Helhedsplan og klubtilbud på Ungdomsskolen i Utterslev - Udsat - (Bilag tidligere udsendt) - (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 15. marts 2005

J.nr. ØU 105/2005

21. Helhedsplan og klubtilbud på Ungdomsskolen i Utterslev - Udsat - (Bilag tidligere udsendt) - (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 18,2 mio. kr. til færdiggørelse af udbygningen af Ungdomsskolen i Utterslev til en ny etape 4, der bl.a. omfatter etablering af gymnastiksal og multihal. Der anvises dækning for beløbet på 18,2 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005, konto 3.07.3, rådighedsbeløb for undervisning af børn med vidtgående handicap

at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til etablering af klubtilbud for elever på Ungdomsskolen i Utterslev. Der anvises dækning for beløbet på 2,0 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005, konto 5.16.3, rådighedsbeløb for klubber og andre socialpædagogiske tilbud

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 26. januar 2005

Sagen blev udsat.

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 9. februar 2005

Et enigt udvalg godkendte indstillingen samt følgende tredje "at":

at der – under forudsætning af, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver tilsagn om dækning af driftsudgifterne til medlemmer på 18 år og derover – søges tilvejebragt yderligere 1,2 mio. kr. til at sikre en fuld udbygning af klubtilbuddet, således at klubtilbuddet på Ungdomsskolen i Utterslev etableres med 20 pladser. Beløbet findes inden for de samlede rammer i Børneplanen. Etableringen af klubtilbuddet afventer beslutning om en samlet løsning.

Motivering:

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har - i overensstemmelse med udvalgets beslutning - i brev af 31. januar 2005 rettet henvendelse til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om udbygning af klubtilbuddet med i alt 20 pladser for at sikre, at alle elever på skolen, der har behov herfor, kan få en klubplads.

Der skal i givet fald findes 1,2 mio. kr. indenfor rammerne i Børneplanen til den ekstra anlægsudgift.

Derudover vil Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets udgift være op til ca. 0,3 mio. kr. i årlige driftsudgifter pr. år pr. medlem på 18 år og derover, fradraget eventuelle besparelser ved, at de unge nu kan være i klub om eftermiddagen og på fridage. Udgiften vil afhænge af omfanget af personaleressourcer, der skal bruges til det enkelte medlem.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter henvendelsen på sit møde den 9. februar 2005.

Der vil være mulighed for en senere fuld udbygning, men dette vil medføre merudgifter på 0,2 – 0,3 mio. kr.

Beslutningen om klubudbygningen skal være truffet senest den 1. april 2005, såfremt byggeriet af klubben ikke skal forsinkes i forhold til udbygningen af skolen.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet der gøres opmærksom på, at det alene er de første 2 at-punkter, der hermed tages beslutning om. 3.-atpunkt afventer en afklaring mellem Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. marts 2005

Sagen blev udsat.

RESUME

Ungdomsskolen i Utterslev (UiU) er – baseret på den godkendte helhedsplan - i gang med at blive udvidet fra 40 til 90 pladser fordelt på i alt 5 etaper. Etape 1 A, etape 1B og etape 2 er alle afsluttede.

Der søges om en anlægsbevilling på 18,2 mio. kr. til at gennemføre den ny etape 4 på UiU. Godkendes bevillingen, kan etape 4 gå i gang 1. juni 2005 med forventet aflevering ved årsskiftet 2005/06. Herved vil UiU være fuldt udbygget et år tidligere end forudsat i den oprindelig godkendte helhedsplan.

Samtidig søges en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til at etablere den første del af et permanent klubtilbud til på sigt 20 unge på UiU. I første omgang etableres kapacitet til ca. 10 unge. Tilbuddet etableres ved udvidelse af byggeriet med et ekstra areal på 110 brutto-kvm, der i givet fald vil indgå som en integreret del af den nye etape 3. Klubtilbuddet kan, såfremt der gives anlægsbevilling hertil, være færdigt i efteråret 2005.

