. Økonomiudvalgets budgetbidrag

./. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag

./. Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag

./. Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag

./. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag

./. Bygge- og Teknikudvalgets budgetbidrag

./. Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetbidrag

Erik Jacobsen