Idræts- og Kulturhuset i Holmbladsgade - merudgifter og projektændring (Kultur- og Fritidsudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 15. marts 2005

 

 

J.nr. ØU 116/2005

 

19. Idræts- og Kulturhuset i Holmbladsgade - merudgifter og projektændring (Kultur- og Fritidsudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling på 2,455 mio. kr. (2005 p/l) til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid konto 0.30.3 til dækning af merudgifter ved etablering af Idræts- og Kulturhus på Holmbladsgade 55-71

at der anvises kassemæssig dækning på 2,455 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2005, konto 0.30.1 (driftsmidler for 2005)

at 2 mio. kr af de 4 mio. kr. (2004 p/l), som BR den 26. februar 2004 (BR 64/04) traf principbeslutning om at anvende til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid funktion 0.30.1 som et rammeløft i budget 2006 og frem (drift af Idræts- og Kulturhus i Holmbladsgade), anvendes til dækning af merudgifter i 2006 til etablering af Idræts- og Kulturhus på Holmbladsgade 55-71

at det justerede projektforslag for Idræts- og Kulturhuset på Holmbladsgade 55-71 godkendes.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. februar 2005

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller:

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes at eventuelle merudgifter forbundet med byggeriet afholdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen budgetramme."

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 15. marts 2005

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. februar 2004 at etablere et Idræts- og Kulturhus i Holmbladsgade (BR 64/04), og i den forbindelse overgik sagen fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. De samlede anlægsudgifter blev opgjort til i alt 46,85 mio. kr. Heraf skulle Københavns Kommune finansiere de 26,85 mio. kr. fra bevillingen til Kultur- og Idrætsplanen. Lokale- og Anlægsfonden skulle dække de resterende 20 mio. kr.

Den videre projektering har vist, at der er uforudsete udgifter, som fordyrer projektet med 10,61 mio. kr. Overskridelsen skyldes stigende stålpriser, jordoprensning, udgifter til brandsikring og følgeudgifter.

I budget 2005 er der afsat 6 mio. kr. til dækning af merudgifter til etableringen af Idræts- og Kulturhus i Holmbladsgade (BR 369/04). Endvidere er der kommet et tilskud på 155.000 kr. fra Oliebranchens Miljøpulje til oprensning. Den resterende merudgift på 4,455 mio. kr. foreslås dækket af de driftsmidler, som spares på grund af projektets forsinkelse.

 

Udformning

Det har været nødvendigt at justere Teamets forslag til den indre udformning af anlægget. Ændringerne er udgiftsneutrale.