Indtægtsbevilling om midler fra Region Sjælland til Cykeltopmøde 2022

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter. Teknik- og Miljøforvaltningen har fået tilsagn den 20. december 2021 om tilskud til Cykeltopmøde 2022 fra Region Sjællands ”pulje til regionale udviklingsprojekter”. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om midlerne fra Region Sjælland kan modtages og anvendes til kommunikation, formidling og opfølgende aktiviteter i forbindelse med Cykeltopmøde 2022 (topmødet er beskrevet i bilag 3). Denne indstilling er en standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under løsning beskrives kort det projekt, som indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere.

Løsning

I forbindelse med Københavns værtskab for Tour de France Grand Départ i juli 2022 har Københavns Kommune forpligtet sig til at skabe varig merværdi for hverdagscykling. Derfor afholdes et politisk cykeltopmøde i forbindelse med Grand Départ med fokus på fremtidens Cykel-Danmark. Teknik- og Miljøforvaltningen er primær vært og ansvarlig for planlægningen af Cykeltopmødet, og samarbejder derudover med statslige, regionale og private aktører på cykelområdet (se bilag 2 for uddybende liste).

Region Sjælland ønsker at støtte Cykeltopmødet med et tilskud på 150.000 kr. fra regionens pulje med regionale udviklingsmidler. Teknik- og Miljøforvaltningen indgik 17. december 2021 en aftale med Region Sjælland om at modtage de 150.000 kroner, under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen godkender nærværende indtægtsbevilling. Midlerne skal anvendes til følgende:

• Understøtte kommunikationen og promovering af Cykeltopmøde 2022
• Synliggøre kommunale og regionale indsatser og ambitioner på cykelområdet i både by og land, såvel før, under og efter topmødet
• Formidle resultaterne af de fem strategiske analyser om hverdagscyklismen i Danmark, som er finansieret af Vejdirektoratet og udarbejdes forud for Cykeltopmødet i 2022.

Endelig vil midlerne fra Region Sjælland anvendes til at afholde opfølgende aktiviteter med henblik på at forankre drøftelserne på Cykeltopmøde 2022 også efter Danmarks værtskab for Tour de France er overstået. Dette kan eksempelvis være i form af et opfølgende arrangement i 2. halvår 2022, hvor de strategiske drøftelser omkring hverdagscykling i Danmark kan fortsættes. Det vil sikre at de positive effekter fra Cykeltopmøde 2022 forankres og videreudvikles.

Politisk handlerum

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) kan vælge at anbefale, at Københavns Kommune ikke modtager støtten fra Region Sjælland. Dette vil betyde, at der enten afholdes færre aktiviteter ifm. Cykeltopmøde 2022, eller at Borgerrepræsentationen finder alternativ finansiering til disse.

Økonomi

Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet og Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet. De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 0,15 mio. kr. fra Region Sjælland fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Københavns Kommune varetager den overordnede projektledelse fremadrettet i forhold til anvendelse af midlerne. Der vil være dialog med Region Sjælland omkring budskaber, der skal kommunikeres, evt. indgåelse af aftaler med eksterne leverandører og formidling af analysernes resultater. For så vidt angår Teknik- og Miljøforvaltningens udgifter til projektlederressourcer vil disse blive finansieret indenfor rammen.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen Region Sjælland om, at tilskuddet kan modtages og igangsætter projektet.