Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2007 til Det ny TMF (Teknik- og Miljøudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 14. august 2007

 

 

J.nr. ØU 247/2007

 

27. Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2007 til Det ny TMF (Teknik- og Miljøudvalget)

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2007 ombrudt den administrative organisation. For at sikre en nærværende økonomisk styring skal Teknik- og Miljøudvalgets budget afspejle denne organisering og intentioner bag.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.      at Teknik- og Miljøudvalgets budget 2007 ombrydes således, at det afspejler Teknik- og Miljøforvaltningens ændrede administrative organisering.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, overfor Økonomiudvalget,   1. at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:   "Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det præciseres, at det ombrudte budget er udarbejdet på baggrund af vedtaget budget 2007 og godkendte tillægsbevillinger til og med 13. juni 2007. Derudover forudsættes, at detaljeringsniveauet på parkeringsområdet i budgetterne fastlægges efter aftale med Økonomiforvaltningen."   Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. august 2007 Indstillingen blev anbefalet.

 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2007 ombrudt den administrative organisation. For at sikre en nærværende økonomisk styring skal Teknik- og Miljøudvalgets budget afspejle denne organisering og intentioner bag. Denne ombrydning af budget 2007 kan alene ske ved at tildele tillægsbevillinger til det nuværende budget 2007. De samlede tillægsbevillinger skal være udgiftsneutrale, hvilket viser, at Teknik- og Miljøforvaltningen ved ombrydningen ikke ændrer ved det vedtagne budget, men alene omplacerer midlerne internt i forvaltningen.

 

Det er centralt for Teknik- og Miljøforvaltningen, at den nye organisation fungerer smidigt og dynamisk, sådan at forvaltningen løbende kan sikre en effektiv og fokuseret opgaveløsning. En opgaveløsning, der løbende kan tilpasses borgernes og de politiske interesser. Derfor lægger Teknik- og Miljøforvaltningen op til et højt bevillingsniveau jf. bilag 4, hvor flytning af opgaver og budgetmidler er en naturlig del af driften af en dynamisk, politisk styret virksomhed.

 

Løsning

I budgetombrydningen er det et ufravigeligt krav, at Teknik- og Miljøudvalgets samlede økonomiske ramme overholdes. Dette helt centrale element fremgår af tabel 1 nedenfor, hvor det vises, at den samlede økonomiske ramme for drift og anlæg på 1.511,4 mio.kr.. At de anvendte bevillinger (jf. bilag 4) er uændret fra det nuværende budget til det ombrudte budget, fremgår af bilag 1.

 

Tabel 1

Bevilling	Netto bevillinger
	Korrigeret budget 2007                       (pr. 12. juni 2007)	Ombrudt budget 2007                         (pr. 12 .juni 2007)	Omplaceringer
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Rammebelagte området, drift	901.799	901.799	0
Rammebelagte områder, anlæg	609.616	609.616	0
Ramme i alt	1.511.415	1.511.415	0
Finansposter	129.734	129.734	0
I alt	1.641.149	1.641.149	0

 

Af vedlagte bilag fremgår det korrigerede budget pr. 12. juni 2007 (vedtaget budget 2007 samt godkendte tillægsbevillinger). Disse tal er de gældende oplysninger, som de er indlagt i KØR. Dernæst fremgår det ombrudte budget samt de korrektioner, der skal gennemføres, for at det korrigerede budget 2007 svarer til Teknik- og Miljøforvaltningens administrative organisation. Som det fremgår af bilag 2 omkonteres enkelte udgifter på funktionsniveau. Dette kan henføres til, at flere opgaver er omplaceret mellem centrene. Det skyldes primært, at administrative opgaver fra de tidligere enheder - som ikke alle opererede med administrationsfunktioner i KØR - placeres i fællesekretariaterne.

 

De enkelte centerbudgetter fremgår af bilag 3.

 

Teknik- og Miljøforvaltningens samlede serviceudgifter på 817 mio.kr. er uændrede ved denne budgetombrydning.

 

Økonomi

Ombrydningen af budgettet har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

 

Videre proces

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på, at oplysningerne kan indlægges i KØR, således at det korrigerede budget for Teknik- og Miljøudvalgets område afspejler den nye organisation. Sagen forventes behandlet i Økonomiudvalget d. 7. august og i Borgerrepræsentationen d. 30. august 2007, hvorefter KØR opdateres.

 

Bilag

Oversigt over politisk behandling

 

1.      Bilag 1 - Bevillingsoversigt - Budgetombrydning

2.      Bilag 2 - Funktionsoversigt - Budgetombrydning

3.      Bilag 3 - Centerbudgetter

 

 

Pernille Andersen                                   Martin Kregler Christensen