Indstilling om udvalgenes høringssvar til forventede aktivitetsændringer i budgetforslag 2006 på baggrund af den seneste befolkningsprognose

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 14. juni 2005

 

 

 

J.nr.             ØU 266/2005

 

 

3.                   Indstilling om udvalgenes høringssvar til forventede aktivitetsændringer i budgetforslag 2006 på baggrund af den seneste befolkningsprognose

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller

at Økonomiudvalget tager til efterretning, at Sundhedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder en udviklingsplan for hjemmeplejen der – i lighed med moderniseringsplanen for plejeboligområdet – kan konkretisere, hvilke omkostninger der kan være forbundet med organisatoriske og personalemæssige tilpasninger i hjemmeplejen. Planen fremsendes til Økonomiudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget medio august med henblik på at kunne indgå i forhandlingerne om budget 2006.

at Økonomiudvalget tager til efterretning, at Sundhedsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har igangsat et arbejde, hvor udviklingen indenfor hjemmesygeplejen analyseres, bl.a. i lyset af H:S's budget, udskrivningspraksis, gennemsnitlig liggetid og sengemasse. Resultatet heraf vil kunne indgå i forhandlingerne om budget 2006.

at Økonomiudvalget tager til efterretning, at økonomien bag moderniseringsplanen genberegnes.

at Økonomiudvalget godkender forventede aktivitetsændringer som følge af den seneste befolkningsprognose i budgetforslag 2006 samt budget-overslagsårene 2007-2009, således at udvalgenes budgetrammer i 2006 korrigeres med følgende:

Korrektion i 2006, 2005-P/L	Mill. kr.
Uddannelses- og ungdomsudvalget	-12,765
Familie- og arbejdsmarkedsudvalget	6,915
Sundheds- og omsorgsudvalget	-11,821

Note: + = budgetramme forøges.

 

 

RESUME

Økonomiudvalget behandlede den 26. april 2005 en Indstilling om demografikorrektion af budgetforslag 2006 (ØU 173/2005).

Økonomiudvalget tog redegørelsen om demografikorrektion af budgetforslag 2006 samt budget-overslagsårene 2007-2009 som følge af kvalitetssikring og ny befolkningsprognose til efterretning.

Økonomiudvalget godkendte samtidigt, at redegørelsen blev sendt i høring i de berørte fagudvalg med svarfrist den 23. maj 2005.

Med denne indstilling fremlægger Økonomiforvaltningen høringssvar fra de berørte fagudvalg samt Økonomiforvaltningens bemærkninger hertil.

 

Principperne i den nye budgetmodel indebærer bl.a., at alle ydelser på de efterspørgselsstyrede serviceområder beskrives med udgangspunkt i priser og mængder. Budgettet er derfor i udgangspunktet beregnet som prisen på en ydelse ganget med den mængde, der modtager ydelsen, dvs. at budgettet er aktivitetsbaseret.

Budgettet udarbejdes på baggrund af den forventede aktivitet, baseret på den seneste befolkningsprognose. I Indkaldelsescirkulæret baseres budgettet på befolkningsprognosen fra sidste år, og i forbindelse med maj-indstillingen, er aktivitetsændringer baseret på den seneste befolkningsprognose fra april indregnet som baggrund for budgettet.

I selve budgetåret efterreguleres budgettet på baggrund af den faktiske udvikling frem til primo året.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at Sundhedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder en udviklingsplan for hjemmeplejen der – i lighed med moderniseringsplanen for plejeboligområdet – kan konkretisere, hvilke omkostninger der kan være forbundet med organisatoriske og personalemæssige tilpasninger i hjemmeplejen. Planen fremsendes til Økonomiudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget medio august med henblik på at kunne indgå i forhandlingerne om budget 2006.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at Sundhedsforvaltningen og Fa milie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har igangsat et arbejde, hvor udviklingen indenfor hjemmesygeplejen analyseres, bl.a. i lyset af H:S's budget, udskrivningspraksis, gennemsnitlig liggetid og sengemasse. Resultatet heraf vil kunne indgå i forhandlingerne om budget 2006.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at økonomien bag moderniseringsplanen genberegnes.

 

Tabellen nedenfor viser forskellen på den hidtidige og den nye befolkningsprognose.

