Boligsocial helhedsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse 2016-2020, Brønshøj-Husum

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.         

Problemstilling

Tingbjerg er et af de mest udsatte boligområder i København og ligger væsentligt under det kommunale gennemsnit på en række sociale indikatorer, f.eks. ligger gennemsnitsindkomsten pr. beboer i Tingbjerg 45 % under Københavns Kommunes gennemsnit. Ligeledes er Tingbjerg det ene af tre boligområder i København på regeringens ”ghetto-liste”. Den nuværende boligsociale helhedsplan i Tingbjerg udløber i juni 2016. Der skal tages stilling til videreførelse af indsatsen.

Løsning

Den boligsociale indsats i almene udsatte boligområder finansieres med midler fra Landsbyggefonden og 25 % lokal medfinansiering. Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 besluttet, at Københavns Kommune skal medfinansiere halvdelen af den lokale medfinansiering, svarende til 12,5 %, i forventning om, at boligorganisationen finansierer et tilsvarende beløb. Borgerrepræsentationen skal indstille den boligsociale helhedsplan til Landsbyggefonden med henblik på at opnå støtte til, at den kan igangsættes.

I et samarbejde mellem samtlige forvaltninger i Københavns Kommune og de almene boligorganisationer fsb og KAB/SAB er der gennemført en analyse af udfordringer i Tingbjerg, og hvordan en fremtidig boligsocial helhedsplan bedst supplerer den kommunale kernedrift i at løfte området. Med udgangspunkt i analysen er der udarbejdet en boligsocial helhedsplan, der beskriver mål og indsatser i løftet af Tingbjerg/Utterslevhuse i 2016-2020. Helhedsplanen vil dække de almene boligafdelinger: Tingbjerg I (fsb), Tingbjerg II (fsb), Tingbjerg I (SAB), Tingbjerg II (SAB), Tingbjerg III (SAB), Tingbjerg IV (SAB), Tingbjerg V (SAB) og Utterslevhuse (SAB) (se bilag 2 for kort over området). Den boligsociale helhedsplan skal indgå i tæt koordination med den vedtagne Byudviklingsstrategi for udviklingen af Tingbjerg/Husum, vedtaget i Borgerrepræsentationen den 20. august 2015, således at de sociale indsatser i helhedsplanen understøtter målsætningerne fra byudviklingsstrategien og den samlede udvikling af området.

Helhedsplanen (bilag 1) består af en strategisk samarbejdsaftale, fire delaftaler, en beredskabsplan og et budget. Den strategiske samarbejdsaftale sætter rammerne og retningen for den samlede indsats. Den strategiske aftale fastlægger formålet med den boligsociale indsats og beskriver hvilke af områdets udfordringer, der skal arbejdes med. Herudover fastlægges en række fælles tværgående målsætninger og styringsredskaber til at følge udviklingen i området.

De fire delaftaler dækker indsatsområderne: Tryghed og trivsel, Kriminalpræventiv indsats, Uddannelse og beskæftigelse samt Forebyggelse og forældreansvar. Delaftalerne beskriver, hvordan forvaltningerne og helhedsplanen vil samarbejde om 17 konkrete aktiviteter for at løse udfordringerne inden for indsatsområderne. Eksempler på aktiviteterne, der igangsættes, er et samarbejde om at vejlede unge i job og uddannelse, forældrekurser for udsatte familier og en fremskudt sundhedsplejeindsats (Bilag 1).

Både den strategiske samarbejdsaftale og de fire delaftaler indeholder en række konkrete målsætninger for den samlede indsats og de enkelte aktiviteter. Målsætningerne sikrer, at udviklingen i området og resultaterne af aktiviteterne følges løbende og kan justeres. Med godkendelse af den boligsociale helhedsplan for Tingbjerg godkendes de indskrevne målsætninger. Herved tilkendegiver kommunen, at den på lige fod med boligorganisationen støtter op og arbejder for at indfri de følgende målsætninger:

* Baseline er endnu ikke kendt, da baselineundersøgelsen først iværksættes 4. kvartal af 2016. Det forventes, at der kan ske en 10-20 % stigning i den oplevede trivsel blandt beboerne i 2020

** Unge, som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse

Tingbjerg har, ligesom andre udsatte boligområder, oplevet pludselig opstået uro med efterfølgende utryghed blandt beboerne. Der er tale om episoder, hvor der er behov for at agere hurtigt, agilt og koordineret på tværs af alle relevante aktører i området. For at imødekomme dette indeholder helhedsplanen en beredskabsplan, der knytter den boligsociale helhedsplans sekretariat op på det etablerede SSP-akutberedskab.

