Investerings- og innovationsforslag til overførselssagen 2021-2022

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at to tværgående investeringsforslag godkendes, jf. bilag 1,
2. at et tværgående innovationsforslag godkendes, jf. bilag 1,
3. at et tværgående effektiviseringsforslag godkendes, jf. bilag 1,
4. at det tages til efterretning, at vedlagte indkomne forvaltningsspecifikke og tværgående investerings- og innovationsforslag indgår i udmøntningen af investerings- og innovationspuljerne i forbindelse med overførselssagen 2021-2022, jf. bilag 2-5.

Problemstilling

Investerings- og innovationspuljerne skal understøtte, at der udarbejdes investeringsforslag, som kan bidrage til at indfri effektiviseringsstrategien. Det blev med Budget 2022 besluttet at videreføre strategien for smarte investeringer i velfærden, og der blev afsat 450 mio. kr. i investerings- og innovationspuljerne til implementeringsudgifter vedrørende effektiviseringsstrategien for 2023. Heraf er 20,0 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Investeringsforslag og innovationsforslag fremlægges i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne. Investerings- og innovationspuljerne udmøntes således to gange årligt. Forinden præsenteres Økonomiudvalget for de tværgående effektiviseringer.

Økonomiudvalget besluttede med indkaldelsescirkulæret for budget 2023 en målsætning om, at effektiviseringsmåltallet som udgangspunkt skal indfries med investeringsforslag, og at tværgående initiativer skal bidrage med effektiviseringer på minimum 80 mio. kr. i 2023.

Økonomiudvalget afgav derudover protokolbemærkning om, at ØU frem mod juniindstillingen forelægges forslag til proces for de tværgående effektiviseringer, der øger ejerskabet til de tværgående effektiviseringer i fagudvalget. Med juniindstillingen om budget 2023 forelægges Økonomiudvalget status på målsætningerne og forslag til proces for de tværgående effektiviseringer.

Løsning

Der er indkommet fire tværgående forslag forud for overførselssagen 2021-2022. Tre forslag er investerings- eller innovationsforslag og forudsætter midler fra investerings- og innovationspuljerne. Et forslag er et effektiviseringsforslag, som ikke kræver midler fra investerings- og innovationspuljerne. 

Forslagene er godkendt i Kredsen af administrerende direktører den 24. februar. De tværgående investeringsforslag og effektiviseringsforslaget kan bruges til at indfri udvalgenes effektiviseringsmåltal.

I tabel 1 fremgår de samlede investeringer og effektiviseringer ved fuld indfasning for hvert af de tværgående forslag. Forslagene fremgår af bilag 1.

Tabel 1. Tværgående forslag til godkendelse

1.000 kr. 2023 p/l	Frem-sætter	Samlet investering	Effektivisering v. fuld indfasning	Tilbagebetalingstid
				År
Investeringsforslag
Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	KS (ØKF)	2.320	-477	6
Automatisering af installation af pc’er til udskiftning	KIT (ØKF)	3.700	-1.582	4
Innovationsforslag
Bedre vagtplanlægning i Københavns Kommune	KS (ØKF)	950	.	.
Effektiviseringsforslag
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	KEID (ØKF)	.	-2.148	.
I alt		6.970	-4.207

I tillæg til ovennævnte tværgående forslag fremsætter Københavns Ejendomme (ØKF) investeringsforslaget BC08 Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOF’s og BIF’s administrative m2 i samarbejde med Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Forslaget behandles i Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og lever op til kriterierne for investeringsforslag med en tilbagebetalingstid på under 6 år. Det er dog en forudsætning at etablere ventilationsanlæg i ejendommen for 20,2 mio. kr., inkl. en genhusningsløsning. Såfremt ventilationsanlægget indgår i investeringsforslaget, vil tilbagebetalingstiden ikke være under 6 år. Finansieringen af ventilationsanlægget indgår i OFS 21-22.

Det samlede træk på investerings- og innovationspuljerne

Økonomiforvaltningen har i alt modtaget 44 ansøgninger til investerings- og innovationspuljerne med henblik på at indgå i forhandlingerne om udmøntning af investerings- og innovationspuljerne i overførselssag 2021-2022. Det dækker over 39 ansøgninger til investeringspuljen og 5 ansøgninger til innovationspuljen, jf. tabel 2.

Tabel 2. Status på indkomne forslag

Mio. kr. i 2022 p/l	Antal	Investeringer				Effektivisering v. fuld indfasning (overførsler mv)
		Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt
Midler i investeringspuljen 2022		115	315,0	20	450,0	.
Investeringsforslag i alt	39	137,0	98,9		235,9	93,0 (0,5)
Innovationsforslag i alt	5			9,2	9,2	.
Forslag i alt	44	137,0	98,9	9,2	245,1	93,0 (0,5)

De modtagne investerings- og innovationsforslag er godkendt i fagudvalgene med undtagelse af Børne- og Ungdomsudvalget, som behandler investerings- og innovationsforslag d. 14. marts.

Samlet set er der indkomne investeringsforslag for 245,1 mio. kr. med en forventet effektivisering på 93,0 mio. kr. på service og 0,5 mio. kr. på overførsler mv. ved fuld indfasning. I bilag 2 fremgår en oversigt over alle investerings- og investeringsforslagene. Fortrolige investeringsforslag fremgår af bilag 3.

Samlet set er der indkomne innovationsforslag for 9,2 mio. kr. Der er reserveret 10,0 mio. kr. på service til udmøntningen af innovationspuljen ved overførselssagen. De resterende 10 mio. kr. er reserveret til udmøntning i forbindelse med budgetvedtagelsen. I bilag 4 fremgår en oversigt over innovationsforslagene. Den viser forventede udgifter og potentialer for kommende investeringsforslag. Samtlige innovationsforslag er vedlagt bilag 4.

Investerings- og innovationsforslagene lever alle op til kriterierne for at få midler fra investerings- og innovationspuljerne. I bilag 5 fremgår Proces og principper for udmøntning af investerings- og innovationspuljerne.

Servicemåltal

Forslagene fordeler sig med i alt 146,2 mio. kr. på service, heraf 34,4 mio. kr. i 2022, jf. tabel 3.

Tabel 3. Periodisering af servicemåltal

Mio. kr. i 2022 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Reserveret servicemåltal til investeringspuljen 2022	135,0	.	.	.	.	135,0
Investeringsforslag	29,8	45,4	32,8	21,8	7,2	137,0
Innovationsforslag (service)	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	9,2
Forslag i alt	34,4	50,1	32,8	21,8	7,2	146,2

Anlægsmåltal

I tabel 4 fremgår periodisering af anlægsmidler. Investeringsforslagene har anlægsinvesteringer på i alt 98,9 mio. kr., heraf 33,5 mio. kr. i 2022.

Tabel 4. Periodisering af anlægsmåltal

Mio. kr. i 2022 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Reserveret anlægsmåltal til investeringspuljen 2022	65,0	.	.	.	.	65,0
Investeringsforslag i alt	33,5	55,7	7,8	2,0	.	98,9

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår ovenfor.

Videre proces

Forslagene fra Børne- og Ungdomsudvalget behandles d. 14. marts. Det kan resultere i, at et eller flere forslag trækkes. Økonomiforvaltningen vil i så fald tilrette status på indkomne investerings- og innovationsforslag med et rettelsesblad. De forvaltningsspecifikke forslag fra Økonomiudvalget behandles på samme møde som denne indstilling.