Økonomiudvalgets budgetforslag 2006
Økonomiudvalgets budgetforslag 2006
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 15. marts 2005
J.nr. ØU 119/2005
1. Økonomiudvalgets budgetforslag 2006
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen indstiller:
Ø
at vedlagte forslag til budget 2006 for
Økonomiudvalgets område godkendes.
Ø
at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at
indarbejde ændringer i Økonomiudvalgets budgetforslag med henblik på endelig
godkendelse ved 2. behandlingen af Økonomiudvalgets budgetforslag 19. april
2005
RESUME
Økonomiudvalgets forslag til budget 2006 skal afleveres senest 2. maj 2005 og indgår herefter i kommunens samlede budgetforslag for 2006.
Økonomiudvalget er i budgetforslag 2006 pålagt et omstillingsbidrag på -14.147 t.kr., hvilket er på linie med tidligere år. Omstillingsbidraget er realiseret på bevilling Økonomiforvaltningen, drift der omfatter Økonomiforvaltning og kontraktinstitutionerne.
I 2006 vil tre af Økonomiudvalgets ydelser indgå i ydelseskataloget. Ydelserne er Politisk sekretariatsbetjening, Overordnet økonomistyring og Borgerservice via servicecentre. Fra og med 2007 vil hele Økonomiudvalgets område være omfattet af ydelseskataloget. Den resterende del af Økonomiudvalgets område indgår i budgetforslag 2006 som øvrige ydelser.
Der er fortsat en række uafklarede forhold i relation til det udarbejdede budgetforslag for 2006, som Økonomiforvaltningen anmoder om bemyndigelse til at indarbejde i budgetforslaget, efterhånden som de afklares inden Økonomiudvalgets 2. behandling.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen har udarbejdet
budgetforslaget for 2006 med udgangspunkt i den udmeldte budgetramme.
Budgetforslag 2006 består af
Udvalgsafsnit (bilag 1), Bevillingsoversigt (bilag 2), Bevillingstabeller
(bilag 3), Ydelseskatalog (bilag 4), Øvrige ydelser (bilag 5),
Rammekorrektioner (bilag 6), Investeringsoversigt (bilag 7) og Takstbilag
(bilag 8)
Økonomiske forudsætninger
Økonomiudvalgets budgetforslag 2006 er fordelt på en række bevillinger og IM funktioner. Hovedparten af bevillingerne er fælles og tværgående bevillinger som enten udmøntes til forvaltningerne i Københavns Kommune eller er bundet af politiske beslutninger i Borgerrepræsentationen. De midler der anvendes til at drive Økonomiudvalgets fagområde (Økonomiforvaltningen og kontraktinstitutionerne) ligger på bevillingen Økonomiforvaltningen, drift. Det er ligeledes på denne bevilling at Økonomiudvalget realiserer omstillingsbidraget
Tabel 1: Budgetforslag 2006
|
|
Budgetforslag
2006 |
||
|
Bevilling og
funktion |
Udgifter |
Indtægter |
Nettobudget |
|
Fælles Driftspuljer |
379.601 |
0 |
379.601 |
|
06.51.11 Sekretariat og forvaltning |
308.247 |
|
308.247 |
|
06.70.11 Lønpuljer |
71.354 |
|
71.354 |
|
Økonomiforvaltningen, drift |
807.571 |
191.577 |
615.994 |
|
00.35.11 Kraghavearealer |
106 |
|
106 |
|
05.99.11.01 Tinglysningsafgifter |
1.766 |
|
1.766 |
|
06.41.11 Kommunalbestyrelser |
24.771 |
|
24.771 |
|
06.42.11 Kommissioner råd og nævn |
