Takstnedsættelse for deponering af forurenet jord (Teknik- og Miljøudvalget)
Takstnedsættelse for deponering af forurenet jord (Teknik- og Miljøudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 14. november 2006
J.nr. ØU 411/2006
14. Takstnedsættelse for deponering af forurenet jord (Teknik- og Miljøudvalget)
INDSTILLING
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget
over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at en takstnedsættelse
for jorddeponering på Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen godkendes med
virkning pr. 1. januar 2007 jf. vedlagte takstblad for deponering af forurenet
jord i Københavns Kommune,
at aktivitetsforudsætningen i budget 2006
under Miljøkontrollen ændres fra 558.000 til 916.000 tons deponeret jord,
at gives en tillægsbevilling i form af en indtægtsbevilling
til budget 2006 for Miljøkontrollen,
Kalvebod Miljøcenter, funktion 1.53.1 på
27,2 mio.kr.,
at aktivitetsforudsætningen i budget 2007
under Miljøkontrollen ændres fra 608.000 til 916.000 tons deponeret jord,
at gives en tillægsbevilling til budget 2007
for Miljøkontrollen, Kalvebod Miljøcenter, funktion 1.38.66.1 i form af en
udgiftsbevilling på 40,6 mio. kr. samt en indtægts bevillingen på 17,0 mio.kr.
Kassemæssig dækning for nettomerudgiften anvises på de øgede indtægter i 2006
på samme bevilling.
at Teknik- og Miljøforvaltningen får mandat
til at indlede et formelt samarbejde med Københavns Havn om at undersøge
mulighederne for et fremtidigt jorddepot i f.eks. Nordhavn med henblik på
fortsat at sikre bortskaffelsesmulighed for forurenet jord i København.
at modtagelse af klasse 4 jord fra Københavns
Amt ændres til, at der pr. 1. januar 2007 modtages klasse 4 jord fra Region
Hovedstaden.
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 25. oktober 2006
Anbefalet, idet 5. at-punkt rettes til:
at der gives en tillægsbevilling til budget 2007 for
Miljøkontrollen, Kalvebod Miljøcenter, funktion 1.38.66.1 i form af en udgiftsbevilling
på 40,6 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 13,4 mio.kr. Kassemæssig dækning
for nettomerudgiften anvises på de øgede indtægter i 2006 på samme bevilling.
Økonomiforvaltningen
indstiller,
At Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende
sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det dog præciseres, at
Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen får mandat
til at indlede et formelt samarbejde med Københavns Havn, således som det var
tilfældet mellem Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen i
forbindelse med etablering af Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S og
jorddepotet ved Prøvestenen. Samarbejdet etableres med henblik på at sikre
bortskaffelsesmulighed for forurenet jord i København."
RESUME
I forbindelse med
udskillelsen af KE i aktieselskaber fik Miljøkontrollen en bevilling specifikt
til at finansiere takstnedsættelser. I udskillelsessagen BR 603/04 blev det
fremhævet, at man forventede at udnytte bevillingen delvist i 2005. Den resterende
del overføres fra år til år indtil bevillingen er brugt.
Som følge af høj aktivitet på
bygge- og anlægsområdet modtages der samtidig større mængder forurenet jord en
budgetteret.
Deponering af forurenet jord
er underlagt "hvile i sig selv princippet". Derfor indstilles det, at nedsætte
taksterne for forurenet jord som varslet i indstilling BR 508/05. Det foreslås
at nedsætte taksterne med 10 % for klasse 2/3 jord og med ca. 13 % for klasse 4
jord pr. 1. januar 2007. (Klasseinddelingen refererer til forureningsniveauet,
hvor klasse 1 er ren jord og klasse 4 er stærkt forurenet jord). Denne
reduktion svarer til, at taksterne bringes ned jf. vedlagte takstblad. Ved at
reducere mængdegrænserne for at få rabat er der opnået en bedre sammenhæng
mellem rabattens størrelse og de administrative besparelser ved storkunder.
De større jordmængder, der
modtages i 2006, forventes at indebære en merindtægt på 27,2 mio. kr. i forhold
til budgettet. Beløbet foreslås anvendt til kasseopbygning i 2006, modsvaret af
et tilsvarende kassetræk i 2007, der dels skal finansiere den aktuelle takstnedsættelse,
dels anvendes til etablering af et nyt depot på Kalvebod Miljøcenter.
