Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2007 til Det ny TMF (Teknik- og Miljøudvalget)
Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2007 til Det ny TMF (Teknik- og Miljøudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 14. august 2007
J.nr. ØU 247/2007
27. Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2007 til Det ny TMF (Teknik- og Miljøudvalget)
Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2007 ombrudt den administrative
organisation. For at sikre en nærværende økonomisk styring skal Teknik- og
Miljøudvalgets budget afspejle denne organisering og intentioner bag.
INDSTILLING OG Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1. at Teknik- og Miljøudvalgets budget 2007 ombrydes således, at det afspejler Teknik- og Miljøforvaltningens ændrede administrative organisering.
|
Økonomiforvaltningen indstiller, overfor
Økonomiudvalget, 1. at Økonomiudvalget oversender sagen
til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til,
at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det
præciseres, at det ombrudte budget er udarbejdet på baggrund af vedtaget
budget 2007 og godkendte tillægsbevillinger til og med 13. juni 2007.
Derudover forudsættes, at detaljeringsniveauet på parkeringsområdet i
budgetterne fastlægges efter aftale med Økonomiforvaltningen." |
Problemstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2007 ombrudt den administrative
organisation. For at sikre en nærværende økonomisk styring skal Teknik- og
Miljøudvalgets budget afspejle denne organisering og intentioner bag. Denne
ombrydning af budget 2007 kan alene ske ved at tildele tillægsbevillinger til det
nuværende budget 2007. De samlede tillægsbevillinger skal være udgiftsneutrale,
hvilket viser, at Teknik- og Miljøforvaltningen ved ombrydningen ikke ændrer
ved det vedtagne budget, men alene omplacerer midlerne internt i forvaltningen.
Det er centralt for Teknik- og Miljøforvaltningen, at den nye
organisation fungerer smidigt og dynamisk, sådan at forvaltningen løbende kan
sikre en effektiv og fokuseret opgaveløsning. En opgaveløsning, der løbende kan
tilpasses borgernes og de politiske interesser. Derfor lægger Teknik- og
Miljøforvaltningen op til et højt bevillingsniveau jf. bilag 4, hvor flytning
af opgaver og budgetmidler er en naturlig del af driften af en dynamisk,
politisk styret virksomhed.
Løsning
I budgetombrydningen er det et ufravigeligt krav, at Teknik- og Miljøudvalgets samlede økonomiske ramme overholdes. Dette helt centrale element fremgår af tabel 1 nedenfor, hvor det vises, at den samlede økonomiske ramme for drift og anlæg på 1.511,4 mio.kr.. At de anvendte bevillinger (jf. bilag 4) er uændret fra det nuværende budget til det ombrudte budget, fremgår af bilag 1.
Tabel 1
|
Bevilling |
Netto bevillinger |
||
|
|
Korrigeret
budget 2007 (pr. 12.
juni 2007) |
Ombrudt
budget 2007 (pr.
12 .juni 2007) |
Omplaceringer |
|
|
1.000
kr. |
1.000
kr. |
1.000
kr. |
|
Rammebelagte området, drift |
901.799 |
901.799 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Rammebelagte områder, anlæg |
609.616 |
609.616 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Ramme i alt |
1.511.415 |
1.511.415 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Finansposter |
129.734 |
129.734 |
0 |
|
|
|
|
|
|
I alt |
1.641.149 |
1.641.149 |
0 |
Af vedlagte bilag fremgår det korrigerede budget pr. 12. juni 2007 (vedtaget budget 2007 samt godkendte tillægsbevillinger). Disse tal er de gældende oplysninger, som de er indlagt i KØR. Dernæst fremgår det ombrudte budget samt de korrektioner, der skal gennemføres, for at det korrigerede budget 2007 svarer til Teknik- og Miljøforvaltningens administrative organisation. Som det fremgår af bilag 2 omkonteres enkelte udgifter på funktionsniveau. Dette kan henføres til, at flere opgaver er omplaceret mellem centrene. Det skyldes primært, at administrative opgaver fra de tidligere enheder - som ikke alle opererede med administrationsfunktioner i KØR - placeres i fællesekretariaterne.
De enkelte centerbudgetter fremgår af bilag 3.
Teknik- og Miljøforvaltningens samlede serviceudgifter på 817 mio.kr. er uændrede ved denne budgetombrydning.
Økonomi
Ombrydningen af budgettet har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Sagen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på, at oplysningerne kan indlægges i KØR, således at det korrigerede budget for Teknik- og Miljøudvalgets område afspejler den nye organisation. Sagen forventes behandlet i Økonomiudvalget d. 7. august og i Borgerrepræsentationen d. 30. august 2007, hvorefter KØR opdateres.
Bilag
Oversigt over politisk behandling
1. Bilag 1 - Bevillingsoversigt - Budgetombrydning
2. Bilag 2 - Funktionsoversigt - Budgetombrydning
3. Bilag 3 - Centerbudgetter
Pernille Andersen