387 |
|
387 |
|
06.50.11 Administrationsbygninger |
56.153 |
|
56.153 |
|
06.51.11 Sekretariat og forvaltning |
705.236 |
189.600 |
515.636 |
|
06.62.11 Erhvervsfremme og turisme |
17.799 |
1.977 |
15.822 |
|
06.63.11 Øresundskomiteen |
1.353 |
|
1.353 |
|
Forsikringer |
20.557 |
15.000 |
5.557 |
|
06.51.11 Sekretariat og forvaltning |
20.557 |
15.000 |
5.557 |
|
Salg af ejendomme |
3.000 |
125.000 |
-122.000 |
|
00.05.31 Udgifter ved salg af
ejendomme |
3.000 |
|
3.000 |
|
05.31.10 Indtægter fra salg af ejendomme |
|
125.000 |
-125.000 |
|
Fælles anlægspuljer |
111.000 |
0 |
111.000 |
|
06.51.31 Sekretariat og forvaltninger |
111.000 |
|
111.000 |
|
Kvarterløft |
16.896 |
10.737 |
6.159 |
|
00.15.31.20 Byfornyelse |
16.896 |
10.737 |
6.159 |
|
Økonomiforvaltningen, anlæg |
6.581 |
0 |
6.581 |
|
06.51.31 Sekretariat og forvaltninger |
6.581 |
0 |
6.581 |
|
Lovbundne |
1.109.729 |
0 |
1.109.729 |
|
Økonomiudvalget i alt |
2.454.935 |
342.314 |
2.112.621 |
Økonomiudvalget økonomiske forudsætninger er specificeret i bilag 2 og
bilag 3. Ændringer i budget 2006 som følge af Borgerrepræsentationens beslutninger
og regeringsforhandling indarbejdes som rammekorrektioner til budgettet og er
vedlagt som bilag 6.
Omstillingsbidrag
Økonomiudvalget er i budget 2006 pålagt
et omstillingsbidrag på 14.147 t.kr. Omstillingsbidragets størrelse er på linie
med tidligere år og fordeles på følgende måde:
Tabel 2: Økonomiudvalgets omstillingsbidrag 2006
|
Økonomiudvalgets omstillingsbidrag (2006 P/L) |
1.000 kr. |
|
Økonomiforvaltningen |
-5.216 |
|
Københavns Kommunes
Kursuscenter |
-231 |
|
Skatteankenævnssekretariatet |
-212 |
|
Skatte- og
Registerforvaltningen |
-8.488 |
|
I alt |
-14.147 |
Økonomiforvaltningens andel af
omstillingsbidraget realiseres ved at implementere to initiativer. Det ene
initiativ vil reducere omfanget af publikationer der både publiceres digitalt
og fysisk til et minimum. En øget digitalisering forventes at bidrage med 3.216
t.kr. til omstillingsbidraget.
Det andet initiativ vil sikre en bedre
økonomistyring og skarpere prioritering af hvilke projekter forvaltningen
igangsætter. En skarpere prioritering forventes at bidrage med 2.000 t.kr. til
omstillingsbidraget.
Kontraktinstitutionerne har frihed til
selv at implementere deres respektive andele af omstillingsbidraget. Endvidere
gælder det for Skatte- og Registerforvaltningen samt
Skatteankenævnssekretariatet, at de forventes overgået til staten pr. 1.
oktober 2005. Omstillingsbidraget for de institutioner der overgår til staten,
vil blive behandlet som DUT sager, således at der samlet tages stilling til hvilken
budgetramme der skal følge opgaverne, når disse flyttes til staten.
Omstillingsbidraget er yderligere
forklaret i Økonomiudvalgets udvalgsafsnit (bilag 1).
Personalesituationen
I budgetforslag 2006 forventes det, at
Økonomiudvalgets samlede normering vil falde fra 1.081 til 1.063 normeringer.
På linie med tidligere år, er det primært Skatte- og Registerforvaltningen der
reducerer normeringstallet.
