Indtægtsbevilling til Cirkulære Værdikæder

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at modtage en ekstra indtægt fra EU’s Regionalfondsmidler grundet forlængelse af Københavns Kommunes deltagelse i projektet Cirkulær Værdikæder som følge af COVID-19-pandemien. 

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler (BR 10. december 2020) fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til ekstra indtægt til kommunale aktiviteter. Teknik- og Miljøforvaltningen har fået tilsagn den 21. december 2018 om tilskud fra EU’s regionalfondsmidler til projektet Cirkulære Værdikæder, som har været i drift siden 2019.

Denne indtægtsbevilling er til en ekstra økonomisk indtægt til projektet fra EU-regionalfondsmidler til forlængelse af projektet Cirkulære Værdikæder, da COVID-19-pandemien har gjort, at projektets målgruppe, små og mellemstore virksomheder, har været lukket ned i perioder. Denne indstilling er en standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune.

Projektet Cirkulære Værdikæder, der i dag hedder Bæredygtig Bundlinje 2.0, er et nationalt samarbejde mellem kommuner og vidensinstitutioner, som har til formål at intensivere og udvikle den grønne omstilling hos små og mellemstore virksomheder, særligt inden for oplevelses-, bygge- og håndværkerbranchen. Virksomhederne tilbydes forløb, hvor de individuelt eller i samarbejde med andre virksomheder i deres værdikæder udvikler forretningsmodeller indenfor cirkulær økonomi, fx for genbrug og genanvendelse samt ressource- og energibesparelser. Projektet understøtter Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024, Cirkulær København, KBH2025 Klimaplanen samt Københavns Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik 2015-2020. Projektet startede i 2019 og forventes med denne ekstra indtægt at blive afsluttet ultimo 2022.

Gate21, der er en partnerskabsorganisation og som ansøger om grønne projekter på medlemmers vegne, varetager den overordnede projektledelse af Cirkulære Værdikæder. Projektet har en bred partnerkreds med partnere fra kommunerne Ballerup, Brøndby, Egedal, Gentofte, Hvidovre, Høje-Taastrup og Rudersdal. Desuden deltager vidensinstitutionerne Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet og erhvervsakademiet Cphbusiness, samt brancheorganisationerne HORESTA og DI Byggeri (tidligere DI Dansk Byggeri og DI Byg).

På grund af COVID-19 er projektet blevet forlænget med ca. seks måneder. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 0,3 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift jf. økonomiafsnittet.

Udvalget kan vælge at godkende indstillingen, afvise at godkende indstillingen eller sende indstillingen retur til forvaltningen med bemærkninger og til ny forelæggelse. Hvis indstillingen ikke godkendes, vil Teknik- og Miljøforvaltningen ikke kunne levere resultaterne i forhold til aftalen med Gate21.

Københavns andel af det samlede projekt udgør 5,2 mio. kr. Fondsfinansieringen udgør 3,1 mio. kr. og Københavns Kommunes egenfinansiering 2,1 mio. kr. Egenfinansieringen på de 2,1 mio. kr. er finansieret på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) ordinære driftsramme.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 0,3 mio. kr. fra EU’s regionalfondsmidler fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projekterne, og der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med indtægten.

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen Gate21 om, at indtægten kan modtages og at projektet Cirkulær Værdikæder dermed fortsætter året ud.

Søren Wille                                                      / Karsten Biering Nielsen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 28. februar 2022

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Dagsordenspunkt 30: Indtægtsbevilling til Cirkulære Værdikæder (2022-0024233

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 15. marts 2022

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.