Der forventes tilsvarende
modtaget større jordmængder i 2007 end indarbejdet i forslag til budget 2007.
Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 13,4 mio. kr., mens udgiftsbevillingen
forhøjes med 40,6 mio. kr. svarende til den samlede merindtægt i 2006 og 2007.
Takstnedsættelserne har til
formål at bidrage med at nedbringe Miljøkontrollens samlede udlægskonto på
affaldsområdet til ca. 56 mio. kr. i 2011. De 56 mio. kr. svarer til det beløb,
som det i henhold til EU's direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering
af affald
vurderes hensigtsmæssigt at have stående som risikokapital i
forbindelse med deponeringsaktiviteterne.
Med de forøgede mængder af
forurenet jord der modtages forventes det, at depotet på Prøvestenen bliver
opfyldt medio 2008. For fortsat at sikre deponeringskapacitet for forurenet
jord fra København er Kalvebod Miljøcenter derfor begyndt planlægning og
forprojektering af et nyt depot på centeret jf. indstilling BR 508/05. Depotet
får en kapacitet på ca. 2 mio. ton – svarende til en forventet levetid på 2-3
år. Når forprojekteringen af depotet er afsluttet, vil Miljøkontrollen
forelægge en særskilt indstilling om, at 40-50 mio. kr. af de akkumulerede
midler på udlægskontoen anvendes til etableringen af det nye depot. Denne
investering vil nedsætte udlægskontoen betydeligt, og således skabe en bedre
balance mellem kommunens samlede indtægter og udgifter ved deponering af forurenet
jord.
For også på sigt at sikre
deponeringskapacitet for forurenet jord i København, søger Teknik- og
Miljøforvaltningen mandat til at indlede et formelt samarbejde med Københavns
Havn for at undersøge mulighederne for etablering af et fremtidigt depot i
f.eks. Nordhavnen i forbindelse med etablering af et muligt havneanlæg. Kan der
findes en planmæssig og økonomisk mulighed herfor, vil Miljøkontrollen snarest
udarbejde en indstilling herom.
Kalvebod Miljøcenter modtager
i dag klasse 4 jord fra Københavns og Frederiksberg kommuner, og i begrænset
omfang fra kommuner i Københavns Amt. Fra årsskiftet, hvor amterne nedlægges,
forslås det, at der modtages klasse 4 jord fra Region Hovedstaden.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
I
forbindelse med udskillelsen af KE i aktieselskaber, fik Miljøkontrollen en
bevilling specifikt med det formål at finansiere takstnedsættelser for
jorddeponeringen og herigennem nedbringe udlægskontoen for Miljøkontrollen,
Kalvebod Miljøcenter.
Det
blev i udskillelsessagen, BR 603/04, udtrykkeligt nævnt, at tillægsbevillingen
kun kunne forventes delvis udnyttet i 2005, og at resten af bevillingen måtte
overføres fra år til år, indtil bevillingen er brugt, og udlægskontoen er på
det forudsatte niveau på 56 mio. kr.
Borgerrepræsentationen
tiltrådte i 2005, at taksterne for forurenet jord til deponering skulle
nedsættes. Dette skete af to omgange med virkning fra henholdsvis den 1. marts
2005 og den 1. oktober 2005 netop med det formål at nedbringe Miljøkontrollens
samlede udlægskonto på affaldsområdet jf. BR 89/05.
Tilførslen
af forurenet jord til deponering er bl.a. afhængig af byggeaktiviteten og øvrige
deponeringsprojekter i regionen. Modtagelse af mere jord end budgetteret i
årene 2004 og 2005 har medført væsentlige merindtægter og har resulteret i at beløbet
til takstnedsættelser mod forventning er forøget.