Forskel på hidtidig og ny befolkningsprognose

Aldersgruppe	Hidtidig prognose: Forventet befolkning medio 2005	Hidtidig prognose: Forventet befolkning medio 2006	Ny prognose: Forventet befolkning medio 2005	Ny prognose: Forventet befolkning medio 2006
0-5 år	37.839	38.228	37.382	37.951
6-16 år	45.785	46.813	45.556	46.589
17-64 år	362.762	363.947	363.518	365.151
65-84 år	46.396	45.772	46.240	45.641
85+	10.858	10.715	10.831	10.649
I alt	503.639	505.475	503.526	505.981

 

Befolkningstallet medio året beregnet på baggrund af den nye befolkningsprognose viser en lavere børne- og ældre-befolkning end tilsvarende tal beregnet på baggrund af den hidtidige prognose, jf. tabellen ovenfor. Faldet i befolkningstallets niveau indebærer, at der ventes færre modtagere af de efterspørgselsstyrede serviceydelser.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forventede aktivitetsændringer som følge af den seneste befolkningsprognose i budgetforslag 2006 samt budget-overslagsårene 2007-2009, således at udvalgenes budgetrammer i 2006 korrigeres med følgende:

 

Korrektion i 2006, 2005-P/L	Mill. kr.
Uddannelses- og ungdomsudvalget	-12,765
Familie- og arbejdsmarkedsudvalget	6,915
Sundheds- og omsorgsudvalget	-11,821

Note: + = budgetramme forøges.

 

Såfremt ovenstående korrektion af de hidtidige aktivitetsforventninger indarbejdes i budgetforslaget bliver den samlede korrektion for ændringer i målgruppen i budgetforslag 2006 sål edes følgende for de tre udvalg, svarende til en reduktion af kommunen samlede budget med 20 mill. kr. i alt:

 

Korrektion i 2006, 2005-P/L	Mill. kr.
Uddannelses- og ungdomsudvalget	44,457
Familie- og arbejdsmarkedsudvalget	8,109
Sundheds- og omsorgsudvalget	-72,131
I alt	-19,565

Note: + = budgetramme forøges.

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiudvalget behandlede den 26. april 2005 en Indstilling om demografikorrektion af budgetforslag 2006 (ØU 173/2005). Indstillingen er vedlagt som bilag 1.

Økonomiudvalget tog redegørelsen om demografikorrektion af budgetforslag 2006 samt budget-overslagsårene 2007-2009 som følge af kvalitetssikring og ny befolkningsprognose til efterretning.

Økonomiudvalget godkendte samtidigt, at redegørelsen blev sendt i høring i de berørte fagudvalg med svarfrist den 23. maj 2005.

Med denne indstilling fremlægger Økonomiforvaltningen høringssvar fra de berørte fagudvalg samt forvaltningens bemærkninger hertil.

 

Principperne i den nye budgetmodel indebærer bl.a., at alle ydelser på de efterspørgselsstyrede serviceområder beskrives med udgangspunkt i priser og mængder. Budgettet er derfor i udgangspunktet beregnet som prisen på en ydelse ganget med den mængde, der modtager ydelsen, dvs. at budgettet er aktivitetsbaseret.

Budgettet udarbejdes på baggrund af den forventede aktivitet, baseret på den seneste befolkningsprognose. I Indkaldelsescirkulæret baseres budgettet på befolkningsprognosen fra sidste år, og i forbindelse med maj-indstillingen, er aktivitetsændringer baseret på den seneste befolkningsprognose fra april indregnet som baggrund for budgettet.

I selve budgetåret efterreguleres budgettet på baggrund af den faktiske udvikling frem til primo året.

 

U ddannelses- og Ungdomsudvalgets høringssvar samt Økonomiforvaltningens bemærkninger hertil

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets samlede høringssvar er vedlagt som Bilag 2.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget anerkender, at udvalgets økonomiske ramme for 2005 justeres i forhold til den senest kendte vurdering af antallet af børn og unge i aldersgruppen 6–16 årige i kommunen i 2006.

 

Bemærkninger om tab og/eller gevinst som følge af priserne i beregningen af aktivitetsændringerne i den nye budgetmodel

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets bemærker, at den gamle demografimodel ville have betydet, at udvalgets budget ikke blev reduceret.

