Økonomiforvaltningens effektiviseringsforslag til Budget 2023

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at det godkendes, at fire investeringsforslag, hvori der ansøges om i alt 28,1 mio. kr. i finansiering fra investeringspuljen, indgår i forhandlingerne til Overførselssagen 2021-2022, jf. tabel 1 og bilag 2-5,
2. at bevillingsudløb på Økonomiudvalgets område i 2023 drøftes.

Problemstilling

Med vedtagelsen af Indkaldelsescirkulæret for Budget 2023, som blev behandlet i Økonomiudvalget den 26. januar 2022, blev udvalgene pålagt et måltal for effektiviseringer til Budget 2023. Økonomiudvalgets måltal er 10,8 mio. kr.

I tidligere budgetter er der vedtaget effektiviseringer på Økonomiudvalgets område, som i 2023 indebærer effektiviseringer for 16,4 mio. kr. (for uddybning se bilag 1). Det betyder, at Økonomiudvalget allerede har opfyldt måltal forud for Budget 2023 med et overskud på 5,6 mio. kr.

I denne sag forelægges Økonomiudvalget fire investeringsforslag til godkendelse, som vil bidrage med yderligere 2,1 mio. kr. i effektiviseringer i Økonomiudvalgets budgetbidrag til Budget 2023. Hertil kommer forventet bidrag fra kommende tværgående effektiviseringer på 0,3 mio. kr.

Tabel 1: Oversigt over ledigt råderum på Økonomiudvalgets område 2023 sfa. effektiviseringer

*De tværgående effektiviseringer på Økonomiudvalgets område vedtages i en selvstændig sag på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2022. De to sager der vedtages her vedrører ”Systemunderstøttelse af onboardingprocessen i KK” og ”Automatisk installation af egen medarbejder-PC”.

Løsning

I forbindelse med Overførselssagen 2021-2022 kan udvalgene ansøge om finansiering til investeringsforslag i en investeringspulje. Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at fire investeringsforslag, hvor der søges om finansiering fra investeringspuljen for i alt 28,1 mio. kr., jf. tabel 2, indgår i forhandlingerne om Overførselssagen 2021-2022. Forslagene er beskrevet i bilag 2-5. 

Tabel 2: Oversigt over investeringsforslag

Som det fremgår af tabel 2, giver de fire investeringsforslag alle effektiviseringer i 2023 og vil dermed tilgå som ledig finansiering under Økonomiudvalget i Budget 2023, hvis de godkendes i overførselssagen.

Bevillingsudløb

I 2023 udløber midlertidige bevillinger fra tidligere budgetaftaler for i alt 7,0 mio. kr. under Økonomiudvalgets ramme. I tabel 3 fremgår en oversigt over bevillingsudløbene. Af bilag 6 fremgår de enkelte bevillingsudløb med beskrivelser.

Tabel 3: Bevillingsudløb i Økonomiforvaltningen 2023

Økonomiforvaltningen vil efter drøftelsen i Økonomiudvalget fremlægge forslag til videreførelse af bevillingsudløb på Økonomiudvalgets møde den 26. april 2022. Derudover vil Økonomiforvaltningen frem mod mødet den 26. april afdække, om der er basisdriftsopgaver i Økonomiforvaltningen, der kan håndteres i 2023 og frem med de overskydende effektiviseringsmidler. Endvidere vil Økonomiforvaltningen afdække mulighederne for at fremlægge yderligere effektiviserings- og investeringsforslag.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag vil blive indarbejdet i Københavns Kommunes samlede budget for 2023 i forbindelse med Borgerrepræsentationens andenbehandling af budgettet i oktober 2022.

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets behandling af denne sag, vil Økonomiforvaltningen udarbejde en sag til Økonomiudvalgets møde den 26. april, hvor der skal stilling til anvendelsen af den overskydende finansiering.