Sideløbende med denne indstilling skal Borgerrepræsentationen tage stilling til en ny organisering af det boligsociale samarbejde i København, hvorunder denne helhedsplan skal organiseres.

Økonomi

Københavns Kommune har med Hovedaftalen vedtaget i Borgerrepræsentationen den 11. december 2014 forpligtiget sig til at medfinansiere 12,5 % af de boligsociale helhedsplaners samlede budget. Til dette formål er i Budget 2015 vedtaget i Borgerrepræsentationen den 2. oktober 2014 (A, B, F, O, Ø) og i Budget 2016 vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 (A, B, C, F, I, O, V) afsat henholdsvis 10,6 mio. kr. og 25,2 mio. kr. til kommunal medfinansiering af den almene boligsektors boligsociale indsatser.

Tabel 1: Fordeling af finansieringen – Tingbjerg

Den boligsociale helhedsplans effektuering og den følgende kommunale medfinansiering afhænger af en godkendelse i det almene beboerdemokrati. Den boligsociale helhedsplan har været behandlet og er godkendt i alle almene boligafdelinger, på nær én, i form af SAB IV. Ved godkendelse af denne indstilling igangsættes den boligsociale helhedsplan i de syv øvrige almene boligafdelinger fra juli 2016, hvorimod indsatsen i SAB IV afventer godkendelse. Medfinansieringen af indsatsen i den sidste afdeling, svarende til ca. 0,26 mio. kr., frigives med denne indstilling, men tilbageholdes indtil helhedsplanen er godkendt.

Helhedsplanen vil blive genbehandlet på afdelingsmødet i SAB IV til november 2016, hvor forvaltningen formoder, at den boligsociale helhedsplan vil blive godkendt. Ved en godkendelse af helhedsplanen effektueres ovenstående budget fuldt ud og den fulde indsats igangsættes, som beskrevet i Bilag 1. Ved en afvisning af helhedsplanen vil budgettet beskæres med samlet ca. 2,05 mio. kr. og den kommunale medfinansiering vil følgende nedjusteres med ca. 0,26 mio. kr., svarende til det tilbageholdte beløb. Den boligsociale helhedsplan vil i så fald fremadrettet kun dække de øvrige syv almene boligafdelinger og indsatsen nedjusteres til budgettet. De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive håndteret i den først kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Den samlede kommunale medfinansiering til helhedsplanen i Tingbjerg er 3,75 mio. kr., hvoraf hovedparten af midlerne (3,18 mio. kr.) går til finansiering af den boligsociale helhedsplans medarbejdere og aktiviteter og en mindre del (0,57 mio.kr.) går til facilitering og koordinering af samarbejdet mellem den kommunale kernedrift og de boligsociale helhedsplaner i byområdet i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning d. 26. maj 2016 og aftaleteksten i Budget 2016. Anlægsbevillingen til medfinansiering af den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) bevilling Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.11.3 jf. nedenstående tabel.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler til helhedsplanen i Tingbjerg

Samarbejdsaftalerne indgået imellem kommunen og den boligsociale helhedsplan har ikke økonomiske konsekvenser for de øvrige udvalg, idet de ressourcer, der investeres i samarbejdet, er en del af den eksisterende kommunale indsats i området.  .

Videre proces

Når den boligsociale helhedsplan og medfinansieringen er godkendt i Borgerrepræsentationen, vil den blive endeligt behandlet i Landsbyggefonden med henblik på igangsættelse af indsatsen 1. juli 2016 i forlængelse af den eksisterende boligsociale helhedsplan.

Pernille Andersen                               /Jakob Møller Nielsen