Renovering af Grøndal Centrets tag (Kultur- og Fritidsudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 15. marts 2005

 

 

 

J.nr.             ØU 115/2005

 

 

20.                Renovering af Grøndal Centrets tag (Kultur- og Fritidsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen giver en supplerende anlægsbevilling på 46,4 mio. kr. ekskl. moms til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid konto 0.30.3 (tilskud til KI) til renovering af Grøndal Centrets tag. Der anvises kassemæssig dækning for de 23,2 mio.kr.  på Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Kultur og Fritid anlæg, konto 0.30.3 (fritidsfaciliteter) i 2005. Der anvises kassemæssig dækning for de resterende 23,2 mio.kr. på Økonomiudvalgets bevilling finansposter, konto 8.05.5 (forskydninger i likvide aktiver – kassen) i 2005. 

at der gennemføres en budgetmæssig ændring, således at der tilbageføres 23,2 mio.kr. til Økonomiudvalgets bevilling finansposter, konto 8.05.5 (forskydninger i likvide aktiver) i 2006.

Der tages forbehold for, at projektet godkendes i Indenrigsministeriet efter Bekendtgørelse om godkendelse af iværksættelse af kommunal anlægsvirksomhed for 2004.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. februar 2005

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller:

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes at eventuelle merudgifter forbundet med byggeriet afholdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen budgetramme."

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen besluttede 7. oktober 2004 at afsætte 23,2 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006 til renovering af Grøndal Centrets tag (BR 369/04). Beløbet er et supplement til tidligere bevilling i 2004 på 13,05 mio. kr. (BR 220/03). Den samlede projektøkonomi er således på 59,45 mio. kr.

Projektet indeholder tagrenovation, nyt belysningsanlæg og nyt centralt styresystem.

Projektøkonomien forudsætter, at projekt gennemføres i én samlet fase. Såfremt tagrenoveringen faseopdeles, vil det medføre meromkostninger på ca. 1 mio. kr. pr. fase, primært til start og lukning af byggepladsen. Hertil kommer forøgede udgifter til midlertidige tekniske installationer for at holde centret i drift gennem perioden m.m.

Samtidig vil en faseopdeling af projektet være til væsentlig gene for Grøndal Centrets brugere, herunder også de lejere, som i kortere eller længere perioder må helt eller delvist midlertidigt genhuses. Derfor har brugerbestyrelsen i Grøndal Centret tilkendegivet, at man finder en samlet lukning mest hensigtsmæssig.

På den baggrund søges bevillingen fra budget 2006 overført til budget 2005. Overflytningen er udgiftsneutral for kommunen.

Tagrenoveringen gennemføres i perioden fra medio april til primo september 2005, hvorefter Grøndal Centret atter kan tages i brug. Grøndal Centret vil i denne periode være at betragte som byggepladsområde, og der vil kun efter aftale være adgang til enkelte af anlæggets kontorlokaliteter.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen besluttede 7. oktober 2004 at afsætte 23,2 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006 til renovering af Grøndal Centrets tag (BR 369/04). Beløbet er et supplement til tidligere bevilling i 2004 på 13,05 mio. kr. (BR 220/03). Den samlede projektøkonomi er således på 59,45 mio. kr.

Det skal bemærkes, at en faseopdeling af tagrenoveringen medfører meromkostninger på ca. 1 mio. kr. pr. fase, primært til start og lukning af byggepladsen. Hertil kommer forøgede udgifter til midlertidige tekniske installationer for at holde centret i drift gennem perioden m.m.

Samtidig vil en faseopdeling af projektet være til væsentlig gene for Grøndal Centrets brugere, herunder også de lejere, som i kortere eller længere perioder må helt eller delvist midlertidigt genhuses. Derfor har brugerbestyrelsen i Grøndal Centret tilkendegivet, at man finder en samlet lukning mest hensigtsmæssig.

På den baggrund søges bevillingen fra budget 2006 overført til budget 2005. Overflytningen er udgiftsneutral for kommunen, idet overflytningen mellemfinansieres af kommunekassen i 2005, og midlerne tilbageføres hertil i 2006. 

Projektforslag

Projektet indeholder forslag til tagløsning, nyt belysningsanlæg og nyt centralt styresystem. Projektet i sin helhed gennemføres i partnering. Teamet består af Carl Bro A/S og NCC A/S. Som bygherrerådgiver har firmaet Lilholm & Partnere været anvendt.

Tagrenovering

Den foreslåede tagrenovering indebærer, at tagkonstruktionen nedrives og en ny konstruktion opbygges af præfabrikerede elementer. Løsningen omfatter en total udskiftning med nye lofter på undersiden af elementerne og ny opbygning af fald på tagets overside. I forbindelse med elementproduktionen etableres ovenlys i varierende størrelser. Der er i forslaget indregnet i alt 125 nye ovenlys.

Udskiftningen udføres som en såkaldt varmttagsløsning, der består af tagkasseelementer fra fabrik, hvor isolering og tagpap efterfølgende opbygges på stedet på elementernes overside. Konstruktionen er kendetegnet ved, at risikoen for svampeangreb reelt er elimineret.

