Særlig opfølgning på det specialiserede socialområde, 1. kvartal 2013

Regeringen og KL har i forbindelse med økonomiaftalen for 2010 besluttet, at Borgerrepræsentationen kvartalsvist skal forelægges oversigter vedr. det specialiserede socialområde til drøftelse. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen forelægges derfor 1. kvartalsopfølgning på det specialiserede socialområde i 2013.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at indstillingens redegørelse for det specialiserede socialområdes økonomi samt indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet for 1. kvartal af 2013 tages til efterretning.  

Som en del af økonomiaftalen for 2010 besluttede KL og regeringen:

”[…]at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på socialområdet med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigterne drøftes løbende i kommunalbestyrelsen […].

Kvartalsvise oversigter vil samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer.”

Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget skal derfor forelægges en sag til drøftelse vedr. den 1. kvartalsvise indberetning, 2013, til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Økonomiforvaltningen indmelder i samarbejde med Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen vedtaget budget og forventet regnskab pr. marts 2013 for det specialiserede socialområde i 2013 til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vedtaget budget og forventet regnskab 2013 indmeldes til ministeriet ultimo april 2013. Den forventede indmeldning fremgår af bilag 1.

Pr. marts 2013 forventes der samlet set et mindreforbrug på det specialiserede socialområde på 117,3 mio. kr. før forventede korrektioner. Den forventede afvigelse på det specialiserede socialområde efter forventede korrektioner er et mindreforbrug på 70,9 mio. kr.  jf. tabel 1.

 

Tabel 1: Det specialiserede socialområde i 2013*  

(1.000 kr. i 2013 p/l)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Forventede korrektioner**	Afvigelse efter forventede korrektioner
Socialudvalget	4.385.934	4.397.611	4.404.946	-7.335	2.235	-5.100
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.743.715	3.722.133	3.628.289	93.844	-51.832	42.012
Børne- og Ungdomsudvalget	310.319	310.261	281.935	28.326	3.112	31.438
Kultur- og Fritidsudvalget	-155.029	-137.186	-139.698	2.512	-	2.512
I alt	8.284.939	8.292.819	8.175.472	117.347	-46.485	70.862

 

*Opgjort eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

** Herunder bevillingsmæssige ændringer, aktivitetstilpasning og overførsler fra 2012 til 2013

Det forventede mindreforbrug kan primært henvises til Sundheds- og Omsorgsudvalget, der pr. marts 2013 forventer mindreforbrug på estimeret 42 mio. kr. efter forventede korrektioner og Børne- og Ungdomsudvalget, der pr. marts 2013 forventer mindreforbrug på estimeret 31,4 mio. kr. efter forventede korrektioner, mens Kultur- og Fritidsudvalget tegner sig for et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. efter forventede korrektioner. Endelig modsvares disse mindreforbrug af et forventet merforbrug hos Socialudvalget på 5,1 mio. kr. efter forventede korrektioner.

Det specialiserede socialområde er del af udvalgenes serviceramme. På Socialudvalgets serviceramme forventes et merforbrug på 12,1 mio. kr. før forventede korrektioner, mens der forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. efter forventede korrektioner. På Børne- og Ungdomsudvalgets serviceramme forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. før forventede korrektioner og et mindreforbrug på 96,3 mio. kr. efter forventede korrektioner. På Sundheds- og Omsorgsudvalget serviceramme forventes et mindreforbrug på 80,9 mio. kr. før forventede korrektioner og et mindreforbrug på 37,9 mio. kr. efter forventede korrektioner. Medtages forventet DUT-korrektion på 31,3 mio. kr. vedrørende flytning af høreapparatområdet til Regionen forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets serviceramme. Endelig forventes Kultur- og Fritidsudvalgets serviceramme at udvise et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. før ventede korrektioner og balance efter forventede korrektioner.

Københavns Kommune havde et mindreforbrug på det specialiserede socialområde på 97,7 mio. kr. i 2012.

Økonomien er beskrevet i indstillingen.

Indstillingen vedr. 1. kvartalsvise indberetning på det specialiserede socialområde i 2013 forelægges Borgerrepræsentationen til drøftelse den 23. maj 2013.

 

 

 

Claus Juhl                                                 /Bjarne Winge

Dagsordenspunkt 17: Særlig opfølgning på det specialiserede socialområde, 1. kvartal 2013

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. maj 2013

Indstillingen blev anbefalet uden afstemning.