Finansiering af konsulenthjælp til gennemførelse af effektivitetsanalyse på hjemmeplejeområdet (Socialudvalget)
Finansiering af konsulenthjælp til gennemførelse af effektivitetsanalyse på hjemmeplejeområdet (Socialudvalget)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 14. august 2007
J.nr. ØU 260/2007
14. Finansiering af konsulenthjælp til gennemførelse af effektivitetsanalyse på hjemmeplejeområdet (Socialudvalget)
Som et led i hjemmeplejens
genopretningsprojekt er der indgået aftale med konsulentfirma om gennemførelse
af en effektivitetsanalyse i hjemmeplejen. Socialudvalget skal træffe
beslutning om finansieringen af konsulentprojektet.
Beslutning
Socialforvaltningen indstiller,
1. at Socialudvalget godkender, at udgifterne på 1,2 mill. kr. til konsulenthjælp på hjemmeplejeområdet finansieres via ledige midler fra psykiatriaftalen i 2007.
|
Økonomiforvaltningen
indstiller, overfor Økonomiudvalget 1. at Økonomiudvalget oversender sagen til
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at
nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det præciseres,
at 1,2 mill. kr. i 2007 overføres fra bevillingsområdet Voksne med særlige
behov, rammebelagt drift, funktion 5.38.50.1 til bevillingsområdet Voksne med
særlige behov, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.1. Økonomiudvalget
forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for
Socialudvalgets egen ramme." Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. august
2007 Indstillingen blev
anbefalet Socialudvalgets protokolbemærkning fra mødet den 30. maj 2007 blev videreført. |
Problemstilling
Socialforvaltningen oplever en række økonomiske, styringsmæssige og organisatoriske problemstillinger på hjemmeplejeområdet, der har resulteret i et merforbrug primært på handicapområdets hjemmepleje (SUD 269/2006). Merforbruget skyldes dels, at hjemmeplejens kommunale leverandører ikke har en effektiv tilrettelæggelse af hjemmehjælpen, hvilket resulterer i høje timepriser. Endvidere konkluderede Revisionsdirektoratet i en undersøgelse af hjemmeplejens prisfastsættelse, at Socialforvaltningen med det eksisterende omsorgssystem ikke efterlever lovgivningens regelgrundlag om opgørelse af de leverede timer til prisfastsættelsen (jf. SUD 22/2007).
Løsning
Som et led i hjemmeplejens
genopretningsprojekt har Socialforvaltningen iværksat en effektivitetsanalyse i
hjemmeplejen. Socialforvaltningen har indgået kontrakt med eksterne konsulenter
med henblik på at foretage dele af effektiviseringsanalysen. De eksterne
konsulenter skal således analysere ressource- og tidsanvendelsen i
hjemmeplejen. Analysen blev iværksat i april 2007 som en stikprøveundersøgelse
af tidsanvendelsen i hjemmeplejen. Stikprøveundersøgelsen er gennemført efter
Socialministeriets koncept for en BrugerTidsProcent-analyse
(BTP-analyse).
Analysen har dels til formål at
efterleve Revisionsdirektoratets anbefalinger vedr. opgørelse af de leverede
timer til timeprisfastsættelsen for 2007. Analysen er derfor foretaget i
samarbejde med eksterne konsulenter for at sikre, at undersøgelsen gennemføres
i overensstemmelse med revisionens anbefalinger, jf. SUD 22/2007.
Revisionsdirektoratet har givet udtryk for, at løsningen er tilfredsstillende.
Endvidere skal konsulentbistanden
bidrage til en analyse af effektiviseringspotentialet på hjemmeplejeområdet.
Analysen vil give konkrete anbefalinger til effektiviseringstiltag mhp. at
indhente merforbruget på handicapområdet. Herunder vil analysen pege på,
hvordan et nyt omsorgssystem kan understøtte en effektiv ressourcestyring og
hermed bidrage til effektivisering af hjemmeplejeområdet.
Økonomi
Effektivitetsanalysen forventes at bidrage til en reducering af merforbruget på hjemmeplejeområdet. Der trækkes 1,2 mill.kr. fra Psykiatriaftalen i 2007 til finansiering af konsulentbistanden. Alternativ finansiering af konsulenthjælpen er gennem en finansiering på hjemmeplejebudget, hvilket i første omgang vil resultere i et større merforbrug på hjemmeplejeområdet. På sigt forventes det, at konsulentbistanden vil bidrage til besparelser på området, der vil reducere merforbruget.
Bilag
Oversigt over politisk behandling
1. Aftale med KL om konsulentbistand til hjemmeplejens genopretningsprojekt