Nyt belysningsanlæg

I forbindelse med tagrenoveringen udskiftes det eksisterende lysanlæg. Det er beregnet, at der vil kunne opnås en energibesparelse svarende til en simpel tilbagebetalingstid på 13,7 år. Det ny belysningsanlæg har en forventet levetid på ca. 20 år.     

Nyt styringssystem

I forbindelse med udskiftning af belysningssystemet udskiftes det eksisterende styringssystem. Der etableres endvidere rumfølere, der overvåger, om der er personer til stede i bygningens enkelte rum, således at tænding og slukning af belysning sker automatisk, afhængig af om der foregår aktiviteter.

Tidsplan

Tagrenoveringen gennemføres i perioden fra medio april til primo september 2005, hvorefter Grøndal Centret atter kan tages i brug. Grøndal Centret vil i denne periode være at betragte som byggepladsområde, og der vil kun efter aftale være adgang til enkelte af anlæggets kontorlokaliteter.

Primo marts 2005 udføres en prøvemontage af et enkelt tagafsnit. Formålet er at tilvejebringe detailkendskab om konstruktive forhold samt endelig fastlæggelse af afrensningsmetode vedrørende skimmelsvampeangrebet.

 

Økonomi

De samlede omkostninger til tagrenovering, inkl. udgifter i forbindelse med udflytning, midlertidig genhusning, indflytning m.v. samt udskiftning af belysning og el er beregnet til 58,4 mio. kr.

Herudover er der i 2004 anvendt 1,05 mio. kr. til udgifter i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag, udbud ved med valg af team m.v. De samlede projektudgifter udgør hermed 59,45 mio. kr.

Projektøkonomien forudsætter, at projektet gennemføres i én samlet fase.

Den økonomiske ramme (NCC)
Tagudskiftning	kr.   39.132.114
Genhusn ing	kr.     2.045.644
Rådighedsbeløb	kr.     1.000.000
Udsk. af lysamaturer	kr.     6.000.785
Udsk. af styresystem	kr.     4.777.500	kr.   52.956.043
Bygherreomkostninger
Disp. til partnering	kr     1.000.000
Rådgivning	kr         50.000
BHR (L&P)	kr       700.000
KI	kr       300.000
Fase 1	kr       760.000
Flytteomkostninger	kr     1.874.000	kr     4.684.000
Bygherredisponibelt		kr        759.957
Budget		kr   58.400.000

 

Der tages forbehold for, at projektet godkendes i Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter bekendtgørelsen om godkendelse af iværksættelse af kommunal anlægsvirksomhed for 2005.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste.

Miljøorienteret projektering: Minimumskravene er opfyldt.

Vand: Minimumskravene vil blive opfyldt.

Varme: Minimumskravene vil blive opfyldt.

El/gas: Minimumskravene vil blive opfyldt.

Affald: Minimumskravene vil blive opfyldt.

 

ØKONOMI

Der gives en anlægsbevilling på 46,4 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid konto 0.30.3 (tilskud til KI) til renovering af Grøndal Centrets tag. Sammen med tidligere anlægsbevilling på 13,05 mio. kr. beløber det samlede projekt sig til 59,45 mio. kr., hvoraf 1,05 mio. kr. er afholdt.

Der anvises kassemæssig dækning for de 23,2 mio.kr.  på Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Kultur og Fritid anlæg, konto 0.30.3 (fritidsfaciliteter) i 2005. Der anvises kassemæssig dækning for de resterende 23,2 mio.kr. på Økonomiudvalgets bevilling finansposter, konto 8.05.5 (forskydninger i likvide aktiver – kassen) i 2005.

Med de 23,2 mio.kr. fra kassen er der tale om en mellemfinansiering af udgifterne til renovering af Grøndalscentrets tag. Baggrunden herfor er, at det vurderes mest hensigtsmæssigt, at det samlede projekt gennemføres i 2005.

Med henblik på at sikre en udgiftsneutral omflytning af midlerne, vil Kultur- og Fritidsudvalgets midler i 2006 til renovering af Grøndalscentrets tag blive reserveret Økonomiudvalgets bevilling finansposter, konto 8.05.5 (forskydninger i likvide aktiver) i 2006. Da der er tale om 23,2 mio.kr. (2005 p/l) i 2006, er omflytningen udgiftsneutral.

Dette illustreres i følgende tabel:

 

Tabel 1: oprindelig og ny profil til renovering af Grøndalscentret,

mio.kr. 2005 p/l:

	2004	2005	2006	I alt
(1) Oprindelig profil (Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Kultur og Fritid, konto 0.30.3)	13,1	23,2	23,2	59,5
(2) Ny Forbrugsprofil (Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Kultur og Fritid, konto 0.30.3)	1,1	58,4	0	59,5
(3) Midler til rådighed inkl. overførsel af 11,9 mio.kr. fra 2004 til 2005 (Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Kultur og Fritid, konto 0.30.3)	1,1	35,1	23,2	59,5
(4) Bevægelser på kassen (Økonomiudvalgets bevilling finansposter, konto 8.05.5) = (2)-(3)	0	-23,2	23,2	0

 

 

BILAG

Ingen

 

Carsten Haurum

/Mads Kamp Hansen