Økonomiforvaltningen skal hertil bemærke, at de forventede efterspørgselsændringer er beregnet efter de principper, som er fastlagt i den nye budgetmodel, hvor de forventede efterspørgselsændringer beregnes som målgruppen x dækningsgrad x pris.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget anfører endvidere, at der er sket en stigning i udvalgets udgifter som følge af oprettelse af nye skoler og institutioner og tillægsbevillinger, og at der som følge heraf er sket en udvikling i priserne, der ikke bliver afspejlet i beregningen af ændringer som følge af ændringer i målgruppen.

Økonomiforvaltningen skal hertil bemærke, at det er korrekt, at den marginalpris som anvendes ved beregningen af de forventede efterspørgselsændringer i den nye budgetmodel er fastsat på baggrund af det vedtagne budget 2005. Det skyldes, at det er den pris, som Borgerrepræsentationen senest politisk har vedtaget på området, på det tidspunkt, hvor efterspørgselsændringerne beregnes.

 

Bemærkninger om efterregulering af budgettet

Uddannelses- og Ungdomsudvalget giver udtryk for den opfattelse, at den regulering, der vil blive foretaget i foråret 2006 af 2006-budgettet, vil tage udgangspunkt i den pris, der er fastsat på baggrund af det vedtagne budget for 2005, og at eksempelvis de lønpuljer, der er tilbageholdt i 2005 og først udmøntes i løbet af 2005, dermed ikke indgår i prisen pr. barn og elev.

Økonomiforvaltningen skal hertil bemærke, at efterreguleringen i budgetåret i 2006 vil ske med udgangspunkt i priserne i det vedtagne budget 2006, hvor de tilbageholdte lønpuljer således må forventes at være udmøntet.

 

Bemærkninger om ændring af dækningsgrader og serviceniveau

Uddannelses- og Ungdomsudvalget bemærker, at der i beregningen af aktivitetsændringer ikke er taget hensyn til de områder, hvor dækningsgrader udvikler sig med en anden takt end den almindelige befolkningsudvikling.

Som eksempel nævner udvalget, at stigningen i antallet af elever i specialundervisningstilbud har været større end stigningen i det samlede antal af 6–16 årige i kommunen.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget bemærker bl.a., at udvalget på baggrund af ovenstående formentligt allerede ved indgangen til 2006 bliver nødt til at søge om særskilt finansiering af driftsudgifter på en række områder, der i 2005 bliver dækket af mertildelte demografimidler.

Økonomiforvaltningen skal hertil bemærke, at det er en del af principperne for den nye budgetmodel, at kommunens ydelser skal beskrives med priser og mængder, herunder at den politisk vedtagne pris og dækningsgrad er udtryk for et politisk vedtaget serviceniveau, som derfor ikke kan ændres af forvaltningen uden politisk godkendelse i Borgerrepræsentationen.

En stigende dækningsgrad er udtryk for en højere service end hidtil, og skal derfor ikke kunne finansieres via beregningen af den forventede aktivitetsændring.

Beregningen af den forventede aktivitetsændring har alene til formål at fastholde et uændret serviceniveau. Økonomiforvaltningen er derfor ikke enig i den opfattelse, at det generelle serviceniveau falder som følge af beregningen af den forventede aktivitetsændring. Tværtimod sikrer korrektionen, at serviceniveauet holdes uændret - og dermed ikke stiger - hvilket ville være tilfældet, hvis Uddannelses- og Ungdomsudvalget kunne beholde mertildelte demografimidler i den nye budgetmodel.

Økonomiforvaltningen skal endvidere bemærke, at det med den nye budgetmodel er en politisk beslutning i Borgerrepræsentationen at hæve dækningsgraden eller enhedsprisen på et område, samt at tildele de nødvendige midler hertil. En forøgelse af servicen i form af forøget dækningsgrad eller enhedspris kræver således at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen fremlægger en sag herom politisk for fagudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets høringssvar samt Økonomiforvaltningens bemærkninger hertil

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede høringssvar er vedlagt som Bilag 3.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget er enig i korrektion på handicapområdet, men bemærker i øvrigt, at der i indkaldelsescirkulæret er afsat en pulje under Økonomiudvalget til udmøntning på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (døgnanbringelse). Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer at puljen udmøntes i forlængelse af den redegørelse, som Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget skal aflevere til Økonomiudvalget senest den 1. juni.

