Projektplan 2001 - 2003 (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 14. maj 2002

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at Projektplan 2001 – 2003 om etablering af vuggestue- børnehavepladser og basispladser tages til efterretning.

at 25 mill. kr. af uforbrugte anlægsmidler og 30 mill. kr. af uforbrugte driftsmidler, ialt 55 mill. kr., fra daginstitutionsområdet fra 2001 overføres til anlægsbudgettet i 2002 til medfinansiering af projektplanen. Overførslerne forelægges Økonomiudvalget med de samlede overførselsanmodninger.

Kontorchef Susanne Binné og fuldmægtig Thomas Linnemann deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev tiltrådt.

at sagen fra Familie- og Arbejsmarkedsudvalget tages til efterretning.

Økonomiudvalgets beslutning: Udsat til 21. maj 2002.

Behandling: -

Den seneste befolkningsprognose fra Statistisk kontor viser, at børnetallet for de 0 - 5 årige fortsat ventes at stige frem til 2008. Der vil således fortsat være behov for udbygning på daginstitutionsområdet for de kommende år primært for de 0 – 2 årige. Heri er ikke taget højde for eventuelle konsekvenser af en forventet forlængelse af barselsorloven.

Med den planlagte pladsudbygning i 2002 arbejdes der på at fastholde den gennemsnitlige pladsgaranti på 11 måneder.

Pladsmålene fastsættes hvert år i budgettet. For 2002 er de 264 vuggestuepladser og 85 børnehavepladser. De justeres med ikke realiserede pladser fra forgående år.

De justerede pladsmål for 2002 er på 572 vuggestuepladser og 204 børnehavepladser og 24 basispladser.

Projektplanen for 2002 indeholder bygning af i alt 401 vuggestuepladser og 296 børnehavepladser pladser. I forhold til de justerede pladsmål mangler der projekter til 171 vuggestuepladser, mens der er et overskud på 92 børnehavepladser. Årsagen hertil er, at der ikke er fuldstændig overensstemmelse mellem budgettets demografisk beregnede pladsmål for børnehavepladser i byen som helhed og det konkrete behov gjort op i de enkelte bydele.

Den endelige fordeling mellem vuggestuepladser og børnehavepladser fastlægges endeligt forud for ibrugtagning af de enkelte institutioner i samarbejde med det lokale center ud fra det aktuelle behov. Eventuelt overskydende børnehavepladser i planen konverteres totalt set til vuggestuepladser.

Projektplanen indeholder tilstrækkelig med projekter til at opfylde budget 2002´s pladsmål og til at reducere en del af efterslæbet fra tidligere år. Med udgangen af 2002 mangler der således at blive etableret 171 vuggestuepladser for at indhente efterslæbet.

Af de planlagte 24 basispladser tilvejebringes de 12 pladser i 2002, mens de sidste 12 pladser gennemføres i forbindelse med etableringen af en ny daginstitution i Brønshøj, som først kan stå færdig medio 2003.

Som økonomisk grundlag for udbygningen på daginstitutionsområdet er det forudsat, at anlægsbudgettet er på 157 mill. kr. i 2002. Heraf er de 88 mill. kr. direkte udmeldt via budgettet, mens 25 mill. kr. kommer fra overført ikke brugt anlægsbudget fra 2001, og 30 mill. kr. kommer fra overført ikke brugt driftsbudget fra 2001. De sidste 14 mill. kr. påregnes tilvejebragt via Økonomiforvaltningens ramme til uforudsete udgifter.

Ved fuld gennemførelse af alle byggeprojekter i projektplanen herunder byggerier, der påbegyndes til forberedelse af projektplanen for 2003 er anlægsforbruget opgjort til 185 mill. kr. Ved fradrag af forbrug svarende til 15% i forbindelse med forsinkelser m.m. er forbruget opgjort til ca. 157 mill. kr. svarende til anlægsbudgettet inkl. overførte ikke brugte drifts- og anlægsmidler fra 2001 og midler fra økonomiforvaltningens ramme til uforudsete udgifter.