Forurenet jord bortskaffet til Kalvebod Miljøcenter og
Prøvestenen
Jordtilførslen for 2006, der i budget
2006 blev anslået til 558.000 tons, forventes også at blive større, ca. 916.000
tons, hvilket atter skaber merindtægter. En tilsvarende jordtilførsel forventes
ligeledes i 2007. Dvs. at den anslåede jordmængde i budget 2007 på 608.000
tons forventes at blive ca. 916.000 tons. Derfor nedbringer de allerede gennemførte
takstnedsættelser ikke Miljøkontrollens udlægskonto i den ønskede grad. Det indstilles
derfor, at der gennemføres endnu en takstnedsættelse pr. 1. januar 2007. Den
graduerede rabatordning på op til 12 % foreslås opretholdt, jf
. vedlagte
takstblad. Rabatten ydes til storkunder, og modsvarer en administrativ besparelse
i forbindelse med bl.a. faktureringen og kontrollen af transportørerne og den
tilførte jord. Ved at reducere mængdegrænserne for at få rabat til omtrent
det halve af, hvad grænserne hidtil har været, er der imidlertid opnået en
bedre sammenhæng mellem rabattens størrelse og de administrative besparelser
ved storkunder.
Takstnedsættelsen
Takster i 2006 og forslag til nye
takster pr. 1. januar 2007.
|
|
Takster 2006 |
Forslag til nye takster pr. 1. januar 2007 |
||
|
Uden rabatordning |
Inkl. rabatordning (gennemsnit) |
Uden rabatordning |
Inkl. rabatordning (gennemsnit) |
|
|
*Klasse 2/3 jord |
100 kr. pr. ton |
89 kr. pr. ton |
90 kr. pr. ton |
80 kr. pr. ton |
|
Klasse 4 jord |
315 kr. pr. ton |
285 kr. pr. ton |
275 kr. pr. ton |
245 kr. pr. ton |
*Klasseinddelingen refererer
til forureningsniveauet, hvor klasse 1 er ren jord og klasse 4 er stærkt forurenet
jord
Med den foreslåede
takstnedsættelse nås et niveau, der stort set er identisk med listeprisen for
bortskaffelse af ren jord. Desuden bliver Kalvebod Miljøcenters indtægt på
klasse 2/3 jord yderst begrænset, idet den gennemsnitlige indtægt med rabatordningen
bliver ca. 80 kr. pr. ton, hvoraf der til Prøvestensselskabet betales 73,20
kr. i lejeafgift pr. ton, der deponeres på Prøvestenen.
Takstreguleringerne er
gennemført gradvist over årene og er ikke reduceret med mere end 10-15 % af
gangen. Begrundelsen er bl.a., at en større reduktion af taksterne kan skabe
en skævvridning af markedet og medføre kritik om unfair konkurrence fra øvrige
aktører på markedet. Der kan også opstå konflikter med kunder, som har afsluttet
en jordleverance umiddelbart før en betydelig takstnedsættelse, eller der kan
opstå uhensigtsmæssige situationer ved, at forurenet jord mellemdeponeres i
byen for at afvente nye takster.
Udviklingen i takster pr. år, i kr. pr. ton
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
||
|
Klasse 2/3 (let forurenet) |
150 |
150 |
135 |
135 |
135 |
135 |
115 |
100 |
100 |
90 |
|
Klasse 4 (mere forurenet) |
- |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
375 |
315 |
315 |
275 |
Deponeringskapacitet og forhandlingsmandat
Ved modtagelse af de nuværende
jordmængder til deponering, vil deponeringskapaciteten på Prøvestenen være
opbrugt medio 2008, hvilket er et par år tidligere end forudsat. For fortsat at
sikre deponeringskapacitet for forurenet jord i København, er Kalvebod
Miljøcenter begyndt planlægning og forprojektering af et nyt depot på centeret
til afløsning for Prøvestensdepotet. Når dette arbejde er tilendebragt, forelægges
en særskilt indstilling om, at der anvendes i størrelsesordenen 40-50 mio. kr.
til indretning af det nye depot. Investeringen planlægges finansieret via de
ak
kumulerede midler på udlægskontoen. Det nye jorddepot vil nedsætte
udlægskontoen betydeligt og vil således medvirke til at skabe en bedre balance
mellem kommunens samlede indtægter og udgifter ved deponering af forurenet
jord.