 

Bemærkninger om marginalprisens størrelse

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, a t marginalprisen for en øget pladskapacitet ikke er tilstrækkelig til at efterkomme nye pladser, samt at der ikke er plads på eksisterende institutioner, og at en reduktion af ventelisten derfor forudsætter at beregningen af aktivitetsændringen som følge af ændring i målgruppen suppleres med en anlægsbevilling.

Økonomiforvaltningen bemærker hertil, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen i samarbejde har kvalitetssikret beregningen af marginalpriserne, således at de netop skal afspejle den ændring i ressourcer – i opad- eller nedadgående retning – som er nødvendig ved en marginal ændring i pladstallet. Marginalprisen skal netop afspejle de variable udgifter, som følge af en marginal ændring i pladstallet.

Såfremt der er behov for fx at bygge en ny institution, kan det således ikke forventes dækket af de marginale korrektioner som følge af ændringer i målgruppen, da det udover variable udgifter ligeledes indebærer faste udgifter. I det tilfælde skal Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremlægge en sag til politisk stillingtagen i Borgerrepræsentationen om at tilføre området ressourcer til etablering af en ny institution.

Økonomiforvaltningen bemærker endvidere, at et ønske om at reducere ventelisten, hvilket indebærer en serviceforbedring, ligeledes vil kræve at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremlægger en sag til politisk stillingtagen, da en serviceforbedring ikke skal afholdes af aktivitetsændringerne, jf. tillige Økonomiforvaltningens bemærkninger under Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

Endelig bemærker Økonomiforvaltningen, at der i forbindelse med budgetforliget for 2005 blev afsat 104 mill. kr. i anlægsmidler til udbygning af psykisk syge- og handicapområdet (voksne) i 2005-2008. Der forventes derfor, at ventelisterne for voksne psykisk syge og handicappede bliver reduceret indenfor de kommende år.

 

Sundheds- og omsorgsudvalgets høringssvar samt Økonomiforvaltningens bemærkninger hertil

Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar er vedlagt som Bilag 4.

 

Bemærkninger om tilpasningsbidrag på hjemmeplejeområdet

Sundheds- og Omsorgsudvalget er indforstået med, at der skal foretages en aktivitetstilpasning som følge af det faldende ældreantal og ønsker, at serviceniveauet over for borgerne fastholdes.

Sundheds- og Omsorgsudvalget er dog af den opfattelse, at den beregnede aktivitetstilpasning kun kan finde sted uden serviceforringelser, hvis udvalget får tilført et tilpasningsbidrag. Udvalget mener således ikke, at aktivitetstilpasningen kan ske i det ønskede tempo, idet der er en række omkostninger forbundet med en omfattende tilpasning over relativ kort tid – særligt i forbindelse med udgifter relateret til organisatoriske tilpasninger samt personaletilpasning.

 

Økonomiforvaltningen anerkender, at der er visse faste omkostninger relateret til hjemmeplejeydelsen, som ikke kan reduceres i forholdet 1:1 i takt med det faldende ældretal. Derfor foretages aktivitetsændringerne på baggrund af en marginalpris, der er udtryk for de variable omkostninger ved den enkelte ydelse.

På den baggrund er det Økonomiforvaltningens umiddelbare vurdering, at Sundheds- og Omsorgsudvalget allerede har modtaget en vis kompensation, idet der i marginalprisen på hjemmeplejeområdet kun indgår 90 pct. af udgifterne til ydelsen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at Sundhedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder en udviklingsplan for hjemmeplejen der – i lighed med moderniseringsplanen for plejeboligområdet – kan konkretisere, hvilke omkostninger der kan være forbundet med organisatoriske og personalemæssige tilpasninger i hjemmeplejen. Planen fremsendes til Økonomiudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget medio august med henblik på at kunne indgå i forhandlingerne om budget 2006.

 

Bemærkninger om undtagelse af hjemmesygeplejen fra aktivitetskorrektionen

Sundheds- og Omsorgsudvalget anfører, at udgifterne til hjemmesygeplejen er konstant stigende på trods af det faldende antal ældre, bl.a. grundet en ændret opgavefordeling mellem sygehussektoren og den kommunale plejesektor. På den baggrund ønskes hjemmesygeplejeområdet undtaget fra aktivitetskorrektionen.

