Håndtering af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetunderskud

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 14. november 2006

 

 

J.nr. ØU 413/2006

 

1. Håndtering af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetunderskud

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget:

·        at Børne- og Ungdomsudvalgets budgetunderskud i 2006 håndteres i overensstemmelse med vedlagte notat, hvilket betyder at  

o       Børne- og Ungdomsudvalget gældsaneres, således at udvalget tildeles en tillægsbevilling på 234,9 mill. kr. i 2006, finansieret af kommunekassen funktion 8.055., og således at merforbruget opgøres endeligt i regnskabet for 2006.

o       Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med genopretningen af økonomien senest i januar 2007 skal fremlægge en sag for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om, hvilke besparelser, der vil blive gennemført i 2007, så budgettet for 2007 kan overholdes. I den forbindelse skal Børne- og Ungdomsudvalget frigøre bygninger og andre anlægsaktiver med henblik på, at disse kan realiseres og anvendes til at dække kommunens kassetræk som følge af merudgifterne i Børne- og Ungdomsudvalget i 2006.

o       Håndteringen af de bevillingsmæssige konsekvenser sker i regnskabsprognosen for hele kommunen, der forelægges Økonomiudvalget 28. november og Borgerrepræsentationen den 14. december 2006.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. november 2006

Godkendt.

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

"Enhedslisten er bekymret over serviceniveauet på skoler og daginstitutionsområder, med de foreslåede besparelser i 2007. Enhedslisten vil tage konkret stilling til forslaget, når det foreligger.

 

Enhedslisten vil gøre opmærksom på, at uden regeringens loft over væksten i kommunerne, kunne problemet være løst meget enklere."

 

 

Behandling: Iværksættes.

 

 

RESUME

Børne- og Ungdomsudvalget forventer et merforbrug på driften på 234,9 mill. kr. i 2006.

På baggrund heraf har Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejdet vedlagte notat med forslag til håndtering af merforbruget i 2006.

Det indstilles i overensstemmelse med notatet, at Børne- og Ungdomsudvalget gældsaneres, således at udvalget ikke skal tilbagebetale merudgifterne i 2006 på 234,9 mill. kr.  Det indstilles videre, at udvalget skal senest i januar 2007 skal fremlægge en sag for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om, hvilke besparelser, der vil blive gennemført i 2007, så budgettet for 2007 kan holdes. I den forbindelse skal Børne- og Ungdomsudvalget frigøre bygninger og andre anlægsaktiver med henblik på, at disse kan realiseres og anvendes til at dække kommunens kassetræk som følge af merudgifterne i Børne- og Ungdomsudvalget i 2006.

 

Den bevillingsmæssige håndtering af ovennævnte indstilling foreslås håndteret i den samlede regnskabsprognose for kommunen pr. oktober, der forelægges Økonomiudvalget den 28. november 2006, og som konsekvens af de bevillingsmæssige konsekvenser forelægges Borgerrepræsentationen den 14. december 2006.