Investeringsplan for renovering af de københavnske idrætsanlæg - renovering af samtlige anlæg til et tidssvarende niveau i perioden 2006-2010 (Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 14. juni 2005

 

 

J.nr. ØU 259/2005

 

26. Investeringsplan for renovering af de københavnske idrætsanlæg - renovering af samtlige anlæg til et tidssvarende niveau i perioden 2006-2010 (Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at rapporten "Investeringsplan for renovering af de københavnske idrætsanlæg" tages til efterretning, og at den indgår i forhandlingerne om budget 2006

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 9. juni 2005

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. juni 2005

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen besluttede den 9. december 2004, at der skulle udarbejdes en investeringsplan for de københavnske idrætsanlæg. Planen skal tage sigte på en genopretning af samtlige 53 idrætsanlæg under det nuværende KI. Dette skal ske inden for en 5 årig periode.

Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Konklusionen er, at gennemføres opretningen over en 5-årig periode, vil det koste i alt 445 mio. kr. at bringe anlæggene op på et tidssvarende niveau. Beløbet er fremkommet ved, at det samlede opgjorte investeringsbehov på 396 mio. kr. er tillagt ekstra midler for forringelser i den periode genopretningen pågår.

Et tidssvarende niveau er defineret som:

Opretning til et vedligeholdelsesmæssigt niveau, som da anlægget var nyt

Energimæssig opgradering, hvor der af vedligeholdelsesmæssige årsager foretages omfat­ten­de bygningsmæssige indgreb og det totaløkonomisk er fornuftigt

Ændringer af anlæggene, som sikrer, at myndigheds- og sikkerhedskrav af i dag er opfyldt

Mindre tilpasninger af anlæggene afledt af deres anvendelse i dag.

 

Udgifterne til planen skal sammenholdes med, at brugerbestyrelserne er kommet med egentlige moderniseringsønsker for i alt 130,3 mio. kr.

Det fremhæves i rapporten, at investeringsbehovet er opgivet under forudsætning af, at en eventuel bevilling gives som en rammebevilling. Dermed er det muligt at udarbejde en samlet plan for oprettelsen af idrætsanlæggene. Hvis planerne ikke kan realiseres inden for en samlet rammebevilling, forventes udgifterne at blive større.

Det vurderes, at der - såfremt planen gennemføres – skal afsættes 50 mio. kr. årligt til løbende vedligehold. Herfra skal trækkes de midler, der allerede anvendes i dag til vedligehold samt de besparelser på f.eks. energi, der opnås som følge af genopretningen af anlæggene.

Opretningen af anlæggene vil samtidig resultere i årlige energibesparelser på sigt på knap 6 mio. kr.

***

I forbindelse med rapporten har Økonomiforvaltningen udarbejdet et katalog over mulige finansieringer af investeringsplanen (bilag 2).

Her er der peget på følgende finansieringskilder: Indtægter fra salg af Københavns Energi (KE), merindtægter fra ejendomssalg, Offentligt Privat Partnerskab (OPP), udlicitering og forpagtning, lukning af anlæg, låneoptagelse, KI (besparelser som konsekvens af kommunaliseringen), og/eller et eventuelt udisponeret råderum i kommunens budget, samt omprioriteringer inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme og stordriftsfordele i forbindelse med udbud.

Nærværende rapport fremlægges med henblik på at indgå i forhandlingerne om budget 2006.