 

Økonomiforvaltningen finder, at der er behov for at belyse problemstillingen vedr. hjemmesygeplejen nærmere.

Økonomiforvaltningen indstiller derfor, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at Sundhedsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har igangsat et arbejde, hvor udviklingen indenfor hjemmesygeplejen analyseres, bl.a. i lyset af H:S's budget, udskrivningspraksis, gennemsnitlig liggetid og sengemasse. Resultatet heraf vil kunne indgå i forhandlingerne om budget 2006.

 

Bemærkninger om at aktivitetskorrektionen kunne formindskes ved anvendelse af en anden beregningsmetode

Sundheds- og Omsorgsudvalget giver i sit høringssvar udtryk for, at udvalget ønsker at anvende en anden beregningsmetode, end den i indstillingen anvendte.

På den baggrund indstiller Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalgets budgetramme korrigeres med 60,5 mill. kr., hvilket er 11,6 mill. kr. mindre end i Økonomiforvaltningens indstilling.

Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker, at udvalgets budgetramme for 2006 udelukkende reguleres på basis af den marginale befolkningsændring i perioden medio 2005 til medio 2006, uden hensyntagen til den forventning om befolkningens størrelse, som indgår i det vedtagne budget 2005.

Med Sundheds- og Omsorgsudvalgets foreslåede beregningsmetode anskues budget 2006 således isoleret, idet der udelukkende korrigeres for udviklingen af ældre hen over året.

Økonomiforvaltningen indstiller at fastholde principperne for den nye budgetmodel. Det indebærer, at aktivitetstilpasningen – udover udviklingen i løbet af året – tillige opfanger, at der er sket et fald i forventningerne til ældrebefolkningens størrelse, og dermed til aktivitetsniveauet, fra vedtaget budget 2005 til budgetforslag 2006. Hermed sikr es det, at hvis fx den gamle prognose forventede 1.000 ældre i en bestemt aldersklasse på et givet tidspunkt, mens den nye prognose kun forventer 900 ældre i aldersklassen på samme tidspunkt, at det så også fremadrettet indebærer, at aktivitetsniveauet skal reduceres.

Den nye budgetmodel korrigerer således budgettet for den ændrede aktivitet fra budget 2005 til budget 2006 på baggrund af forudsætningerne bag det vedtagne budget 2005 og det seneste skøn for ældretallet i 2006.

Økonomiforvaltningen skal i øvrigt bemærke, at det fastlagte princip er symmetrisk, og således lige så vel kan indebære, at aktivitetsniveauet reguleres opad som nedad.

 

 

Økonomiforvaltningen skal yderligere pege på, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets bemærkninger om valg af metode rejser den konkrete problemstilling i forhold til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalgets budget for 2005 i realiteten er for højt i forhold til målgruppens størrelse, idet den seneste befolkningsprognose viser, at der i 2005 er færre ældre på 65 år og derover, end det blev forudsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2005.

Såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2006 – som det foreslås i udvalgets høringssvar – udelukkende korrigeres for udviklingen i antallet af ældre i løbet af året, opfanger man ikke faldet i aktivitetsniveau på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område fra vedtaget budget 2005 og til budget 2006.

Det svarer til, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget ligger på et forkert niveau i forhold til antallet i udvalgets målgruppe.

En korrektion, der følger Sundheds- og Omsorgsudvalgets foreslåede metode, indebærer dermed i realiteten et permanent rammeløft til udvalgets budgetramme.

Sundheds- og Omsorgsudvalget anfører i sit høringssvar, at såfremt korrektionen fra budget 2005 til budget 2006 skal realiseres fuldt ud, opstår der et behov for nye beslutninger om, hvordan den yderligere nødvendige tilpasning i forhold til vedtaget budget 2005 kan realiseres midt i indeværende budgetår.

Dertil skal Økonomiforvaltningen understrege, at det ikke indstilles, at korrigere eller efterregulere Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2005, idet den foreslåede korrektion ikke påvirker budget 2005 via tillægsbevillinger. Det er udelukkende det fremadrettede budget 2006, der påvirkes af korrektionen.

