Overførsel af yderligere midler til Region Hovedstaden til dækning af forberedelsesudvalgets udgifter i 2006
Overførsel af yderligere midler til Region Hovedstaden til dækning af forberedelsesudvalgets udgifter i 2006
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 14. november 2006
J.nr. ØU 408/2006
7. Overførsel af yderligere midler til Region Hovedstaden til dækning af forberedelsesudvalgets udgifter i 2006
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler
At der til finansiering af yderligere udgifter til forberedelsesudvalget for Regions Hovedstadens budget for 2006 gives en tillægsbevilling i 2006 på 5,091 mio.kr. til Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning d rift, konto 6.51.1. Kassemæssig dækning anvises på Økonomiudvalgets bevilling, fælles anlægspuljer, funktion 6.51.3, puljen til uforudsete udgifter i 2006.
At Økonomiforvaltningen, hvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke imødekommer kommunens ønske om dispensation for udgifter til Forberedelsesudvalg for loftet for serviceudgifter, fremlægger forslag til håndtering af konsekvensen for kommunens serviceudgifter i 2006 for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation med henblik på at sikre Københavns Kommunes samlede overholdelse af loftet for serviceudgifter i 2006.
RESUME
Som led i etableringen af Region Hovedstaden er nedsat et forberedelsesudvalg, der skal varetage opgaver relateret til etableringen af Region Hovedstaden.
Forberedelsesudvalget godkendte i mødet 7.februar 2006 budgettet for Forberedelsesudvalget i 2006. Ifølge bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen skulle Københavns Kommune betale en andel heraf defineret som Københavns Kommunes andel af udskrivningsgrundlaget i Region Hovedstaden.
På den baggrund godkendte Borgerrepræsentationen på mødet 6. april 2006, at der blev overført 7,611 mio.kr. til Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden (BR 238/2006).
Efterfølgende har det vist sig, at det oprindelige budget for Forberedelsesudvalget ikke var tilstrækkeligt, og på den baggrund vedtog Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden i sit møde 26. september, at budgettet udvides med 17,955 mio.kr, som skal finansieres af de 5 amtskommunale enheder i Region Hovedstaden.
Dette giver en betaling for Københavns Kommune på 5,091 mio.kr., som i denne sag finansieres fra puljen til uforudsete udgifter.
I det der foreslås flyttet midler fra anlæg til drift som følge af sagen, kan det nødvendigt at der gennemføres kompenserende besparelser under Økonomiudvalget på et tilsvarende beløb med henblik på overholdelse af måltallet for serviceudgifter. Dette er dog kun, hvis ikke Indenrigs- og Sundhedsministeriet imødekommer kommunens anmodning. Denne del af sagen er ligeledes drøftet med KL, der deler Økonomiforvaltningens opfattelse af sagen. KL har tilkendegivet, at man vil fremføre dette synspunkt i kommende dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om bekendtgørelse om regnskabsbehandlingen af serviceudgifterne i 2006.
SAGSBESKRIVELSE
Som led i etableringen af Region Hovedstaden er der valgt et forberedelsesudvalg, som skal varetage opgaver relateret til etableringen af Region Hovedstaden frem mod 1. januar 2007.
Ifølge "Bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision mv. i forbindelse med oprettelse af regioner" skal forberedelsesudvalget drøfte og beslutte et budget for 2006 inden 1. marts 2006. Efterfølgende skal dette budget offentliggøres.
Forberedelsesudvalget godkendte på mødet 7.februar budgettet for Forberedelsesudvalget i 2006. Dette budget udgjorde i alt 51,8 mio.kr., hvoraf det blev forudsat at de 25 mio.kr. kunne dækkes af Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje. Fratrukket dette beløb skulle der dermed finansieres 26,8 mio.kr.
Udgifterne til budget 2006 for Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden finansieres af de amtskommunale enheder, der indgår i Region Hovedstaden – herunder Københavns Kommune, der har amtsstatus i 2006.
Kommunens andel udregnes efter størrelsen af det af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2006.
På den baggrund godkendte Borgerrepræsentationen i mødet 6. april 2006 en tillægsbevilling på 7,611 mio.kr. til betaling af Københavns Kommunes andel af de 26,8 mio.kr. (BR 238/2006).
Af sagsfremstillingen i BR 238/06 fremgik, at der ville blive forelagt ny sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, såfremt der efterfølgende var ændringer til Forberedelsesudvalgets budget i 2006.
