Affaldsbudget 2007 og affaldstakster 2007 (Teknik- og Miljøudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 14. november 2006

 

 

J.nr. ØU 405/2006

 

5. Affaldsbudget 2007 og affaldstakster 2007 (Teknik- og Miljøudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at  der gives en tillægsbevilling i 2007 i form af en udgiftsbevilling på 418.157 t. kr. på fkt. 1.38.60 Fælles formål vedr. dagrenovationsområdet og en indtægtsbevilling på 418.157 t. kr. på fkt. 1.38.60 Fælles formål.

at  vedlagte takstblade for husholdningsaffald pr. 1. januar 2007 godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 25. oktober 2006

Anbefalet.

 

Jette Gottlieb (Ø) afgav følgende protokolbemærkning: "Enhedslisten mener, at indsamling af husholdningsaffald i Københavns Kommune bør være en kommunal opgave."

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

At Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at Teknik- og Miljøudvalget redegør for pengestrømmene i form af indbetaling af takster og udbetaling af vederlag til R98 i forbindelse med den løbende regnskabsaflæggelse, således at de kassemæssige virkninger af sagen belyses."

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. november 2006

Anbefalet.

 

 

Mikkel Warming (Ø) videreførte Enhedslistens protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets behandling.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Den 14. juni 2006 godkendte Borgerrepræsentationen (BR 382/06) aftale om ophør af R98s koncession. Aftalen er efterfølgende underskrevet af de tre aftaleparter og er anmeldt til Konkurrencestyrelsen. Det forventes, at Konkurrencerådet inden udgangen af oktober 2006 træffer afgørelse i sagen.

Ifølge aftalen skal kommunen den 1. januar 2007 overtage en række administrative opgaver og funktioner fra R98, herunder kundecenter og opkrævning af takster. Det betyder, at det i 2007 er Teknik- og Miljøforvaltningen, der opkræver det fulde takstprovenu. Takstindtægterne skal dels dække vederlaget til R98 for indsamlingen af affald, dels kommunens omkostninger til de opgaver man overtager fra R98 og omkostningerne til etableringen af en bestillerorganisation, forberedelse af udbud, samt ikke mindst til udbud og indkøb af IT-system til håndtering af data, takstberegning mv.

Afviklingen af R98s koncession og udbud af indsamlingsopgaverne vil både i en overgangsfase og på sigt medføre en række ekstra omkostninger. Det kan først forventes, at evt. besparelser ved en konkurrenceudsættelse af indsamlingen vil slå igennem i forbindelse med at denne bliver udbudt fra 2009 og frem.

Det indstilles, at der i 2007 opkræves de samme takster som i 2006. Da omkostningerne til behandling af affald falder i 2007, og da R98 har gennemført en række effektiviseringer, vil uændrede takster sikre provenu til finansiering af de planlagte ekstra aktiviteter. Uændrede takster vil i 2007 give et samlet provenu på 418.157 t. kr, hvoraf vederlaget til R98 inkl. affaldsbehandling udgør 386.388 t. kr, og kommunens forventede udgifter udgør 31.768 t. kr.

Det er meget vanskeligt præcist at fastsætte kommunens omkostninger til drift af de nye opgaver i 2007, som er det første år. Da aktiviteterne på affaldsområdet er gebyrfinansieret, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48 og skal hvile i sig selv, betyder det, at et evt. overskud skal anvendes til at nedsætte taksterne, ligesom et evt. underskud vil føre til øgede takster i efterfølgende år.

Miljøkontrollen vil på et senere tidspunkt komme med en selvstændig indstilling om organiseringen af de nye opgaver.