Økonomiske og personalemæssige konsekvenser af KL medlemskab

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 14. juni 2005

 

 

J.nr. ØU 268/2005

 

5. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser af KL medlemskab

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler:

 

at Borgerrepræsentationen tager indstillingen til efterretning.

 

at udgiften til kontingentet ved KL medlemskab i 2005 finansieres som beskrevet i indstillingen, idet der for den opgjorte nettoudgift på 2.285 t. kr. i 2005 anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles anlægspuljer, Puljen til uforudsete udgifter mv., funktion 6.51.3.

 

at udgiften til kontingentet ved KL medlemskab i 2006 finansieres som beskrevet i indstillingen, idet den opgjorte nettoudgift på 9.634 t. kr. (05-pl) i 2006 indarbejdes i Budgetforslag 2006.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. juni 2005

Anbefalet, idet det præciseres, at Økonomiu dvalget indstiller, at Borgerrepræsentationen godkender indstillingens 2. og 3. at.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen tiltrådte på mødet den 17. marts 2005 indstillingen om medlemskab af KL (188/05). Denne indstilling beskriver økonomiske og personalemæssige konsekvenser af KL medlemskabet samt forslag til finansiering af KL kontingentet.

 

Det fremgår, at Københavns Kommunes kontingent til KL er fastsat til 13,3 mio. kr. (2005-pl). Finansieringsbehovet er i 2006 opgjort til ca. 9,6 mio. kr., idet der i forbindelse med KL medlemskabet sker overførsel af en række medarbejdere samt bidrag på ca. 1,4 mio. kr. fra Den Kommunale Momsfond.

 

Det foreslås, at den beregnede nettoudgift til KL kontingent i 2005 finansieres af puljen til uforudsete udgifter, som er afsat under Økonomiforvaltningens bevilling fælles anlægspuljer. I 2006 indarbejdes finansieringen af KL kontingentet i budgettet, idet den forventede merudgift på ca. 9,6 mio. kr. dækkes ved reduktion af kommunens økonomiske råderum.

 

Det fremgår, at overførslen af 5 medarbejdere inden for overenskomstområdet er på plads, mens aftalen med KL om udstationering af op til 6 medarbejdere håndteres særskilt.

 

Endelig foreslås det med henblik på at belyse de økonomiske og personalemæssige konsekvenser af KL medlemskabet yderligere, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger tager initiativ til at gennemføre en nærmere undersøgelse af, hvilke arbejdsopgaver/funktioner som forvaltningerne ikke længere skal udføre, når Københavns Kommune bliver medlem af KL samt hvilke nye arbejdsopgaver som forvaltningerne vil få som følge af KL medlemskabet.

 

Resultatet af undersøgelsen forventes forelagt Økonomiudvalget i september/oktober med henblik på at indgå i en eventuel nærmere fordeling af udgifterne ved KL medlemskabet.