Finansieringsmuligheder for Socialudvalgets forventede merforbrug i 2007 (Socialudvalget)
Finansieringsmuligheder for Socialudvalgets forventede merforbrug i 2007 (Socialudvalget)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 15. januar 2008
J.nr. ØU 20/2008
2. Finansieringsmuligheder for Socialudvalgets forventede merforbrug i 2007 (Socialudvalget)
Indstillingen peger på yderligere
finansieringsmuligheder til delvis dækning af Socialudvalgets forventede
merforbrug pr. oktober 2007.
INDSTILLING OG Beslutning
Socialudvalget anbefaler over
for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1.
at konkrete
aktiviteter lydende på op til 3,5 mio. kr. undlades overført fra 2007 til 2008
ifm. årsregnskab 2007 og i stedet for bruges til delvis dækning af Socialudvalgets
forventede merforbrug i 2007 (jævnfør tabel 1),
2.
at Socialudvalget
beslutter, at konkrete aktiviteter lydende på op til 2,3 mio. kr. bruges til
delvis dækning af Socialudvalgets forventede merforbrug i 2007 (jævnfør tabel
2),
3.
at restmidler på
§ 18 området på 1 mio. kr. anvendes til delvis dækning af Socialudvalgets forventede
merforbrug i 2007.
Økonomiforvaltningen
indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget bemærker,
at det er Socialudvalgets ansvar at sikre realisering af de beslutninger, som
Borgerrepræsentationen har truffet, inden for de økonomiske rammer i det
vedtagne budget. Økonomiudvalget bemærker
endvidere, at nærværende indstilling indebærer en ændring af
Borgerrepræsentationens tidligere beslutning, idet Socialudvalget ønsker at udsætte
konkrete aktiviteter besluttet af Borgerrepræsentationen for at finansiere en
del af Socialudvalgets forventede merforbrug i 2007. Borgerrepræsentationen har
tidligere besluttet, at driftsmæssige mindreforbrug som følge af forsinkelse
eller udskydelse af projekter, som et udvalg har fået tilført midler til i
forbindelse med budgetvedtagelsen, som udgangspunkt bør tilfalde
kommunens kasse, så Borgerrepræsentationen kan prioritere midlernes
anvendelse (BR 455/07). Borgerrepræsentationen har
i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 og 2007 besluttet hhv. udbygning
af en institution for psykotiske unge samt evaluering af projekter for unge
stofmisbrugere. Hvis Borgerrepræsentationen beslutter at anvende de
uforbrugte midler fra disse aktiviteter til at dække Socialudvalgets
merforbrug, medfører det, at aktiviteterne hhv. forsinkes og ikke
gennemføres." Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 15. januar
2008 Indstillingen blev
anbefalet. Det Radikale
Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre afgav følgende
protokolbemærkning: " Partierne er opmærksomme på, at mindreforbrug og
merindtægt bør gå tilbage i kassen, med mindre særlige hensyn taler imod. I
den aktuelle sag me
ner vi, at restmidlerne på § 18 området bør gå til
oprindelig tiltænkte formål under hensyn til den store indsats som byens
frivillige sociale organisationer yder." |
Problemstilling
Socialudvalget forventede et
merforbrug i oktoberprognosen på i alt 13,3 mio. kr. Økonomiudvalget har
påpeget, at Socialudvalget skal anvise dækning til det forventede merforbrug i
2007.
Løsning
Med denne indstilling anvises
der delvist dækning af det forventede merforbrug på op til 5,8 mio. kr.
Der indstilles konkrete
aktiviteter som Borgerrepræsentationen skal beslutte på op til 3,5 mio. kr. I
tabel 1 peger bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov på 2 konkrete
aktiviteter, der er godkendt af Borgerrepræsentationen. En nærmere og mere
uddybende konsekvensbeskrivelse af de 2 initiativer fremgår af bilag 2.
Tabel 1. Børnefamilier med særlige behov kan konkret
pege på i alt 3,5 mio. kr.
Besparelse (i 1.000 kr.) |
Aktivitet |
Beskrivelse/konsekvens |
120 |
Evaluering af
assistentprojektet (Pigegruppen), samt Ambulance-team (tjekpunkt), der er
projekter etableret i forbindelse med behandlingsgarantien for unge
stofmisbrugere. |
Evalueringen af de to
projekter er endnu ikke igangsat. Såfremt de 100 t.kr. inddrages vil ekstern
evaluering af projekterne ikke blive gennemført. Budgetaftale 2007 |
3.400 |
Udsættelse af udbygning af
psykisk sygeområdet |
Der er i 2007 afsat 3,4
mio. kr. til driften af en endnu ikke udbygget ekstra afdeling på Ertodeto,
Toppen. Et overslag over ombygningens pris er 8 mio. De 3,4 mio. kr.
forventes sammen med de i 2008 afsatte anlægsmidler på 5,1 mio. at kunne
finansieres udbygningen. Såfremt driftsmidlerne i 2007 inddrages vil udbygningen
kun kunne gennemføres i 2008, såfremt driftsmidlerne i 2008 (ligeledes 3,4
mio.) omlægges til anlægsmidler. Institutionen vil dermed først kunne starte
op omkring årsskiftet 2008-2009. Budgetaftale 2006 |
3.520 |
|
|
Der indstilles konkrete
aktiviteter som Socialudvalget kan beslutte lydende på op til 2,3 mio. kr. I
tabel 2 peger bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov, Voksne med
særlige behov og Administration på konkrete aktiviteter, som kan besluttes i
Socialudvalget.