 

 

Bemærkninger om genberegning af moderniseringsplanen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2005 besluttede Borgerrepræsentationen at igangsætte moderniseringsplanen for plejeboliger, sideløbende med en tilpasning af antallet af boliger til det faldende antal ældre (BR369/2004, 7. okt. 2004).

Da den demografiske udvikling nu tilsiger en endnu større tilpasning af plejeboliger, ønsker Sundheds- og Omsorgsudvalget en genberegning af økonomien bag moderniseringsplanen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager til efteretning, at økonomien bag moderniseringsplanen genberegnes.

 

*

 

Tabellen nedenfor viser forskellen på den hidtidige og den nye befolkningsprognose.

Forskel på hidtidig og ny befolkningsprognose

Aldersgruppe	Hidtidig prognose: Forventet befolkning medio 2005	Hidtidig prognose: Forventet befolkning medio 2006	Ny prognose: Forventet befolkning medio 2005	Ny prognose: Forventet befolkning medio 2006
0-5 år	37.839	38.228	37.382	37.951
6-16 år	45.785	46.813	45.556	46.589
17-64 år	362.762	363.947	363.518< /p>	365.151
65-84 år	46.396	45.772	46.240	45.641
85+	10.858	10.715	10.831	10.649
I alt	503.639	505.475	503.526	505.981

 

Befolkningstallet medio året beregnet på baggrund af den nye befolkningsprognose viser en lavere børne- og ældre-befolkning end tilsvarende tal beregnet på baggrund af den hidtidige prognose, jf. tabellen ovenfor. Faldet i befolkningstallets niveau indebærer, at der ventes færre modtagere af de efterspørgselsstyrede serviceydelser.

Økonomiudvalget har foreløbigt indarbejdet aktivitetskorrektionerne i udvalgenes budgetrammer for 2006 i den indstilling om udvalgenes budgetbidrag, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 31. maj 2005. Økonomiudvalget besluttede den 31. maj 2005 at udsætte en række af indstillingspunkterne til den 14. juni 2005.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forventede aktivitetsændringer som følge af den seneste befolkningsprognose i budgetforslag 2006 samt budget-overslagsårene 2007-2009, således at udvalgenes budgetrammer i 2006 korrigeres med følgende:

 

Korrektion i 2006, 2005-P/L	Mill. kr.
Uddannelses- og ungdomsudvalget	-12,765
Familie- og arbejdsmarkedsudvalget	6,915
Sundheds- og omsorgsudvalget	-11,821

Note: + = budgetramme forøges.

 

Såfremt ovenstående korrektion af de hidtidige aktivitetsforventninger indarbejdes i budgetforslaget bliver den samlede korrektion for ændringer i målgruppen i budgetforslag 2006 således følgende for de tre udvalg, svarende til en reduktion af kommunen samlede budget med 20 mill. kr. i alt:

 

Korrektion i 2006, 2005-P/L	Mill. kr.
Uddannelses- og ungdomsudvalget	44,457
Familie- og arbejdsmarkedsudvalget	8,109
Sundheds- og omsorgsudvalget	-72,131
I alt	-19,565

Note: + = budgetramme forøges.

 

ØKONOMI

-

 

MILJØVURDERING

Indstillingen vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser.

 

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

-

 

BILAG

Bilag 1. Indstilling om demografikorrektion af budgetforslag 2006,

Økonomiudvalget den 26. april 2005 (ØU 173/2005).

Bilag 2. Høringssvar fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

Bilag 3. Høringssvar fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Bilag 4. Høringssvar fra Sundheds- og Omsorgsudvalget.

 

Økonomiforvaltningen og de berørte fagforvaltninger har i samarbejde udarbejdet dokumentationsnotater, som i mere detaljeret form beskriver de bagvedliggende priser og mængder på de efterspørgselsstyrede serviceområder. Dokumentationsnotaterne vil fremover danne udgangspunkt for beregningen af priser på de efterspørgselsstyrede serviceområder. Dokumentationsnotaterne kan fås ved henvendelse til Økonomiforvaltningens 1. kontor (mail: dtb@okf.kk.dk eller lok. 2164).

 

 

Erik Jacobsen

/ Bjarne Winge