Efterfølgende har det vist sig, at Forberedelsesudvalget har et større budgetbehov end forudsat i det oprindelige budget.
På den baggrund har Forberedelsesudvalget i sit møde den 26. september 2006 godkendt, at budgettet for 2006 forhøjes med i alt 17,955 mio.kr. Merudgifterne kan henføres til følgende poster:
1. 10,4 mio.kr. relateret til udgifter til sekretariat, mellemsstabe og personrelaterede udgifter. Dette dækker hovedsageligt over et stigende arbejdspres i administrationen.
2. 7,6 mio.kr. til to nye lejemål og indretning heraf. Dette dækker over en geografisk samlokalisering af IT-området samt ledelsen af psykiatriområdet.
Baggrunden for beløbene er yderligere uddybet i bilag 1.
Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at Københavns Kommune er forpligtet til at finansiere kommunens andel heraf i henhold til det gældende lovgrundlag. Denne opfattelse deles også af KL, som sagen er drøftet med.
Ved anvendelse af fordelingsnøglen efter udskrivningsgrundlag i 2006, medfører dette, at de fem enheder skal bidrage med følgende beløb:
|
Enhed |
Andel |
Beløb
i mio.kr. |
|
Københavns kommune |
0,284 |
5,091 |
|
Frederiksberg
kommune |
0,066 |
1,177 |
|
Københavns amt |
0,400 |
7,190 |
|
Frederiksborg amt |
0,231 |
4,153 |
|
Bornholm |
0,019 |
0,343 |
|
I alt |
100 |
17,955 |
For Københavns Kommune udgør beløbet 5,091 mio.kr.
Som følge af denne beslutning har Forberedelsesudvalget fremsendt anmodning om overførsel af midlerne inden 1. december (bilag 2).
ØKONOMI
Med
henblik på bidrag til Forberedelsesudvalgets budget 2006, så overføres med
denne sag 5,091 mio.kr. til Økonomiudvalgets bevilling, økonomisk forvaltningen
drift, funktion 6.51.1 (sekretariat og forvaltninger), hvor udbetalingen til
Forberedelsesudvalget vil blive foretaget.
Midlerne
finansieres fra Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer, funktion 6.51.3
(pulje til uforudsete udgifter). Der er vedlagt oversigt over forbruget fra puljen
til uforudsete udgifter, såfremt sagen tiltrædes (bilag 4).
Som
følge af loven om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 (L 178)
så medfører sagen umiddelbart, at Økonomiudvalget umiddelbart skal realisere
kompenserende besparelser på 5,091 mio.kr. med henblik på overholdelse af Økonomiudvalgets
måltal i 2006. Dette skyldes, at der i sagen flyttes midler fra anlæg til
drift.
Økonomiforvaltningen
har skriftligt rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet (bilag
3) med henblik på at få undtaget udgifterne i nærværende sag samt de tidligere
bevilligede midler på 7,611 mio.kr. til Forberedelsesudvalget – samlet i alt
12,7 mio.kr.
Henvendelsen
skyldes, at Økonomiforvaltningen finder, at der er tale om en rent amtskommunal
udgift. Denne bør derfor fratrækkes i Indenrigs- og Sundhedsministeriets
efterfølgende opgørelse af Københavns Kommunes primærkommunale serviceudgifter
i 2006.
Denne
problemstilling har Økonomiforvaltningen drøftet med KL. KL har tilkendegivet,
at de deler denne opfattelse, samt at KL vil medtage dette synspunkt i de
kommende drøftelser med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om bekendtgørelsen
vedrørende regnskabsopgørelsen af serviceudgifterne i 2006.
Såfremt
Indenrigsministeriet ikke imødekommer brevets anmodning, , vil Økonomiforvaltningen
efterfølgende fremlægge forslag til håndtering af problemet ift. serviceudgifterne
i 2006 for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation med henblik på sikring af
Københavns Kommunes samlede overholdelse af loftet for primærkommunale
serviceudgifter i 2006.
MILJØVURDERING
-
ANDRE KONSEKVENSER
-
HØRING
-
BILAG
Bilag 1: Sagsfremstilling fra Forberedelsesudvalget for Region Hovedstadens budget 2006.
Bilag 2: Henvendelse fra Region Hovedstaden om betaling.
Bilag 3: Brev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om sagen.
Bilag 4: Notat vedrørende forbrug fra puljen til uforudsete udgifter.
Claus Juhl
/