Ifølge Perspektiv- og handleplanen for specialundervisningen vurderes der at være behov for plads til 8 unge på UiU ved skolestart 2005.

I Perspektiv- og handleplanen for specialundersvisningen er der afsat 2,0 mio. kr. i 2005 til en midlertidig klubordning for 8 unge med særlige behov. Af planen fremgår, at udgifterne til et permanent tilbud til 20 elever vil blive vurderet, når der er udarbejdet et konkret forslag.

I stedet for først at etablere et midlertidigt tilbud vurderer såvel forvaltningen som ledelsen på UiU, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere tilbudet som et permanente tilbud, der senere kan udvides til 20 unge.

Bestyrelsen på UiU er løbende blevet orienteret om projektets tilblivelse. Bestyrelsen har fået forelagt forslaget til den endelige, permanente løsning. Som det fremgår af det vedlagte høringssvar, kan bestyrelsen fuldt ud tilslutte sig forslaget om at etablere et permanent klubtilbud til 20 elever. Bestyrelsen er efterfølgende mundtligt orienteret om, at udbygningen af klubtilbudet af økonomiske grunde vil ske i etaper.

SAGSBESKRIVELSE

Med helhedsplanen for Ungdomsskolen i Utterslev (UiU) udvides skolen fra 40 til 90 pladser over 5 etaper. Samtidig ændres de fysiske rammer, så skolen fremover kan rumme elever med meget forskellige grader af handicap og funktionsniveauer. Udbygningen og moderniseringen af skolens fysiske rammer sker hovedsagelig ved nybyggeri, men også ved modernisering af eksisterende bygninger.

Etape 1A (etablering af 3 basisbygninger) blev igangsat i foråret 2002 og afsluttet i november 2002. Etape 1B (etablering af yderligere en basisbygning) blev igangsat i begyndelsen af 2003 og afleveret i efteråret 2003. Etape 2 (etablering af en ny administrationsbygning, som ud over administrative funktioner også rummer foyer, elevcafe, skolekøkken, pædagogisk center mv.) blev igangsat i begyndelsen af 2003 og afleveret i april 2004.

Under byggeprocessen har det vist sig, at entreprenørerne har haft vanskeligt ved at gennemføre arbejderne uden tab, og man har derfor i de efterfølgende etaper kunnet forvente højere priser. På den baggrund tog forvaltningen initiativ til at gennemgå udbudsmaterialet med henblik på at justere projektet og forberede eventuelle besparelser, hvis det efter licitationen ville vise sig, at budgettet ikke kunne holde.

I den forbindelse blev det klart, at forvaltningen ved en ændret byggetakt og etapeopdeling med et samlet udbud kunne få et billigere samlet bud fra entreprenørerne og dermed forhindre uhensigtsmæssige besparelser i projektet. Samtidig ville færdiggørelsen af byggeriet blive fremskyndet med deraf følgende mindre gener for brugerne.

Projektet blev derfor udbudt på det ændrede grundlag, og det viste sig efter afholdt licitation muligt at overholde projektets samlede økonomiske ramme (65 mio. kr. i 2004-prisniveau/indeks 104,4). På den baggrund blev der i september skrevet kontrakt med det firma, der kom med det laveste bud.

Den resterende udbygning af UiU er opdelt i 2 fortløbende etaper:

· Ny etape 3, hvor der etableres basislokaler, natur- og tekniklokale og musiklokale

· Ny etape 4, hvor der etableres ny gymnastik- og multisal.

Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 (BR 563/03) givet en anlægsbevilling på 17,2 mio. kr. til gennemførelse af den oprindelige etape 3 på UIU.

Den 1. november 2004 begyndte byggeriet på den ny etape 3 med en forventet byggetid på 10 måneder og med aftalt aflevering den 1. september 2005. Såfremt der ikke opnås godkendelse af den ændrede byggetakt, vil det fortsat være muligt at opdele den resterende del af projektet i en etape 3, 4 og 5 med deraf forventede udgiftsforøgelser.