Den nuværende kapacitet på
Prøvestenen strækker sig ca. 1½ år frem. Lykkes det planmæssigt / teknisk at
indrette det nye depot på Kalvebod Miljøcenter, vil der være en samlet
kapacitet til deponering af forurenet jord i Københavns Kommune til 4- 5 år,
hvilket er en kort horisont.
Derfor anmoder Teknik- og
Miljøforvaltningen om mandat til at indgå et formelt samarbejde med Københavns
Havn A/S, for i fællesskab at undersøge planmæssige, tekniske og økonomiske
muligheder for etablering af et fremtidigt jorddepot for forurenet jord
(havneanlæg). Udgangspunktet for samarbejdet vil være at undersøge muligheder i
forbindelse med den kommende byudvikling i Nordhavn. Prøvestensdepotet er
allerede opbygget i samarbejde med Københavns Havn A/S.
Modtagelse af klasse 4 jord
Kalvebod Miljøcenter har
modtaget klasse 4 jord fra Københavns og Frederiksberg kommuner og i begrænset
omfang fra kommuner i Københavns Amt jf. BR 199/2000. Fra årsskiftet nedlægges
amterne. Derfor foreslås det nu, at der modtages klasse 4 jord fra hele den nye
Region Hovedstaden uden generelle begrænsninger. Af hensyn til kapaciteten i
klasse 4 depotet vurderes det dog hensigtsmæssigt, at Kalvebod Miljøcenter kan
begrænse tilgangen af store sager fra andre kommuner.
ØKONOMI
Budget 2006
Jordtilførslen for 2006 blev
med budget 2006 anslået til 558.000 tons, men forventes nu at blive på ca.
916.000 tons. På den baggrund bliver såvel udgifter som indtægter for
modtagelse af forurenet jord større end budgetteret. Kalvebod Miljøcenter anmoder
derfor om, at aktivitetsforudsætningen i budget 2006 ændres fra 558.000
til 916.000 tons deponeret jord, at de samlede indtægter ændres fra
72,1 mio. kr. til 99,2 mio. kr., og at den foreslåede takstnedsættelse
for jorddeponering på Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen godkendes med
virkning pr. 1. januar 2007 jf. vedlagte takstblad.
Sammenligning af oprindelige og nye forudsætninger
|
Udgifter
(1.000 kr.) |
Budget 2006 558.000 tons |
Budget 2006 Nye forudsætninger 916.000 tons*) |
Forskel |
|
Lønudgifter |
6.000 |
6.000 |
0 |
|
Lejeudgifter til Prøvestensselskabet
A/S |
40.625 |
61.488 |
- 20.863 |
|
Udlejningsudgifter |
250 |
250 |
0 |
|
Øvrige driftsudgifter |
17.935 |
19.000 |
- 1.065 |
|
Forventede udgifter 2006 |
64.810 |
86.738 |
- 21.928 |
|
Overført mindreforbrug fra
2005, samt interne omflytninger |
92.066 |
|
|
|
Forventet overførsel til
2007 |
|
70.138 |
|
|
Udgiftsbevilling i alt |
156.876 |
156.876 |
0 |
|
Indtægter
(1.000 kr.) |
Budget 2006**) 558.000 tons |
Budget 2006 Nye forudsætninger 916.000 tons*) |
Forskel |
|
Renteindtægt |
5.400 |
5.400 |
0 |
|
Udlejning af arealer |
9.000 |
9.000 |
0 |
|
Udlejning af maskiner |
10 |
10 |
0 |
|
Klasse 1 jord |
200 |
200 |
0 |
|
Klasse 2/3 jord |
55.000 |
90.000 |
35.000 |
|
Klasse 4 jord |
2.523 |
5.040 |
2.517 |
|
Rabatordning **) |
|
-10.380 |
-10.380 |
|
Indtægter i alt |
72.133 |
99.270 |
27.137 |
*)
900.000 tons klasse 2/3 jord – fordelt med 840.000 tons på Prøvestenen
og 60.000 tons på Selinevej og 16.000 tons klasse 4 jord
**) Rabatordningen er ikke
indregnet i budget 2006, men er indregnet i de nye forudsætninger for at give
et mere realistisk estimat
Budget
2007
Jordtilførslen
i 2007 vurderers nu til ca. 916.000 tons og er dermed også noget større end den
allerede budgetterede jordmængde på 608.000 tons.