Tabel 3: Personalenormering 2005-2006
|
Økonomiudvalgets normeringer |
2005 |
2006 |
|
Skatte- og Registerforvaltningen |
720 |
704 |
|
Øvrig Økonomiforvaltning |
361 |
359 |
|
Normeringer i alt |
1.081 |
1.063 |
Da Skatte- og Registerforvaltningen
forventes overgået til staten i 2005 er kontraktenheden ikke blevet pålagt at
specificere hvordan normeringsreduktionen forventes implementeret.
Ydelseskatalog
Borgerrepræsentationen har besluttet, at forvaltningerne skal udarbejde et ydelseskatalog i budget 2006. Administrationsområdet i ydelseskataloget, hvilket er hele Økonomiudvalgets område, bliver først en del af ydelseskataloget i budgetforslag 2007. For Økonomiudvalget vil der dog blive udarbejdet tre ydelser der indgår i ydelseskataloget. Ydelserne er Politisk sekretariatsbetjening, Overordnet økonomistyring samt Borgerservice via Borgerservicecentre.
Økonomiudvalgets øvrige aktiviteter indgår som øvrige ydelser i 2006 og i ydelseskataloget fra 2007, og disse er:
- Attraktiv arbejdsplads
- Digital forvaltning
- Kontraktinstitutioner
-
Sekretariatsbetjening
-
Egen
forvaltning
-
God økonomi,
bedre service og attraktiv byudvikling
-
Anlægsarbejde,
samt
- Driftspuljer, forsikringer og pensioner
Hele Økonomiudvalgets område skal være omfattet af ydelseskataloget fra budget 2007.
Ydelseskataloget samt øvrige ydelser er vedlagt som henholdsvis bilag 4 og bilag 5.
Tidsplan
Økonomiforvaltningen har udarbejdet følgende tidsplan
Tabel 4: Tidsplan
|
Aktivitet |
Dato |
|
Økonomiudvalgets 1. behandling af
Økonomiforvaltningen budgetforslag |
15. marts |
|
Økonomiudvalgets 2. behandling af
Økonomiforvaltningen budgetforslag |
19. april |
|
Aflevere budgetforslag 2006 til
Københavns Kommune |
2. maj |
Forbehold.
Det budgetforslag Økonomiudvalget anmodes om at godkende i 1. behandlingen
er udtryk for hvordan budgetforslaget endeligt forventes at være. Der er dog
fortsat en række forhold af mere teknisk karakter der er uafklaret. Det drejer
sig om:
·
Aktuarbudgettering
af tjenestemandspensioner vil medføre, at Økonomiforvaltningens bevilling til
tjenestemandspensioner kan reduceres, da denne er mere præcis end den
budgetteringsmodel der er grundlag for rammeberegningen.
· Resultatet af forhandlingerne med regeringen samt eventuelle effekter af finanslov 2006 udestår (DUT mv.).
· En række af regnskabsopgørelserne kan ikke præciseres på nuværende tidspunkt. Eksempelvis statistik vedrørende kønsfordeling, sygefravær, administration og skatterestancer. Disse tal er angivet med en streg og vil blive indarbejdet når de foreligger. Ligeledes kan enkelte af de angivne måltal blive justeret.
· Mindre forskydninger kan forekomme som konsekvens af revideret p/l beregning.
I det omfang de nævnte udeståender er afklaret, indarbejdes
disse inden Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget for 2006.
Økonomiforvaltningen anmoder om bemyndigelse til at indarbejde disse i
budgetforslaget, efterhånden som de afklares.
ØKONOMI
-
MILJØVURDERING
-
ANDRE KONSEKVENSER
-
HØRING
ASU og HSU vil blive orienteret om Budgetforslag 2006 sideløbende med Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget.
BILAG
Bilag 1.
Udvalgsafsnit
Bilag 2. Bevillingsoversigt 2006
Bilag 3. Bevillingstabeller 2006
Bilag 4. Ydelseskatalog 2006
Bilag 5. Øvrige ydelser 2006
Bilag 6. Rammekorrektioner 2006
Bilag 7. Investeringsoversigt 2006
Bilag 8. Takstbilag 2006
/Helge Jacobsen