Redegørelse om demografimodel for år 2003

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 15. januar 2002

Økonomiforvaltningen indstiller:

• at Økonomiudvalget tager redegørelse om demografisk betingede udgifter til efterretning.

Økonomiforvaltningen har fremsat følgende ændringsforslag til indstillingen:

• at den hidtidige beregningsmodel anvendes ved beregning af demografikorrektion for 2003, dvs. at beregningsgrundlaget i demografimodellen for år 2003 er baseret på differencen mellem prognosen for befolkningstallet pr. 1.1.2003 og 1.1.2004.
• at Økonomiforvaltningen arbejder videre med at forbedre demografimodellens præcision.

Økonomiudvalgets beslutning: Drøftet. Genoptages 22/1.

Behandling: Økonomiudvalget 22/1.

Økonomiforvaltningen har udarbejdet nærværende indstilling, der giver en redegørelse for demografimodellen for år 2003, formålet med demografimodellen og de grundlæggende krav og principper, der gælder for modellens anvendelse.

Økonomiforvaltningen har i efteråret 2001 igangsat en proces, der i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen, skal medføre en kvalitetssikring af demografimodellen.

Som et resultat af denne proces præsenteres i denne indstilling et sæt retningslinjer for anvendelse af dækningsgrader og gennemsnitspriser, der er udarbejdet i samarbejde med de berørte forvaltninger. Økonomiforvaltningen har derudover foretaget en række overvejelser med hensyn til udvikling/ændring af den anvendte metode i demografimodellen, der ligeledes præsenteres i indstillingen.

Indstillingen har været i høring hos de berørte forvaltninger i december 2001. Forvaltningernes bemærkninger og Økonomiforvaltningens kommentarer hertil fremgår af bilag 1.

Økonomiforvaltningen vil medio januar 2002 indbyde hver enkelt af de berørte forvaltninger til et møde omkring ændringerne i demografimodellen for 2003.

De ændringer i forvaltningernes rammer, som befolkningsudviklingen giver anledning til, vil i januar 2002 blive udmeldt i indkaldelsescirkulæret til budgettet for år 2003.

I begyndelsen af april 2002 udmeldes korrigerede rammer, når der er udarbejdet en ny befolkningsprognose, der indeholder det faktiske befolkningstal pr. 1. januar år 2002.