Tabel 2. Børnefamilier med særlige behov, Voksne med
særlige behov og Administration kan konkret pege på mellem 0,5 - 2,3 mio. kr.;
Besparelse (i 1.000 kr.) |
Aktivitet |
Beskrivelse/konsekvens |
100 |
Forældrestøtten |
Forældrestøtten
er endnu ikke oppe på fuldt aktivitetsniveau. Personaleansættelse og dermed
også udvidelsen i aktiviteterne kan udskydes til 2008, hvorved der kan spares
100 t. kr. i 2007 ved at undlade at afholde temaarrangementer for forældre
til anbragte børn. Konsekvensen er, at der afholdes 92 færre ydelser på området.
Forældrestøtten er en
kommunal institution, som virker på baggrund af Servicelovens § 54, der
beskriver, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedsindehaveren
en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for
hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og §§ 58 og 60. Foruden de lovbestemte krav
tilbyder kommunen temaarrangementer for forældre til anbragte børn. Formålet
med disse sociale arrangementer er, at forældre mødes og deler oplevelser,
smerter og erfaringer ved at have et barn anbragt. Forældrene er meget glade
for disse, da det betyder meget at møde andre i en lignende situation. |
500-1.200 |
Tolkeudgifter i Tolkeformidlingen |
Gennemgang af tolkeudgifter
i Tolkeformidlingen for 2006, for at udrede, hvor mange af brugerne der reelt
er fra andre kommuner, og som der derfor kan hjemtages refusion på i 2006.
Det vedrører hovedsageligt blindeinstituttet (handicapområdet), hvor det i
2007 har vist sig at ca. 80 pct. af de borgere, der modtager tolkning har
været borgere i andre kommuner. Gør det samme sig gældende i 2006 kan der
evt. hentes mellem 0,5 mio. kr. – 1,2 mio. kr. Men det kræver en manuel
gennemgang af alle bilagene ude på Tolkeformidlingen. Det forudsætter en
hurtig udsendelse af regningerne, så betalingen fra andre kommuner kan nå at
indgå i regnskab 2007. Der vil alene
være tale om en ekstra indtægt for 2007. Merindtægten vil derfor ikke
påvirke brugerne af Blindeinstituttet, idet de har fået ydet den tolkebistand
de har krav på i følge Forvaltningslovens § 7. Der er alene tale om
at hjemtage den refusion Københavns Kommune er berettiget til. |
500 |
Ledelsesudviklingsprojekter |
Begrænsning af antal
udviklingsprojekter. Her findes besparelsen på et mindreforbrug til ledelsesudvikling,
som ikke er BR-besluttede midler. |
500 |
Fælles administration mellem Socialforvaltningen og
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. |
Som følge af
fællesadministration med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan der
muligvis opnås et mindreforbrug på administration. En følge af fælles
administration med BIF, hvor BIF skal opkræves for deres andel af fælles
udgifter til porto mv. Disse midler er heller ikke BR-besluttede midler. |
100-2.300 |
|
|
Økonomi
De konkrete aktiviteter der
udpeges skal går til dækning af Socialudvalgets forventede merforbrug i 2007.
Midlerne kommer fra følgende bevillingsområder med tilhørende
funktionsangivelse:
- Børnefamilier
med særlige behov, funktion 5.28.21.1 med 0,120 mio. kr.
- Børnefamilier
med særlige behov, funktion 5.35.40.1 med 0,100 mio. kr.
- Børnefamilier
med særlige behov, funktion 5.28.23.1 med 3,400 mio. kr.
- Voksne
med særlige behov, funktion 6.45.51.1 med 0,500-1,200 mio. kr.
- Administration,
funktion 6.45.51.1 med 0,500-1,000 mio. kr.
Videre proces
At-punkt 1 skal behandles på
Økonomiudvalgsmøde og Borgerrepræsentationsmøde i 2008.
At-punkt 2 behandles på
Socialudvalgsmøde den 12. december 2007.
Bilag
- Oversigt over politisk
behandling
1.
Notat til
yderligere finansieringsmuligheder ifm. forventet merforbrug 2007
2.
Konsekvensbeskrivelse
af Borgerrepræsentationsbesluttede aktiviteter
Adm. direktør Anette Laigaard /
Direktør