En
nedsættelse af taksterne pr. 1. januar 2007 medfører, at den forudsatte indtægt
ved den budgetterede jordtilførsel på 608.000 tons falder. Dette opvejes
imidlertid af, at jordmængden nu anslås til 916.000 tons. Konkret betyder det,
at de samlede indtægter, trods takstnedsættelserne, vil stige fra 78,1 mio. kr.
til 91,5 mio. kr., altså med 13,4 mio. kr. Udgiftsbevillingen søges forhøjet
fra 73,5 mio. kr. til 114,1 mio. kr., altså med 40,6 mio. kr. Herved vil der
ske et kassetræk på (40,6 – 13,4 =) 27,2 mio. kr., svarende til den
kasseopbygning, der sker med den forøgede indtægtsbevilling i 2006.
Af
tillægsbevillingen til udgifter på 40,6 mio. kr. forventes 21,2 mio. kr.
anvendt til merudgifter til Prøvestensselskabet A/S i forbindelse med
modtagelse af de forøgede jordmængder. Resten af tillægsbevillingen, 19,4 mio.
kr., reserveres til etablering af et nyt jorddepot på Kalvebod Miljøcenter, jf.
BR 508/05.
Sammenligning af oprindelige og nye forudsætninger
|
Udgifter
(1.000 kr.) |
Budget 2007 608.000 tons og oprindelige takster |
Budget 2007 Nye forudsætninger 916.000 tons*) og foreslåede takster |
Forskel |
|
Lønudgifter |
6.000 |
6.000 |
0 |
|
Lejeudgifter til Prøvestensselskabet
A/S |
40.260 |
61.488 |
- 21.228 |
|
Øvrige driftsudgifter |
27.211 |
27.211 |
0 |
|
Udgifter i alt |
73.471 |
94.699 |
- 21.228 |
|
Reserveret etablering af
nyt depot |
|
19.329 |
-19.329 |
|
Udgiftsbevilling |
|
114.099 |
-40.557 |
|
|
|
|
|
|
Indtægter
(1.000 kr.) |
Budget 2007**) 608.000 tons og oprindelige takster |
Budget 2007 Nye forudsætninger 916.000 tons*) og foreslåede takster |
Forskel |
|
Renteindtægt |
6.355 |
6.355 |
0 |
|
Udlejning af arealer |
9.000 |
9.000 |
0 |
|
Udlejning af maskiner |
10 |
10 |
0 |
|
Klasse 1 jord |
200 |
200 |
0 |
|
Klasse 2/3 jord |
60.000 |
81.000 |
21.000 |
|
Klasse 4 jord |
2.500 |
4.400 |
1.900 |
|
Rabatordning **) |
|
-9.480 |
-9.480 |
|
Indtægter i alt |
78.065 |
91.485 |
13.420 |
*)
900.000 tons klasse 2/3 jord – fordelt med 840.000 tons på Prøvestenen
og 60.000 tons på Selinevej og 16.000 tons klasse 4 jord
**) Rabatordningen er ikke
indregnet i budget 2006, men er indregnet i de nye forudsætninger for at give
et mere realistisk estimat
På denne baggrund er væksten på udlægskontoen nu vendt. Dette
løser ikke hele problemet vedrørende udlægskontoens høje niveau. Det er dog et
stort skridt i den rigtige retning og vil være på et naturligt niveau i forhold
til budgettet for 2007. Det nye
jorddepot, der planlægges på Kalvebod Miljøcenter, som afløser for depotet på
Prøvestenen, vil være endnu et skridt i den rigtige retning og nedbringe
udlægskontoen. Samlet set vil det betyde en væsentlig forbedring i forhold til
"hvile i sig selv princippet", der indebærer, at udgifter og indtægter over en
årrække skal være i balance. Kalvebod
Miljøcenter vurderer løbende, om der er behov for takstnedsættelser i de
kommende år.
MILJØVURDERING
Sagstypen
er ikke omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens positivliste over sager, der
skal miljøvurderes.
HØRING
-
BILAG
Forslag
til takstbilag pr. 1. januar 2007.