Entreprenøren er på grundlag af den allerede givne bevilling startet på projekteringen af den ny etape 3 og de gamle barakbygninger, som står i vejen for nybyggeriet, er revet ned. Genhusningen af eleverne er foretaget i opstillede pavilloner.

Der søges om en anlægsbevilling på 18,2 mio. kr. til at gennemføre den ny etape 4 på UiU. Godkendes den ansøgte anlægsbevilling, kan etape 4 gå i gang den 1. juni 2005 med forventet aflevering ved årsskiftet 2005/06. Herved vil Ungdomsskolen i Utterslev være fuldt udbygget et år tidligere end forudsat i den oprindelig godkendte helhedsplan.

I den reviderede udbygningsoversigt 2004-07, der er godkendt af Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 3. november 2004, er der afsat 22,9 mio. kr. til udbygningen af UiU i 2004 og 19,7 mio. kr. i 2005. Når der i nærværende indstilling søges 1,5 mio. kr. mindre, end der er afsat i Udbygningsoversigten (18,2 mio. kr. frem for 19,7 mio. kr.), skyldes det tidsmæssige forskydninger i projektets gennemførelsestakt. Projektet gennemføres inden for rammerne af det samlede afsatte beløb i Udbygningsoversigt 2004-07.

Permanent klubtilbud til 20 unge med særlige behov

Det fremgår af Perspektiv- og handleplanen for specialundervisningen (del af den reviderede udbygningsoversigt), at der er 3 grupper af unge, der ikke kan placeres inden for de eksisterende klubtilbud:

· Unge udviklingshæmmede autister

· Unge med vidtgående vanskeligheder, der ikke kan begå sig i større grupper

· Unge med multiple handicaps i svær grad.

Af planen fremgår, at der til sommeren 2005 er et behov for at etablere en midlertidig foranstaltning for 8 unge med særlige behov. Forvaltningen har derfor haft drøftelser med UiU (hvor de unge i forvejen går i skole) om at indrette det midlertidige tilbud på selve skolen og på sigt udvide det til et permanent tilbud til 20 unge.

Til den midlertidige ordning for 8 unge med særlige behov er der i 2005 i Perspektiv- og handleplanen for specialundersvisningen afsat 2,0 mio. kr. Der er gjort opmærksom på, at der senere vil foreligge en beregning på det permanente tilbud til 20 elever, når der er udarbejdet et konkret forslag.

Ved skolestart 2006 forventes klubtilbuddet at skulle indeholde 16 unge. Det forventes, at klubtilbuddet skal indeholde op mod 2/3 multihandicappede unge og ca. 1/3 autister.

I stedet for først at etablere et midlertidigt tilbud vurderer såvel forvaltningen som ledelsen på UiU, at det vil være hensigtsmæssigt fra starten at etablere tilbudet som et permanent tilbud. Herved vil skolens dagligdag blive mindre påvirket, ligesom der samlet vil være besparelser at hente ved fra starten at etablere tilbudet som permanent. Af økonomiske grunde (jf. udbygningsoversigten) må tilbudet udbygges i etaper. Derfor indrettes i første omgang plads til ca. 10 unge.

Arealmæssigt vil der på den baggrund være behov for at udvide byggeriet med i alt 110 m2. Anslået udgift i alt 2,0 mio. kr. inkl. inventar m.m. Udvidelsen af byggeriet sker ved at udvide byggeriet ud mod sportspladsen. Byggeriet planlægges og projekteres, så der vil være mulighed for senere at udvide klubtilbudet til i alt 20 unge.

Bestyrelsen på UiU er løbende blevet orienteret om projektet. Som det fremgår af det vedlagte høringssvar, kan bestyrelsen fuldt ud tilslutte sig forslaget om at etablere et permanent klubtilbud til 20 elever. Bestyrelsen er efterfølgende mundtligt orienteret om, at udbygningen af klubtilbudet af økonomiske grunde vil ske i etaper.

