Indstilling om udvalgenes høringssvar til forventede aktivitetsændringer i budgetforslag 2006 på baggrund af den seneste befolkningsprognose

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 14. juni 2005

 

 

J.nr. ØU 266/2005

 

3. Indstilling om udvalgenes høringssvar til forventede aktivitetsændringer i budgetforslag 2006 på baggrund af den seneste befolkningsprognose

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller

at Økonomiudvalget tager til efterretning, at Sundhedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder en udviklingsplan for hjemmeplejen der – i lighed med moderniseringsplanen for plejeboligområdet – kan konkretisere, hvilke omkostninger der kan være forbundet med organisatoriske og personalemæssige tilpasninger i hjemmeplejen. Planen fremsendes til Økonomiudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget medio august med henblik på at kunne indgå i forhandlingerne om budget 2006.

at Økonomiudvalget tager til efterretning, at Sundhedsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har igangsat et arbejde, hvor udviklingen indenfor hjemmesygeplejen analyseres, bl.a. i lyset af H:S's budget, udskrivningspraksis, gennemsnitlig liggetid og sengemasse. Resultatet heraf vil kunne indgå i forhandlingerne om budget 2006.

at Økonomiudvalget tager til efterretning, at økonomien bag moderniseringsplanen genberegnes.

at Økonomiudvalget godkender forventede aktivitetsændringer som følge af den seneste befolkningsprognose i budgetforslag 2006 samt budget-overslagsårene 2007-2009, således at udvalgenes budgetrammer i 2006 korrigeres med følgende:

Korrektion i 2006, 2005-P/L	Mill. kr.
Uddannelses- og ungdomsudvalget	-12,765
Familie- og arbejdsmarkedsudvalget	6,915
Sundheds- og omsorgsudvalget	-11,821

Note: + = budgetramme forøges.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. juni 2005

Overborgmesteren stillede ændringsforslag om, at sidste sætning i indstillingens 1. at udgår og erstattes med følgende:

"Beslutningsgrundlaget for demografitilpasningen vil blive endeligt afklaret mellem Sundhedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen inden budgetforhandlingernes start. Planen sendes til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget."

 

Der blev endvidere begæret afstemning om indstillingens 4. at.

 

Først blev der stemt om ændringsforslaget fra Overborgmesteren.

For stemte 8 medlemmer: A, B, C, F

Imod stemte 5 medlemmer: O, V og Ø

Ændringsforslaget blev dermed godkendt.

 

Dernæst blev der stemt om indstillingens 4. at.

For stemte 6 medlemmer: A, B og C

Imod stemte 5 medlemmer: O, V og Ø

2 medlemmer undlod at stemme: F

Indstillingens 4. at blev hermed godkendt.

 

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

"Definitionen af serviceniveauet betyder, at der set ud fra den enkelte borger udmærket kan foregå en serviceforringelse. Det gælder f.eks. i neddroslingen på ældreområdet og ved særlig vækst blandt børn med handicaps. Enhedslisten tager både på dette grundlag og på grundlag af udvalgenes rammebesparelser forbehold."

 

 

Behandling:-

 

 

RESUME

Økonomiudvalget behandlede den 26. april 2005 en Indstilling om demografikorrektion af budgetforslag 2006 (ØU 173/2005).

Økonomiudvalget tog redegørelsen om demografikorrektion af budgetforslag 2006 samt budget-overslagsårene 2007-2009 som følge af kvalitetssikring og ny befolkningsprognose til efterretning.

Økonomiudvalget godkendte samtidigt, at redegørelsen blev sendt i høring i de berørte fagudvalg med svarfrist den 23. maj 2005.

Med denne indstilling fremlægger Økonomiforvaltningen høringssvar fra de berørte fagudvalg samt Økonomiforvaltningens bemærkninger hertil.

 

Principperne i den nye budgetmodel indebærer bl.a., at alle ydelser på de efterspørgselsstyrede serviceområder beskrives med udgangspunkt i priser og mængder. Budgettet er derfor i udgangspunktet beregnet som prisen på en ydelse ganget med den mængde, der modtager ydelsen, dvs. at budgettet er aktivitetsbaseret.

Budgettet udarbejdes på baggrund af den forventede aktivitet, baseret på den seneste befolkningsprognose. I Indkaldelsescirkulæret baseres budgettet på befolkningsprognosen fra sidste år, og i forbindelse med maj-indstillingen, er aktivitetsændringer baseret på den seneste befolkningsprognose fra april indregnet som baggrund for budgettet.

I selve budgetåret efterreguleres budgettet på baggrund af den faktiske udvikling frem til primo året.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at Sundhedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder en udviklingsplan for hjemmeplejen der – i lighed med moderniseringsplanen for plejeboligområdet – kan konkretisere, hvilke omkostninger der kan være forbundet med organisatoriske og personalemæssige tilpasninger i hjemmeplejen. Planen fremsendes til Økonomiudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget medio august med henblik på at kunne indgå i forhandlingerne om budget 2006.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at Sundhedsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har igangsat et arbejde, hvor udviklingen indenfor hjemmesygeplejen analyseres, bl.a. i lyset af H:S's budget, udskrivningspraksis, gennemsnitlig liggetid og sengemasse. Resultatet heraf vil kunne indgå i forhandlingerne om budget 2006.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at økonomien bag moderniseringsplanen genberegnes.

 

Tabellen nedenfor viser forskellen på den hidtidige og den nye befolkningsprognose.

Forskel på hidtidig og ny befolkningsprognose

Aldersgruppe	Hidtidig prognose: Forventet befolkning medio 2005	Hidtidig prognose: Forventet befolkning medio 2006	Ny prognose: Forventet befolkning medio 2005	Ny prognose: Forventet befolkning medio 2006
0-5 år	37.839	38.228	37.382	37.951
6-16 år	45.785	46.813	45.556	46.589
17-64 år	362.762	363.947	363.518	365.151
65-84 år	46.396	45.772	46.240	45.641
85+	10.858	10.715	10.831	10.649
I alt	503.639	505.475	503.526	505.981

 

Befolkningstallet medio året beregnet på baggrund af den nye befolkningsprognose viser en lavere børne- og ældre-befolkning end tilsvarende tal beregnet på baggrund af den hidtidige prognose, jf. tabellen ovenfor. Faldet i befolkningstallets niveau indebærer, at der ventes færre modtagere af de efterspørgselsstyrede serviceydelser.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forventede aktivitetsændringer som følge af den seneste befolkningsprognose i budgetforslag 2006 samt budget-overslagsårene 2007-2009, således at udvalgenes budgetrammer i 2006 korrigeres med følgende:

 

Korrektion i 2006, 2005-P/L	Mill. kr.
Uddannelses- og ungdomsudvalget	-12,765
Familie- og arbejdsmarkedsudvalget	6,915
Sundheds- og omsorgsudvalget	-11,821

Note: + = budgetramme forøges.

 

Såfremt ovenstående korrektion af de hidtidige aktivitetsforventninger indarbejdes i budgetforslaget bliver den samlede korrektion for ændringer i målgruppen i budgetforslag 2006 således følgende for de tre udvalg, svarende til en reduktion af kommunen samlede budget med 20 mill. kr. i alt:

 

Korrektion i 2006, 2005-P/L	Mill. kr.
Uddannelses- og ungdomsudvalget	44,457
Familie- og arbejdsmarkedsudvalget	8,109
Sundheds- og omsorgsudvalget	-72,131
I alt	-19,565

Note: + = budgetramme forøges.