Investerings- og innovationsforslag til overførselssagen 2022-2023

Med sagen fremlægges seks tværgående forslag til godkendelse, heraf fem investeringsforslag og et effektiviseringsforslag med henblik på at indgå i udmøntningen af investerings- og innovationspuljerne ved overførselssagen 2022-2023. De tværgående investeringsforslag lever op til kriterierne for at få midler fra investeringspuljerne. Økonomiudvalget orienteres derudover om indkomne forvaltningsspecifikke investerings- og innovationsforslag, som vil indgå i udmøntningen af investerings- og innovationspuljerne ved overførselssagen 2022-2023 samt om det samlede træk på investerings- og innovationspuljerne.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

Investerings- og innovationspuljerne skal understøtte, at der udarbejdes investeringsforslag, som kan bidrage til at indfri effektiviseringsstrategien.

Det blev med Budget 2023 besluttet at videreføre strategien for investeringer i velfærden, og der blev afsat 415 mio. kr. i investerings- og innovationspuljerne til implementeringsudgifter vedrørende effektiviseringsstrategien for 2024. Heraf er 20,0 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Investerings- og innovationspuljerne udmøntes således to gange årligt, når investerings- og innovationsforslag fremlægges i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne. Forinden præsenteres Økonomiudvalget for de tværgående effektiviseringer.

Økonomiudvalget besluttede med indkaldelsescirkulæret for budget 2023 en målsætning om, at effektiviseringsmåltallet som udgangspunkt skal indfries med investeringsforslag, og at tværgående initiativer skal bidrage med effektiviseringer på minimum 80 mio. kr. i 2024.

Med juniindstillingen om budget 2024 forelægges Økonomiudvalget status på målsætningerne.

Der fremlægges 5 tværgående investeringsforslag til forhandlingerne om OFS 2022-2023 og et tværgående effektiviseringsforslag. Som følge af Økonomiudvalgets beslutning om at øge fagudvalgenes ejerskab til tværgående effektiviseringer, jf. juniindstillingen og augustindstilling til budget 2023, er processen for godkendelse af tværgående investeringsforslag justeret, så de tværgående forslag er forelagt relevante fagudvalg forud for fremlæggelsen for Økonomiudvalget.

I tabel 1 fremgår de samlede investeringer og effektiviseringer ved fuld indfasning for hvert af de tværgående forslag. Forslagene fremgår af bilag 1.

Tabel 1. Samlet effekt af tværgående investerings- og effektiviseringsforslag

(KK = Københavns Kommune. ØKF = Økonomiforvaltningen)

Forslagene er forinden fagudvalgenes godkendelse godkendt i Kredsen af administrerende direktører den 1. december. De tværgående investeringsforslag og effektiviseringsforslaget kan bruges til at indfri udvalgenes effektiviseringsmåltal.

Derudover fremsættes der ved overførselssagen to tværgående forslag udarbejdet af Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, der jf. kriterierne for investeringspuljerne ikke skal godkendes efter processen for tværgående forslag. De to forslag indgår i opfølgningen på målsætningen om, at tværgående initiativer skal bidrage med effektiviseringer på minimum 80 mio. kr. i 2024, der fremlægges med juniindstillingen.

Det samlede træk på investeringspuljerne
Økonomiforvaltningen har i alt modtaget 63 ansøgninger til investerings- og innovationspuljerne med henblik på at indgå i forhandlingerne om udmøntning af investerings- og innovationspuljerne i overførselssag 2022-2023. Det er fordelt med 59 ansøgninger til investeringspuljen og 4 ansøgninger til innovationspuljen, jf. tabel 2.

I opgørelsen indgår ikke de tværgående effektiviseringsforslag, der fremgår af tabel 1, da det ikke kræver finansiering fra investeringspuljen.

Tabel 2. Status på indkomne forslag

De modtagne investerings- og innovationsforslag afventer godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget (den 8. marts), Kultur- og Fritidsudvalget (den 9. marts) og Økonomiudvalget (den 14. marts).

Samlet set er der indkomne investeringsforslag for 370,5 mio. kr. med en forventet effektivisering på 141,7 mio. kr. på service ved fuld indfasning. I bilag 2 fremgår en oversigt over alle investerings- og investeringsforslag.

Samlet set er der indkomne innovationsforslag for 8,9 mio. kr. Der er reserveret 10,0 mio. kr. på service til udmøntningen af innovations-puljen ved overførselssagen. De resterende 10,0 mio. kr. er reserveret til udmøntning i forbindelse med forhandlingerne om budget 2024. I bilag 3 fremgår en oversigt over innovationsforslagene. Den viser forventede udgifter og potentialer for kommende investeringsforslag. Samtlige innovationsforslag er vedlagt bilag 3.

7 af de indkomne ansøgninger fremlægges til evt. særskilt politisk prioritering ifm. forhandlingerne om overførselssagen, jf. tabel 3. 6 af forslagene fremlægges til evt. særskilt politisk prioritering, da tilbagebetalingstiden overstiger 6 år.

Et forslag fremsat af Kultur- og Fritidsudvalget om Effektive og systemunderstøttende processer fremlægges til evt. særskilt politisk prioritering til forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023. Det skyldes, at forslaget ikke lever op til kriterie nr. 3 og 6 for udmøntningen af investeringspuljerne, idet der ikke er en klar sammenhæng mellem investering og effektivisering, eftersom investeringsmidlerne bruges til at afdække og identificere hvilke konkrete systemområder og kontrakter, der kan effektivises. På baggrund af tidligere analyser vurderer Kultur- og Fritidsforvaltningen, at der er en lav risiko forbundet med realiseringen af effektiviseringen i forslaget. Økonomiforvaltningen har ikke haft mulighed for at vurdere denne risiko.

Tabel 3. Forslag til særskilt politisk prioritering

(ØU = Økonomiudvalget. SUD = Socialudvalget. BUU = Børne- og Ungdomsudvalget.
KFU = Kultur- og Fritidsudvalget)

I bilag 4 fremgår Proces og principper for udmøntning af investerings- og innovationspuljerne.

Indkomne ansøgninger på service

De indkomne ansøgninger til investerings- og innovationspuljen fordeler sig med i alt 304,5 mio. kr. på service, heraf 89,0 mio. kr. i 2023, jf. tabel 4.

Tabel 4. Periodisering af indkomne ansøgninger på service

Indkomne ansøgninger på anlæg

De indkomne ansøgninger til investerings- og innovationspuljen fordeler sig med i alt 66,1 mio. kr. på anlæg, heraf 28,8 mio. kr. i 2023, jf. tabel 5.

Tabel 5. Periodisering af indkomne ansøgninger på anlæg

Økonomi

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

De forvaltningsspecifikke forslag fra Økonomiudvalget behandles på samme møde som denne indstilling.

De fagudvalgsgodkendte ansøgninger til investerings- og innovationspuljerne indgår efterfølgende i forhandlingerne om udmøntning af investerings- og innovationspuljerne 2023 i forbindelse med overførselssagen 2022-2023 i uge 12.

Næste udmøntning af investerings- og innovationspuljerne for 2023 sker i forbindelse med forhandlingerne for budget 2024. 

Søren Hartmann Hede         /Mads Grønvall

Dagsordenspunkt 7: Investerings- og innovationsforslag til overførselssagen 2022-2023 (2023-0073759)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. marts 2023

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.