På den baggrund søges der om en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til at etablere et permanent klubtilbud til i første omgang ca. 10 unge.

Udbygningen med et ekstra areal til klubtilbudet vil, hvis der gives anlægsbevilling hertil, kunne indarbejdes i den nuværende ombygning og indgå som del af etape 3. Tilbudet forventes at kunne tages i efteråret 2005.

Økonomi

De samlede udgifter til færdiggørelsen af helhedsplanen (ny etape 4) er 18,2 mio. kr. ved indeks 104,4. Udgiften afholdes i år 2005.

Der anvises dækning for beløbet på 18,2 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005, konto 3.07.3, rådighedsbeløb for undervisning af børn med vidtgående handicap.

De samlede udgifter til etablering af klubtilbud til elever på Ungdomsskolen i Utterslev er 2,0 mio. kr. ved indeks 104,4. Udgiften afholdes i 2005.

Der anvises dækning for udgiften på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005, konto 5.16.3, rådighedsbeløb for klubber og andre socialpædagogiske tilbud.

Det samlede budget for helhedsplanens gennemførelse er på ca. 65 mio. kr. ved prisniveau 2004/indeks 104,4 (eksklusive udgiften til permanent klubtilbud).

Miljøvurdering

Denne indstilling er omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste for indstillinger, der skal miljøvurderes.

Miljøvurderingen tager udgangspunkt i Københavns Kommunes miljømæssige retningslinier for bygge- og anlægsarbejder indeholdt i pjecen "Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri" Heri beskrives en række minimumskrav, anbefalinger og visioner på miljøområdet. Desuden er Københavns Kommunes målsætninger i forhold til støj og jord inddraget.

De væsentlige miljømæssige konsekvenser er knyttet til den fremtidige drift og anvendelse af skolen, herunder især el- og varmeforbrug samt materialer. Desuden er det relevant at vurdere indsatsen for miljørigtig projektering.

Projektet opfylder Københavns Kommunes minimumskrav i forhold til miljørigtig projektering, el, varme og materialer.

Ingen anbefalinger eller visioner i "Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri" er medtaget i projektet.

Høring

Udbygningen sker i overensstemmelse med den godkendte helhedsplan, der tidligere har været til høring i bestyrelsen på Ungdomsskolen i Utterslev.

Bestyrelsen er hørt i forbindelse med etablering af et permanent klubtilbud til 20 unge med særlige behov. Som det fremgår af det vedlagte høringssvar er bestyrelsen positiv over for etableringen af det foreslåede permanente klubtilbud. Bestyrelsen er efterfølgende mundtligt orienteret om, at udbygningen af klubtilbuddet af økonomiske grunde vil ske i etaper og at der således ikke sker en udbygning med 175 m2 på en gang. Bestyrelsen har på denne baggrund fremsendt et supplerende høringssvar, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen på det kraftigste vil opfordre til at undgå den påtænkte udsættelse.

Bestyrelsen nævner i høringssvaret behovet for, at den fremtidige klub får nogle ordentlige betingelser. Klubtilbudets generelle økonomi og normering vil blive tilpasset, så det modsvarer behovet hos den gruppe unge, der kommer til at benytte tilbuddet. Det er forvaltningens opfattelse, at der ikke er erfaringer nok i forhold til klubtilbudets behov, til at vurdere ønsket om en handicapbus til klubben, idet det kun er en meget lille del af UiU´s unge, der skal benytte klubtilbuddet, ligesom klubtilbudet først modtager de unge, når de er færdige med deres ungdomsuddannelsestilbud på skolen kl.14.00.

BILAG VEDLAGT

· Bilag 1: Høringssvar fra bestyrelsen på Ungdomsskolen i Utterslev af 4. januar 2005

· Bilag 2: Høringssvar fra bestyrelsen på Ungdomsskolen i Utterslev som supplerer brev af 4. januar 2005

· Bilag 3: Fremtidig situationsplan over hele UiUs udbygning

Peter Rasmussen

Jørn Larsen

Til top